總對總管理-模式客戶介紹模板.ppt

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2、碑1999200020052008公司成立珠三角區(qū)域多項(xiàng)目開發(fā)(深圳、廣州東莞）珠三角區(qū)域有影響力品牌開發(fā)第一個(gè)項(xiàng)目－xxx樹立項(xiàng)目品牌全國化拓展（長三角區(qū)域、成渝區(qū)域、中部區(qū)域成功引進(jìn)國際投資者，走向國際資本市場連續(xù)兩年榮獲“中國地產(chǎn)百強(qiáng)”稱號深圳領(lǐng)先開發(fā)商珠三角領(lǐng)先開發(fā)商邁向全國、自成立以來XX集團(tuán)基本一直維持較快的增長速度，2000年集團(tuán)銷售收入僅為9978萬元，銷售面積僅達(dá)到27590平米，而2008年的銷售收入和銷售面積則分別達(dá)到28.11億元以及34萬平米，8年內(nèi)分別增長了2700％和1143％，成長速度驚人

3、。09年1-7月已實(shí)現(xiàn)銷售收入27億元，銷售面積約34萬平米，預(yù)計(jì)全年銷售收入可達(dá)到48億元，銷售面積達(dá)到60萬平米以上，較同期增長71%以上。9.9億元48億元XXX集團(tuán)經(jīng)營情況9933萬元2000年2004年2006年2008年2009年銷售面積（㎡）開發(fā)面積19058423.97億元32290734010028億元600000XXX集團(tuán)在全國發(fā)展戰(zhàn)略珠三角區(qū)域—穩(wěn)定增長，確保龍頭地位長三角區(qū)域—穩(wěn)定開發(fā)，逐步增加市場份額中西部地區(qū)－開發(fā)現(xiàn)有優(yōu)勢項(xiàng)目，根據(jù)公司資金情況逐步加大開發(fā)力度環(huán)渤海區(qū)域－上市后，拓展環(huán)渤海區(qū)域

4、9穩(wěn)健發(fā)展與公司治理-成功的異地拓展深圳東莞惠州廣州珠海長沙成都上海中國通過成功的異地拓展，有效化解區(qū)域市場風(fēng)險(xiǎn)截止2009年7月，公司進(jìn)入全國7個(gè)城市進(jìn)行開發(fā)，在5個(gè)城市有7個(gè)項(xiàng)目在建，在4個(gè)城市有10個(gè)項(xiàng)目在售江陰北京辦公室住宅地產(chǎn)——郊區(qū)化大盤，占比XX%位置：位于城市拓展區(qū)規(guī)模：30萬平米以上定位：大眾化精品特點(diǎn)：歐式風(fēng)格，配套完善的大型社區(qū)優(yōu)勢：多期開發(fā)，通過對社區(qū)的營造提升社區(qū)檔次和價(jià)值范例：XXX（建面54.59萬平米）、XXX園（建面112.66萬平米）商業(yè)地產(chǎn)——核心城市CBD綜合體，占比XX%位置：城

5、市核心商業(yè)區(qū)域產(chǎn)品：商業(yè)、寫字樓、酒店綜合體范例：廣州XXX大廈（廣州天河區(qū)CBD）、XXX中心（深圳XXX商業(yè)圈）產(chǎn)品定位2007年XX、XXX等海外投資者入股2億美元，占公司股權(quán)12%。同年，集團(tuán)向5家海外投資者發(fā)行3億美元債券2009年6月，集團(tuán)重啟上市進(jìn)程，預(yù)計(jì)將于年底或明年年初在香港上市。根據(jù)保薦人估值XXX整體資產(chǎn)價(jià)值在人民幣250億左右，上市后籌集金額可達(dá)人民幣50-80億左右。在香港成功上市后，計(jì)劃通過借殼等方式將國內(nèi)商業(yè)/酒店項(xiàng)目分拆在國內(nèi)上市。引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資在香港上市回歸A股集團(tuán)在資本市場拓展計(jì)劃總部負(fù)

6、責(zé)統(tǒng)一融資嗎？融資談判權(quán)集中在總部。組織結(jié)構(gòu)及管理模式集團(tuán)公司投資部土地儲(chǔ)備中心人力資源部財(cái)務(wù)部其他事業(yè)部……子公司或項(xiàng)目公司投資部子公司或項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部其他部門其他部門CEO財(cái)務(wù)總監(jiān)主要管理人員簡介集團(tuán)財(cái)務(wù)情況資產(chǎn)負(fù)債表損益表(人民幣百萬元)6/20076/20086/2009現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物7735221024完工產(chǎn)品198265994在產(chǎn)品2,2772,7432,656預(yù)付項(xiàng)目款5291,4411,207土地使用權(quán)2,3014,3314,618投資性物業(yè)5031,6721,513………總資產(chǎn)9,15412,8531

7、3,932預(yù)收帳款1,5321,2901,125借款(1)3,1374,4035,057…總負(fù)債8,4389,61510,545所有者權(quán)益7163,2383,386(人民幣百萬元)1H20071H20081H2009收入7791,2742,464銷售成本(488)(846)(1,751)毛利潤291428589其他業(yè)務(wù)凈收入2902營銷費(fèi)用(46)(68)(70)管理費(fèi)用(79)(86)(101)投資性物業(yè)及金融衍生工具評估增值2260235經(jīng)營利潤190357547凈利潤105105341毛利率(%)37.4%33.6

8、%24%凈利率(%)13.5%8.2%13.8%附注：（1）包含流動(dòng)和非流動(dòng)項(xiàng)目，不含私募所獲2億美金的借款集團(tuán)財(cái)務(wù)情況——盈利能力指標(biāo)2008年上半年毛利率降低12%，主要是因?yàn)?9年部分地區(qū)銷售價(jià)格同比下降所致息稅前利潤率較同期增長，主要源于公司效率提高（20009年全國房地產(chǎn)百強(qiáng)運(yùn)營效率TOP10)毛利率凈利潤