XX大酒店項(xiàng)目建議書.doc

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1、XX大酒店項(xiàng)目建議書—、項(xiàng)目名稱:XX大酒店二、建設(shè)單位：XX房地產(chǎn)開發(fā)公司三、項(xiàng)目地址：XXU!項(xiàng)目背景五、項(xiàng)目規(guī)模：客房50間，床位100張；大廳及包間15個(gè)，總計(jì)餐位550個(gè)；大、小會(huì)議室三間。六、投資總額（概算）:人民幣（下同）：約830萬元。（-）裝修費(fèi)用：1、客房2700平方米，按每平方米裝修投入1200元，計(jì)投資約為330萬元;2、餐廳1300平方米，按每平方米裝修投入1300元，計(jì)投資約為170萬元;3、廚房裝修投資約15萬元；4、多功能廳及辦公區(qū)750平方米，按每平方米裝修投入1000元，計(jì)投

2、資約為75萬元；總體裝修投入估計(jì)約為600萬元。（二）設(shè)施、設(shè)備投資：空調(diào)、鍋爐、電梯、消防、安防、餐廳設(shè)備、廚房設(shè)備、布草投入約為200萬兀O（三）不可預(yù)計(jì)費(fèi)用約為30萬元。七、項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求：項(xiàng)目總占地面積：13畝；層高5層；建筑面積：5000平方米（含新增2000平方米建筑），建設(shè)成高檔次的三星級(jí)賓館。本著上規(guī)模、上檔次，占領(lǐng)高端消費(fèi)市場(chǎng)，把握市場(chǎng)營(yíng)銷主動(dòng)權(quán)的思路，特提出以下設(shè)計(jì)思路：1、一樓大堂，典雅氣派，雍容華貴。設(shè)有接待處、預(yù)訂處、問詢處、大樓吧、貴重物品寄存處、商務(wù)中心、精品商場(chǎng)等待客設(shè)施?？蔀橘e客

3、提供預(yù)訂、登記、寄存、結(jié)賬、休閑、商務(wù)等一系列的服務(wù)。以使賓客在典雅、幽靜、舒適的環(huán)境里愉快入住酒店。2、客房：為保障客人和酒店的利益，客房設(shè)計(jì)應(yīng)遵循安全性、健康性、綠色化、舒適性的原則；在裝修風(fēng)格上，既滿足客人需求心理的裝修環(huán)境，也要能為客人提供賓至如歸的舒適感。建議：在客房裝修上應(yīng)體現(xiàn)多樣性、個(gè)性化風(fēng)格，客房在裝修時(shí)既耍有西式客房，又耍有具有民族特色的客房，力爭(zhēng)50間客房，裝修風(fēng)格迥異，以滿足不同客人的心理需求。客房衛(wèi)生間應(yīng)注意寬敞、明亮、衛(wèi)生、舒適、安全、通風(fēng)。3、餐廳：本項(xiàng)目餐廳從經(jīng)營(yíng)思路上應(yīng)明確是為客

4、房提供配套服務(wù)的設(shè)施，同時(shí)，兼顧社會(huì)化餐飲。在裝修風(fēng)格上以氣氛豪華、風(fēng)格獨(dú)特、裝飾典雅為主題思路。十五個(gè)包間均帶有衛(wèi)生間、配餐間，以滿足客人宴請(qǐng)賓客時(shí)的私密性、方便性的消費(fèi)心理需求及個(gè)性化服務(wù)需求。餐廳大廳以接待住宿散客和接待婚喜宴為主，在設(shè)計(jì)及裝修時(shí)應(yīng)體現(xiàn)典雅、氣派、華貴、大方的風(fēng)格。同時(shí)，根據(jù)酒店區(qū)位環(huán)境的實(shí)際情況，大廳應(yīng)科學(xué)、美觀，并設(shè)置綠化區(qū)，以觀賞性的綠化調(diào)整餐臺(tái)的擺放，使客人在綠色、口然的環(huán)境里就餐。4、多功能廳及辦公區(qū)位于餐飲區(qū)三層。多功能廳集會(huì)議、娛樂、大型宴席于一體，在設(shè)計(jì)裝修時(shí)，應(yīng)考慮功能的

5、集合及風(fēng)格的統(tǒng)一，體現(xiàn)出檔次、大方的特點(diǎn)。5、為使賓客盡享高品質(zhì)的服務(wù)，建議利用空閑的土地建設(shè)后花園、棋牌室、網(wǎng)球場(chǎng)等配套服務(wù)設(shè)施。6、為確?？蛻舻陌踩频陸?yīng)安裝監(jiān)控、煙感、自動(dòng)噴淋等現(xiàn)代化的安全消防系統(tǒng)。7、空調(diào)應(yīng)設(shè)計(jì)中央空調(diào)和獨(dú)立空調(diào)兩套方案?jìng)溥x。鍋爐房設(shè)備選備時(shí)，應(yīng)注意安全性和功能性的集合。8、綠化及環(huán)境保護(hù)：酒店的美化綠化宜選用本地樹種，并適當(dāng)選用南方觀賞性樹種；建設(shè)生活污水處理設(shè)施，污水需經(jīng)處理，達(dá)標(biāo)后排放。八、效益分析：1、客房收入如果每夭平均住房率55%,每間客房平均房?jī)r(jià)為140元每天營(yíng)業(yè)收入為

6、50間X55%X140元/間=3850元每月客房營(yíng)業(yè)收入為3850X30天=115500元2、餐飲收入每天接待賓客340人，平均人均消費(fèi)40元每天營(yíng)業(yè)額為340X40=13600元每月餐飲營(yíng)業(yè)收入為13600X30^40萬元每月酒店?duì)I業(yè)收入約為52萬元3、預(yù)計(jì)綜合毛利率60%每月毛利總額為52萬X60%=31?2萬元4、每月費(fèi)用支出（預(yù)估并不完全統(tǒng)計(jì)）人員工資：12萬元稅收：3萬元水電費(fèi)：4萬元物料消耗:1.5萬元燃料：2萬元通信費(fèi)：0.5萬元洗滌費(fèi)：1萬元辦公費(fèi)（含車輛使用費(fèi)）：0.5萬元廣告費(fèi)：0.5萬元環(huán)

7、保費(fèi)：0.3萬元不可預(yù)計(jì)費(fèi)用：2萬元總營(yíng)業(yè)費(fèi)用為27.3萬元5、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為毛利總額31.2-費(fèi)用總額27.3=4萬元6、實(shí)際經(jīng)營(yíng)效果從預(yù)測(cè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入、費(fèi)用水平綜合分析看，每月尚有約4萬元經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，一年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)約為50萬元。如果按總投資額850萬元的每月長(zhǎng)期攤銷約12萬元，及資金利息（按現(xiàn)行利率計(jì)算）每月約7萬元。該項(xiàng)目長(zhǎng)期攤銷及資金成本較高（每月約19萬元），因此實(shí)際營(yíng)利能力較低，運(yùn)營(yíng)效益下滑。九、建議綜合該項(xiàng)目實(shí)際情況及多種因素分析，由丁項(xiàng)目按高標(biāo)準(zhǔn)三星級(jí)酒店定位較高，綜合配套設(shè)施、設(shè)備投入量大，總

8、體投資預(yù)計(jì)達(dá)830萬元，同時(shí)，因項(xiàng)目位于XX,遠(yuǎn)離人口密集的城區(qū)，開發(fā)區(qū)人群聚集效應(yīng)三年內(nèi)都難以形成，從客觀上制約了酒店經(jīng)營(yíng)能力的展開，從而難以求規(guī)模效應(yīng)，導(dǎo)致投入產(chǎn)出比很低，投資風(fēng)險(xiǎn)較大。此項(xiàng)目關(guān)鍵看主辦單位投資思路，是以投資項(xiàng)目需求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)為主，還是以投資項(xiàng)目達(dá)到資產(chǎn)增值保值為主，而決定該項(xiàng)目是否投資建設(shè)。但無論是以何種思路看待本項(xiàng)目的投資運(yùn)作，都必須謹(jǐn)慎，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。二O