管理層內(nèi)部質量體系審核檢查表.doc

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1、內(nèi)部質量體系審核檢查表受審核部門名稱：管理層部門代表：序號ISO9001標準條款審核要點審核方法審核記錄15.1管理承諾●最高管理者對其建立和改進質量管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？●最高管理者如何認識滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性？●最高管理者采取了哪些相應措施將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達給公司的成員？●通過與總經(jīng)理座談，了解最高管理者是否知道滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。在質量管理體系中是如何體現(xiàn)的？如對顧客要求的識別、評審、顧客滿意的測量、數(shù)據(jù)分析以及持續(xù)改進等方面的要求。1.向組織的全體員

2、工及時傳達滿足顧客和法律與法規(guī)的要求;2.確定組織的質量方針和質量目標;3.通過管理評審,確定質量管理體系的達宜性/充分性/有效性;4.最高管理者確保獲得建立和改進質量管理體系有關的必要資源25.2以顧客為關注焦點●公司如何確定顧客的要求和期望？●將顧客的需求和期望轉化成要求的形式是什么？●公司如何證實顧客需求轉化為相應要求并得到了滿足？●通過與最高管理者座談，了解其對以顧客為關注焦點的質量管理原則的理解，并在審核與顧客有關的過程、顧客滿意的監(jiān)視和測量過程以及持續(xù)改進方面尋找證據(jù)予以證實。1.在質量手冊和質量方針中是否明確提

3、出質量管理體系遵循以顧客關注為焦的質量管理原則;5第5頁共5頁35.3質量方針●最高管理者是如何認識質量方針的重要性的？●制定的質量方針能否滿足標準的要求？●質量方針與質量目標的關系是否明確？●公司采用什么措施傳達質量方針？●審核最高管理者對制定的質量方針內(nèi)涵的說明，是否為制定質量目標提供了框架，怎樣在適當層次上得到溝通與理解，是否在持續(xù)適宜性方面得到評審。45.4.1質量目標●質量目標的設定是否在相關層次上得到分解?質量目標是否與質量方針給定的框架一致?●質量目標是否具有可測量性?測量方法是否明確?●實現(xiàn)質量目標的資源是否

4、齊備？●識別質量目標與質量方針的一致性是否體現(xiàn)了質量方針的對應內(nèi)容?！袷欠窠⒘丝蓽y量的質量目標并在適當層次上溝通分解,考察質量目標測量方法的合理性。5第5頁共5頁45.4．2質量管理體系策劃●質量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質量管理體系的待續(xù)改進？●質量管理體系策劃的輸出是否形成了文件？●質量管理體系策劃的更改是否受控？更改期間是否保持了質量管理體系的完整性？●在質量管理體系策劃中對標準要求的刪減是否符合允許刪減的原則？●質量管理體系策劃的輸出所形成的文件是否隨公司質量目標及公司的其他狀況的變化而得到相應的修改？●審查質量管理體

5、系文件是否能夠反映策劃的結果，并體現(xiàn)了持續(xù)改進的要求?！駥彶楦倪M計劃的有效性，如果有效性不好，是否有替代的改進計劃？審查是如何傳達至相關部門的？55.5．職責、權限與溝通●對應公司質量管理體系各過程的職能，是否明確了相應的職能和崗位？●部門和崗位的職責、權限及相互關系是否清楚、協(xié)調？●各部門負責人及各崗位員工是否明確自己的職責、權限及相互關系？●管理者代表是否采取措施來實現(xiàn)自己的職責和權限？效果如何？●最高管理者是否在管理人員中任命一名成員為管理者代表？●查閱公司結構圖及規(guī)定各部門、各崗位職責、權限及相互關系的有關文件?！裨?/p>

6、問管理者代表是如何建立實施并保持質量管理體系，如何評價質量管理體系的有效性?！癫殚営嘘P規(guī)定，并通過詢問、了解予以證實?！駥徍斯臼欠駥π畔贤ǖ穆氊熀头椒ㄗ龀雒鞔_的規(guī)定，是否采取了恰當?shù)臏贤ǚ椒?，信息是否被有效地利用?第5頁共5頁●公司內(nèi)部溝通方式有哪些？●各類人員是否了解公司的質量管理體系的運行狀況？●審核內(nèi)部溝通時，目的是檢查公司管理層對內(nèi)部溝通的保證作用和效果。主要檢查公司是否對信息內(nèi)容、職責、方法、渠道等方面做出了規(guī)定；●是否在相關部門和管理過程中按規(guī)定開展了必要的活動；●管理層是否對不同層次和職能間的溝通效果進行

7、了評價。65.6管理評審●最高管理者如何認識管理評審的重要性？●管理評審的執(zhí)行人、時間間隔、輸入及輸出是否符合標準的規(guī)定？●查閱有關管理評審的文件規(guī)定。●管理評審的輸入、輸出是否明確？是否符合標準的要求？76.1資源提供●最高管理者采取了何種途經(jīng)確定所需提供的資源？●●針對部門職能所涉及的過程，檢查滿足工作要求所需資源的適宜性?！?第5頁共5頁為滿足實現(xiàn)質量方針和質量目標的要求，提供了哪些資源？●提供的資源是否能確保提供的產(chǎn)品達到顧客滿意？●提供的資源是否滿足體系的要求？審核領導層對資源的安排和承諾及其落實情況?！窠Y合實現(xiàn)質

8、量方針、質量目標、滿足顧客期望及持續(xù)改進的要求綜合判定所需資源的必要性，識別是否有資源短缺或資源過剩的情況。88.5改進●最高管理者如何認識“持續(xù)改進”？●公司利用和管理了哪些持續(xù)改進的過程？●是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標準規(guī)定的要求？●如何識別和分析潛在不合格？●詢問最高管理