商品變價管理程序

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1、二、商品變價作業(yè)程序1.目的與適用范圍：使采購人員及錄入組在總部采購界面進(jìn)行變價時有所遵循，確保變價真實(shí)無誤。本作業(yè)流程適用于北京華聯(lián)綜合超市有限公司下屬各地區(qū)公司采購部門。2.職責(zé)：2.1采購人員l填寫變價申請2.2錄入組l電腦價格修改2.3采購經(jīng)理及采購總監(jiān)l對變價進(jìn)行核準(zhǔn)3.基本要求：l采購人員正確填寫變價申請l錄入組人員根據(jù)已經(jīng)核準(zhǔn)的變價申請，進(jìn)行電腦價格修改l保證當(dāng)天完成資料修改1.流程（圖）：序號活動責(zé)任部門/人員執(zhí)行部門/人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門/人員說明4.1采購人員重新與供應(yīng)商人員進(jìn)

2、行談判是否須要進(jìn)行變價？變價是否符合要求？填寫申請采購人員采購主管或采購助理“總部變價申請單”4.2審核采購經(jīng)理及采購總監(jiān)采購經(jīng)理及采購總監(jiān)“總部變價申請單”簽字確認(rèn)的“總部變價申請單”采購人員錄入組人員審核變價是否需要，價格是否合理否4.3錄入檢查錄入組錄入組人員簽字確認(rèn)的“總部變價申請單”采購人員檢查是否經(jīng)核準(zhǔn)，貨號、商品描述、價格是否填寫正確4.4錄入、存檔錄入組錄入組人員簽字確認(rèn)的“總部變價申請單”電腦新價格數(shù)據(jù)按“總部變價申請單”錄入電腦將“總部變價申請單”按采購存檔4.4.流程（描述）：4.1

3、填寫申請采購人員進(jìn)行總部變價時，必須先填寫“總部變價申請單”4.2審核：l變價動作確實(shí)需要l變價后價格符合公司政策及毛利要求l進(jìn)價上調(diào)者，須經(jīng)采購總監(jiān)核準(zhǔn)4.3錄入檢查l無核準(zhǔn)的“總部變價申請單”的變價，一律不予錄入l變價申請單上的貨號、商品描述應(yīng)與電腦記錄的貨號、商品描述一致4.4錄入、存檔l錄入組人員按“總部變價申請單”錄入電腦l錄入組人員錄入完畢后，按采購組將“變價申請單”進(jìn)行存檔5.相關(guān)記錄l總部變價申請單采購部變價申請單供應(yīng)商號貨號品名進(jìn)價售價店號庫存變更原因變價期限差價費(fèi)單號原現(xiàn)原現(xiàn)采購經(jīng)理：

4、采購主管：錄入員：