總分公司合并申報營業(yè)稅操作步驟說明.doc

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1、總分公司合併申報營業(yè)稅操作步驟說明一、請先至客管系統(tǒng)-A公司基本資料轉(zhuǎn)檔將基本資料轉(zhuǎn)出二、先選存檔路徑-可先在C槽或D槽新增營業(yè)稅申報的資料夾路徑選好後按ENTER鍵輸入公司編號e申報種類：1.按期申報2.按月申報請依客戶申報種類輸入()e總繳代號：總公司請輸入1/分公司請輸入2e直接扣抵法：請依客戶是否為直接扣抵輸入N或Ye總機構(gòu)統(tǒng)編：總公司不需輸入/分公司請將總公司統(tǒng)編輸入e進(jìn)銷資料併總公司合併：總分公司請都輸入Y以上資料輸入完成後按ESC鍵轉(zhuǎn)檔即可三、進(jìn)加值系統(tǒng)至F10系統(tǒng)功能/4媒體申報轉(zhuǎn)檔作業(yè)/1.媒體申報資料轉(zhuǎn)檔作業(yè)SETP1.分公司進(jìn)項資料轉(zhuǎn)檔請點1

2、進(jìn)銷項媒體轉(zhuǎn)檔(一般公司)之後按ENTER輸入執(zhí)行月份(系統(tǒng)會依設(shè)定月份自動產(chǎn)生)，轉(zhuǎn)檔類別請自行依客戶所申報類別選擇，轉(zhuǎn)檔路徑同公司基本資料轉(zhuǎn)檔的資料夾選好後按ENTER鍵，的地方請輸入後按ESC鍵後轉(zhuǎn)檔SETP2.總公司進(jìn)銷項資料轉(zhuǎn)檔請點2進(jìn)銷項媒體轉(zhuǎn)檔(總分公司合併)選項後按ENTER鍵.輸入執(zhí)行月份(系統(tǒng)會依設(shè)定月份自動產(chǎn)生)，轉(zhuǎn)檔類別請自行依客戶所申報類別選擇，轉(zhuǎn)檔路徑同公司基本資料轉(zhuǎn)檔的資料夾選好後按ENTER鍵，的地方輸入後系統(tǒng)會自行帶出分公司編號後按ESC轉(zhuǎn)檔SETP3.申報書資料轉(zhuǎn)檔-請點3申報書資料轉(zhuǎn)檔選項後按ENTER鍵，輸入執(zhí)行月份(系統(tǒng)會

3、依設(shè)定月份自動產(chǎn)生)，轉(zhuǎn)檔路徑同公司基本資料轉(zhuǎn)檔的資料夾，選好後按ENTER鍵，序號1先輸入分公司的編號/繳款別欄位請輸入2各單位分別申報(請參考訊息欄說明)後按ENTER鍵序號2再輸入總公司的編號/繳款別欄位請輸入1總機彙總報繳後會跳總分公司對照資料維護(hù)的視窗請檢查資料是否正確後按ESC後存入再按ESC轉(zhuǎn)檔PS:若有零稅率資料請先做3營業(yè)人零稅率銷售額資料轉(zhuǎn)檔SETP4.進(jìn)加值系統(tǒng)至F10系統(tǒng)功能/4媒體申報轉(zhuǎn)檔作業(yè)/5.加值稅上網(wǎng)申報(營業(yè)稅建檔)進(jìn)建檔程式後請點資料庫轉(zhuǎn)檔(E)選項後選基本資料轉(zhuǎn)入(A)後，點轉(zhuǎn)入營業(yè)人基本資料再點自訂路徑按瀏覽選擇資料夾，路

4、徑同公司基本資料轉(zhuǎn)檔的資料夾，選好後按執(zhí)行之後會跳出詢問視窗請點ALL便會跳出轉(zhuǎn)入成功的視窗，關(guān)閉建檔程式。SETP5.進(jìn)加值系統(tǒng)至F10系統(tǒng)功能/4媒體申報轉(zhuǎn)檔作業(yè)/6.加值稅上網(wǎng)申報(營業(yè)稅審核)審核步驟與單一機構(gòu)的審核步驟一樣，從步驟一開始審核，但總分公司資料需要一起審核★若營業(yè)人基本資料是自行在關(guān)貿(mào)審核程式內(nèi)建檔請注意總繳代號及進(jìn)銷資料併總公司合併申報的選項1.總公司：總繳代號要選擇總機構(gòu)彙總報繳，下方的進(jìn)銷資料併總公司合併申報的□要打勾2.分公司：總繳代號要選擇各單位(分支機構(gòu))分別申報，下方的進(jìn)銷資料併總公司合併申報的□要打勾並要輸入總機構(gòu)統(tǒng)編