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《管理層：內(nèi)部審核檢查表.doc》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、內(nèi)部審核檢查表NO.要求審核要點(diǎn)審核方法審核記錄8．2．3過程測量和監(jiān)控是否明確滿足顧客要求所必須進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程測量和監(jiān)控方法？是否按規(guī)定的要求進(jìn)行了實(shí)施？效果如何？“過程的測量和監(jiān)控”活動是否覆蓋了全部的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程？是否確定了測量和監(jiān)控方法，如測量、驗證、見證、檢查、巡視、評價、記錄分析和定期評審等。在質(zhì)量手冊中已對管理體系所需過程的測量和監(jiān)控作了規(guī)定，其活動已覆蓋了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程（符合）相關(guān)人員已按質(zhì)量體系文件進(jìn)行了實(shí)施。（符合）內(nèi)部審核檢查表NO.要求審核要點(diǎn)審核方法審核記錄8．5．3預(yù)
2、防措施是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？實(shí)施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對組織的改進(jìn)是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？重大的預(yù)防措施是否成為管理評審的輸入？向主管預(yù)防措施部門的負(fù)責(zé)人索要預(yù)防措施控制程序文件，檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，是否與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)。重點(diǎn)了解是否對預(yù)防措施的制定和實(shí)施作了明確規(guī)定，是否有效發(fā)利用了信息來源，是否對預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行了控制，對實(shí)施的效果進(jìn)行了評價。檢查如何通過收集相應(yīng)的信息制定適宜的預(yù)防措施，并查制定的預(yù)防措施報告、跟蹤驗證
3、報告及文件更改記錄（必要時），評定實(shí)施情況是否符合程序規(guī)定的要求。查管理評審輸入，是否包括重大的糾正措施內(nèi)容。已按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容制定了程序文件。（符合）<<糾正和預(yù)防措施表》中明確了對有關(guān)預(yù)防措施的采取。（符合）在后面的管理評審中將預(yù)防措施納入管理評審的輸入。（符合）內(nèi)部審核檢查表NO.要求審核要點(diǎn)審核方法審核記錄8．5．2糾正措施是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？是否對包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？糾正措施是否有效？重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？
4、向主管糾正措施部門的負(fù)責(zé)人索要糾正措施控制程序文件，檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，是否與質(zhì)量相協(xié)調(diào)。重點(diǎn)了解是否對糾正措施的制定和實(shí)施作了明確規(guī)定，是否有效婦利作了信息來源是否對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行了控制，對實(shí)施的效果進(jìn)行了評價。查數(shù)份不合格報告（其中包括重大的不合格），并查相應(yīng)的制定的糾正措施的報告、跟蹤驗證報告及文件更改記錄（必要時），評定實(shí)施情況是否符合程序規(guī)定的要求。查管理評審輸入，是否包括重大的糾正措施內(nèi)容。已按標(biāo)準(zhǔn)要定了《質(zhì)量手冊》中的改進(jìn)控制要求。（符合）無顧客意見（投訴）事實(shí)糾
5、正措施制定后經(jīng)一個多星期的驗證，類似情況沒再發(fā)生。（符合）重大糾正措施按《質(zhì)量手冊》的規(guī)定必須納入管理評審的輸入。（符合）內(nèi)部審核檢查表NO.要求審核要點(diǎn)審核方法審核記錄8．5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)的策劃最高管理者是如何認(rèn)識“持續(xù)改進(jìn)”？組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過程？詢問最高管理者是如何考慮實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的，是如何策劃的。通過詢問和查閱有關(guān)文件，檢查持續(xù)改進(jìn)的是否涉及質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容是否涉及質(zhì)量特性、特征和組織長遠(yuǎn)目光的改進(jìn)，持續(xù)改進(jìn)的職責(zé)是否涉及組織的各層次，持續(xù)改進(jìn)
6、的結(jié)果是否達(dá)到了提高效率和有效性的目的。詢問管理層，答：通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。（符合）公司持續(xù)改進(jìn)主要在于利用現(xiàn)有人員，提高其素質(zhì)，分工具體明確合理，來提高工作效率，注重內(nèi)部交流溝通達(dá)到不斷培訓(xùn)的目的，同時公司利用請進(jìn)來、送出去的方法來提高員工的能力，以便達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。（符合）內(nèi)部審核檢查表NO.要求審核要點(diǎn)審核方法審核記錄8．2．2內(nèi)部審核是否制定了形成文件和程序？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是否對內(nèi)部審核方
7、案進(jìn)行了策劃？策劃的結(jié)果是否適合組織的現(xiàn)狀？是否按規(guī)定要求實(shí)施？審核人員是否具備獨(dú)立性？向主管內(nèi)部審核部門的人索要程序文件，了解實(shí)施情況。檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)，重點(diǎn)了解內(nèi)部審核是否涉及了產(chǎn)品、過程及體系，實(shí)施步驟安排地是否合理，對內(nèi)審人員是否提出了具體要求，對審核結(jié)果的落實(shí)與跟蹤是否提出了要求。查閱內(nèi)審計劃，是否覆蓋了質(zhì)量管理體系的所有過程、部門。已按標(biāo)準(zhǔn)要求制定了《內(nèi)部審核控制程序》。（符合）按公司實(shí)際情況制定了2006年度內(nèi)部審核計劃。（符合）本次內(nèi)部審核為規(guī)定的
8、年度內(nèi)部審核活動中的一部分。（符合）內(nèi)部審核檢查表NO.要求審核要點(diǎn)審核方法審核記錄6．資源管理6．1資源的提供最高管理者采取了何種途徑確定所需提供的資源？為滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，提供了哪些資源？提供的資源是否能確保提供的產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意？針對部門職能所涉及的過程，檢查使輸出滿足輸入要求時所需資源的適宜性。審核領(lǐng)導(dǎo)層對資源的安排和承諾及其落實(shí)情況。結(jié)合實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、滿足顧客期望及持續(xù)改進(jìn)的要求綜合判定所需資源的必要性，識別是否有資源短缺或資源過剩的情況。通過產(chǎn)
