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1、XXXXXXXX實(shí)業(yè)有限公司風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評(píng)估分析表編號(hào)：2018-01ZQ/QR-21-01類型風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況措施有效性評(píng)價(jià)過(guò)程來(lái)源描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇描述發(fā)生可能性×嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限進(jìn)度跟進(jìn)外部因素市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)部風(fēng)險(xiǎn)：整體經(jīng)濟(jì)較景氣，業(yè)務(wù)有輕微下滑。同類公司增多，但企業(yè)設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。3*2一般1.利用公司行業(yè)質(zhì)量較好的優(yōu)勢(shì)，多向顧客推薦；2.加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，多參加項(xiàng)目投標(biāo)；3.在保證質(zhì)量的前提下降低產(chǎn)品成本。市場(chǎng)部2018.7.30已執(zhí)行有一定效果內(nèi)部因素與顧客有關(guān)的過(guò)程市場(chǎng)部風(fēng)險(xiǎn)：顧客要求識(shí)別不完善的風(fēng)險(xiǎn)。
2、產(chǎn)品交期存在顧客抱怨風(fēng)險(xiǎn)。4*2一般1.應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)合同評(píng)審相關(guān)要求，識(shí)別顧客的要求律法規(guī)要求，并使雙方理解一致等；明確與顧客有關(guān)要求評(píng)審的程序、內(nèi)容和作用，保證合同的順利履行。2.后續(xù)增加生產(chǎn)人員，提升產(chǎn)能保證產(chǎn)品交期達(dá)到顧客要求。市場(chǎng)部2018.5.30已執(zhí)行有效內(nèi)部因素人力資源管理部風(fēng)險(xiǎn)：公司為國(guó)企，沒(méi)有自行招人的權(quán)利，不利于人才的引進(jìn)。4*2一般1、現(xiàn)有人員進(jìn)行培養(yǎng)；2.借助電力系統(tǒng)的資源，進(jìn)行人員能力的提升。管理部2018.12.10進(jìn)行中有效內(nèi)部因素人力資源管理部培訓(xùn)不到位，導(dǎo)致員工質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境安全意識(shí)不足的風(fēng)險(xiǎn)4*2一般學(xué)習(xí)人力資源管理程
3、序。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境安全意識(shí)、滿意顧客要求意識(shí)、法律法規(guī)意思、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇意識(shí)及工藝技術(shù)操作知識(shí)等的培訓(xùn)，提高操作技能。管理部2018.5.30已執(zhí)行有效內(nèi)部因素產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程技術(shù)部1、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)未達(dá)到設(shè)計(jì)需求的風(fēng)險(xiǎn)；2、工藝技術(shù)不完善的風(fēng)險(xiǎn)4*2一般1、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程嚴(yán)格按市場(chǎng)調(diào)研和顧客需求形成設(shè)計(jì)規(guī)格書，按規(guī)格進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)；2、學(xué)習(xí)工藝設(shè)計(jì)要求及技術(shù)管理辦法，學(xué)習(xí)IE相關(guān)規(guī)定。應(yīng)加強(qiáng)識(shí)別法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求、功能性能要求和顧客要求。技術(shù)部2018.5.30已執(zhí)行有效內(nèi)部公開(kāi)，未經(jīng)許可不得擴(kuò)散第2頁(yè),共2頁(yè)XXXXXXXX實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部因素文件控制管
4、理部文件控制存在的風(fēng)險(xiǎn)：1、文件泄密導(dǎo)致公司有關(guān)信息外漏。2、文件未及時(shí)發(fā)放會(huì)導(dǎo)致因無(wú)文件而產(chǎn)生操作失誤。3、文件隨意修改可能傳達(dá)錯(cuò)誤信息4*2一般為了對(duì)與QES有關(guān)的文件和記錄進(jìn)行控制防范上述風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)學(xué)習(xí)管理辦法、工藝管理辦法及文件控制程序，應(yīng)將有效版本文件發(fā)到現(xiàn)場(chǎng)使用，使所有有關(guān)場(chǎng)所都能及時(shí)得到所需的有效版本文件，防止使用作廢文件，建立本文件控制程序。學(xué)習(xí)保密有關(guān)規(guī)定。管理部2018.5.30已執(zhí)行有效內(nèi)部因素檢驗(yàn)過(guò)程質(zhì)檢部檢驗(yàn)過(guò)程存在的風(fēng)險(xiǎn)：計(jì)量器具不符合要求，檢驗(yàn)員把關(guān)不嚴(yán)，產(chǎn)品混放，不合格品漏檢。4*2一般學(xué)習(xí)檢驗(yàn)相關(guān)文件，以確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)及
5、工藝文件及檢驗(yàn)文件要求，定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行檢定校正，對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)考核，學(xué)習(xí)計(jì)量法及計(jì)量管理辦法及相應(yīng)檢驗(yàn)文件，按產(chǎn)品檢驗(yàn)文件規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，不錯(cuò)檢和漏檢，防止不合格品的發(fā)生。質(zhì)檢部2018.12.10進(jìn)行中有效內(nèi)部因素生產(chǎn)過(guò)程、檢驗(yàn)過(guò)程生產(chǎn)部質(zhì)檢部不合格品控制存在的風(fēng)險(xiǎn)：該過(guò)程可能存在的風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)不符合處理不到位或處理不及時(shí)會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量及公司信譽(yù)，丟失客戶。4*2一般學(xué)習(xí)不合格品控制程序及相關(guān)文件，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格原材料零配件和不合格工序過(guò)程進(jìn)行控制，確保公司在所制造產(chǎn)品上不使用不合格材料、物資，防止不合格過(guò)程轉(zhuǎn)序和不合格產(chǎn)品使用及發(fā)生。生產(chǎn)
6、部質(zhì)檢部.10進(jìn)行中有效內(nèi)部因素庫(kù)存管理供應(yīng)部風(fēng)險(xiǎn)：材料庫(kù)存周期風(fēng)險(xiǎn)，尤其是關(guān)鍵部件質(zhì)保期到期?3*2一般1.控制采購(gòu)計(jì)劃，供方分批交貨；2.成品發(fā)貨進(jìn)度加快，減少庫(kù)存呆滯；3.庫(kù)存周期設(shè)置時(shí)效報(bào)警。供應(yīng)部（倉(cāng)庫(kù)）2018.10.10進(jìn)行中有效內(nèi)部因素環(huán)境安全管理部消防安全防火技能培訓(xùn)和組織消防學(xué)習(xí)、發(fā)生火災(zāi)時(shí)組織救護(hù)演練工作不夠完善。1*3低管理單位每年組織進(jìn)行安全防火技能培訓(xùn)，進(jìn)行一次安全防火演習(xí)和做好相應(yīng)記錄。管理部2018.6.30已策劃內(nèi)部因素環(huán)境安全管理部適用環(huán)境安全法律法規(guī)識(shí)別和宣傳不夠，部份員工守法意識(shí)淡薄?。1*4低加強(qiáng)識(shí)別、收集新法
7、規(guī)定期更新，重要條款予以培訓(xùn)或納入制度中。管理部.10進(jìn)行中有效內(nèi)部因素職業(yè)健康生產(chǎn)部焊接工人、粉塵接觸工人的患職業(yè)病的風(fēng)險(xiǎn)2*4一般1.加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)配戴的檢查；2.定期安排體檢。生產(chǎn)部2018.5.10已執(zhí)行有效編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXXX日期：2018年5月18日內(nèi)部公開(kāi)，未經(jīng)許可不得擴(kuò)散第2頁(yè),共2頁(yè)
