隆昌市慢性防治院.doc

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1、隆昌市慢性病防治院2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。隆昌市慢性病防治院屬于隆昌市疾病預(yù)防控制中心的下屬科室，疾控中心是政府實(shí)施疾病預(yù)防控制與公共衛(wèi)生技術(shù)管理和服務(wù)，集疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與控制、實(shí)驗(yàn)室檢測分析與評價、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)指導(dǎo)與應(yīng)用研究為一體的公益性事業(yè)單位，是全市疾病預(yù)防控制技術(shù)指導(dǎo)中心和技術(shù)咨詢、服務(wù)機(jī)構(gòu)。（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。2016年疾控中心主要開展了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、免疫規(guī)劃、傳染病管理、結(jié)核病防治

2、、艾滋病防治、地方病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生及水質(zhì)監(jiān)測檢驗(yàn)、預(yù)防性健康體檢、基本公共衛(wèi)生服務(wù)指導(dǎo)等主要工作；其中免疫規(guī)劃、傳染病管理、結(jié)核病防治、艾滋病防治、食品衛(wèi)生及水質(zhì)監(jiān)測檢驗(yàn)工作獲得市上考評優(yōu)秀獎。慢病院主要完成從業(yè)人員健康體檢及門診疾病診療工作。二、部門概況9隆昌市疾病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：現(xiàn)有編制105名；年末實(shí)有在編在職人員69人，聘用20人。設(shè)有衛(wèi)生監(jiān)測科、疾控科、健教科、檢驗(yàn)科、行政辦、財務(wù)科、質(zhì)檢科、艾防科、結(jié)防科、接種科、慢性病防治院等科室。三、收支決算總體情況2016年隆昌市慢性病防治院本年收入合計729.29萬元

3、，其中：財政撥款收入57.08萬元，占7.83%；事業(yè)收入672.21萬元，占92.17%。2016年隆昌市慢性病防治院本年支出合計729.29萬元，其中：基本支出729.29萬元，占100%。9四、財政撥款收支決算情況隆昌市慢性病防治院2016年度財政撥款收支總決算57.08萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加29.7萬元，增長108.47%。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況隆昌市慢性病防治院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出57.08萬元，占本年支出合計的7.83%。與2015

4、年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加29.7萬元，增長108.47%。9（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況隆昌市慢性病防治院2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出57.08萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占100%；教育支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出57.08萬元；住房保障支出0萬元。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（99款）:2016年決算數(shù)為57.08萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210

5、類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（99款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（01項）：2016年決算數(shù)為57.08萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況9隆昌市慢性病防治院2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出57.08萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)30萬元，主要包括：基本工資20萬元、退休費(fèi)10萬元?！　」媒?jīng)費(fèi)27.08萬元，主要包括：專用材料費(fèi)26.02萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.06萬元。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明隆昌市慢性病防治院2016年度“三公”

6、經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為1.1萬元，完成預(yù)算25%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.1萬元，完成預(yù)算25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待規(guī)模及接待標(biāo)準(zhǔn)。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加1.1萬元，增長100%，其中：因公出國（境）費(fèi)無支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.1萬元，增長100%；公務(wù)接待費(fèi)無支出。增加的主要原因是2015年慢

7、病院賬面未反映公務(wù)用車費(fèi)用（反映在了當(dāng)年疾控中心賬面），疾控中心2016由于業(yè)務(wù)工作增多，車輛老化維修及油耗增多。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明92016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2016年無因公出國（境）費(fèi)。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬元,其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2016年12月底，單

8、位共有公務(wù)用車1輛，其中：疫苗運(yùn)輸車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.1萬元。主要用于衛(wèi)生監(jiān)測、疾病預(yù)防控制工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。3.公務(wù)接