養(yǎng)殖山羊項目可研報告(冬瓜)

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http://www.docin.com/chess95660扶持方式：財政補貼項目扶持類別：畜牧養(yǎng)殖（山羊）項目代碼：123456廣西壯族自治區(qū)2011年全州縣某某公司3000只山羊養(yǎng)殖新建項目可行性研究報告項目單位：某某單位項目建設地點：某某地點可研報告編制時間：2011年10月http://www.docin.com/chess95660 http://www.docin.com/chess95660目錄第一章總論11.1項目單位基本情況11.1.1概況11.1.2財務狀況11.1.3法人代表基本情況11.2項目建設方案11.2.1項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點11.2.2建設規(guī)模及產(chǎn)品方案21.2.3技術、設備、建筑物（主體工程）21.3投資結構及資金來源31.3.1投資結構31.3.2資金來源31.4項目效益31.4.1經(jīng)濟效益31.4.2生態(tài)效益31.4.3社會效益41.5可行性研究報告編制依據(jù)41.6綜合評價41.6.1項目建設的必要性41.6.2項目建設的可行性51.6.3風險評估51.6.4帶動作用51.6.5制約因素及解決方案51.6.6結論與建議6第二章背景及必要性72.1項目建設背景72.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策72.2項目建設的必要性7第三章建設條件93.1項目區(qū)概況93.1.1建設地點選擇93.1.2自然條件10http://www.docin.com/chess95660 http://www.docin.com/chess956603.1.3社會經(jīng)濟狀況103.1.4本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀103.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析113.2.1政策、資源、市場、科技、基礎設施條件等113.2.2主要障礙因素及解決方案12第四章市場分析與銷售方案134.1市場分析134.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析134.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析134.2營銷策略、方案、模式144.2.1營銷策略144.2.2營銷方案144.2.3營銷模式144.3市場風險分析144.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析144.3.2防范和降低風險的對策15第五章建設方案165.1產(chǎn)品方案和建設規(guī)模165.1.1建設規(guī)模165.1.2產(chǎn)品方案165.2建設規(guī)劃和布局165.2.1建設規(guī)劃165.2.2建設布局175.3建設標準和產(chǎn)品標準175.3.1建設標準175.4工藝（技術）方案185.4.1工藝（技術）路線及流程圖185.4.2主要工藝（技術）來源的可靠性和可得性185.4.3主要工藝（技術）參數(shù)185.4.4物料消耗定額195.5設備方案195.5.1設備選型195.5.2設備清單195.5.3設備來源205.6建筑方案20http://www.docin.com/chess95660 http://www.docin.com/chess956605.6.1建筑物（主體工程）205.6.2輔助工程、其它工程215.7節(jié)能措施225.8實施進度安排225.8.1項目建設工期225.8.2分月進度安排225.8.3繪制工程建設進度表22第六章環(huán)境影響評價236.1環(huán)境影響236.2環(huán)境保護與治理措施236.3評價與審批23第七章項目組織與管理247.1組織機構與職能劃分247.1.1組織機構247.1.2職能劃分247.1.3運行模式247.2勞動定員257.3經(jīng)營管理措施257.3.1加強領導257.3.2明確責任257.3.3嚴格項目管理257.3.4搞好項目建設的監(jiān)督檢查和竣工驗收267.4技術培訓267.5勞動安全、衛(wèi)生與消防267.5.1勞動安全267.5.2衛(wèi)生267.5.3消防26第八章投資估算與資金來源288.1投資估算依據(jù)288.2投資估算288.2.1總投資288.3資金來源298.4資金使用和管理298.4.1財政資金使用和管理29http://www.docin.com/chess95660 http://www.docin.com/chess956608.4.2自籌資金的使用和管理30第九章財務評價319.1財務評價依據(jù)319.2銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算319.2.1銷售（營業(yè)）收入319.2.2銷售（營業(yè)）稅金及附加319.3總成本及經(jīng)營成本估算329.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算329.3.2項目總成本估算329.3.3經(jīng)營成本估算329.4財務效益分析329.4.1盈利能力分析329.5不確定性分析329.5.1盈虧平衡分析329.5.2敏感性分析339.6財務評價結論35第十章社會效益分析3610.1社會評價基本結論3610.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營3610.2.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調(diào)整分析3610.2.2建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展3610.2.3輻射帶動能力分析3710.3農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評價3710.3.1農(nóng)牧民增收3710.3.2農(nóng)業(yè)增效3710.3.3對比分析37附錄38http://www.docin.com/chess95660 6第一章總論第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位名稱:全州縣某某公司所有制形式：獨資企業(yè)發(fā)展歷程:紅旗絨山羊專業(yè)合作社，2007年5月開始籌備，9月5日正式掛牌運行。主營業(yè)務:養(yǎng)殖經(jīng)營優(yōu)質(zhì)肉山羊產(chǎn)品、為周邊農(nóng)戶提供品種改良、信息咨詢、技術培訓及產(chǎn)品銷售服務。人員結構:本項目定員60人，其中技術人員5人，管理人員5人，飼養(yǎng)人員50人。1.1.2財務狀況項目單位資產(chǎn)總額萬元，固定資產(chǎn)萬元，流動資產(chǎn)萬元，凈資產(chǎn)萬元，負債總額萬元，所有者權益萬元，銷售（營業(yè)）收入萬元，凈利潤萬元，凈資產(chǎn)收益率%，資產(chǎn)負債率%。1.1.3法人代表基本情況法人代表，歲，高中學歷，從事絨山羊養(yǎng)殖工作多年，具有豐富絨山羊養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。1.2項目建設方案1.2.1項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點1、項目名稱：廣西全州縣某某公司3000只肉山羊養(yǎng)殖新建項目2、建設性質(zhì)：新建http://www.docin.com/chess95660 6第一章總論3、建設地點：全州縣某某地點1.2.2建設規(guī)模及產(chǎn)品方案1、建設規(guī)模：建設肉山羊養(yǎng)殖小區(qū)，發(fā)展肉山羊1260只。2、產(chǎn)品方案：年出欄肉山羊種羊1838只。1.2.3技術、設備、建筑物（主體工程）1、主要技術及來源的可靠性、可得性：為了不斷提高公司技術人員的水平，壯大技術隊伍，項目單位先后與內(nèi)蒙古家畜改良站、內(nèi)蒙古畜牧科學院和興安盟畜牧研究機構建立了穩(wěn)定的技術合作關系。通過引入遼寧絨山羊，進行有計劃的純種繁育，并采用人工授精技術，對地方品種進行技術改良，提高肉山羊的質(zhì)量和產(chǎn)肉量。內(nèi)蒙古家畜改良站和內(nèi)蒙古畜牧科學院是全區(qū)從事山羊、綿羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技術服務、培訓、咨詢的高科技單位，擁有一流的胚胎移植專家和技術精湛的技術人員。擁有超數(shù)排卵技術、活體采卵技術、胚胎分割技術、MOET育種等國內(nèi)外先進胚胎生物工程技術。多年來為區(qū)內(nèi)外的客戶進行過近萬枚的牛羊胚胎移植技術服務，在業(yè)界有很好的聲譽和口碑。盟、旗兩級畜牧研究機構也具備多年的改良技術經(jīng)驗。從項目依托單位技術成果的先進程度來看，本項目的技術來源具有先進性、可靠性和適用性，可以達到同行業(yè)的先進水平。2、主要設備名稱、數(shù)量：秸桿粉碎機、飼料加工機、配套水槽、料槽、供水設備、供電設備、獸醫(yī)設備、電腦等共204臺（套）。3、主要建筑物（主體工程）類型、面積：主體工程為磚混結構，建筑面積3720平方米，其中，建羊舍2520平方米；飼草料庫房http://www.docin.com/chess95660 6第一章總論1000平方米；飼養(yǎng)人員值班室200平方米。4、建設期限：2009年1月--2009年12月。1.3投資結構及資金來源1.3.1投資結構1、投資規(guī)模：項目總投資360萬元，其中：建設投資331.4萬元，建設期利息10萬元，流動資金28.6萬元。2、投資結構(1)建筑工程費176萬元，占建設投資的53.11%；(2)設備購置費23萬元，占建設投資的6.94%；(3)安裝工程費1.8萬元，占建設投資的0.54%；(4)其它投資130.6萬元，占建設投資的39.41%。1.3.2資金來源本項目總投資360萬元，擬申請中央財政資金70萬元，地方財政配套資金28萬元，合作社自籌資金262萬元。1.4項目效益1.4.1經(jīng)濟效益1、年營業(yè)收入：261.2萬元（第三年）。2、年利潤總額：56.96萬元。3、全部投資利潤率：17.4％。4、財務內(nèi)部收益率：20.91％。5、財務凈現(xiàn)值（ic＝8%）：230.58萬元。6、投資回收期：5.32年（含建設期）。7、盈虧平衡點：58.24％。http://www.docin.com/chess95660 6第一章總論1.4.2生態(tài)效益近年來，由于圈養(yǎng)技術的推廣應用，有效地控制了肉山羊對天然植被的破壞，同時由于秸桿及稻草的利用，減少了焚燒秸桿和稻草對環(huán)境造成的污染，實現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著絨山羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善，同時項目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。1.4.3社會效益農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成以公司形式的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。建設全州縣肉山羊養(yǎng)殖新建項目，旨在通過公司的帶動，促進全州縣肉山羊養(yǎng)殖向規(guī)?；⒏咝Щ?、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動全旗農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。1.5可行性研究報告編制依據(jù)1.5.1國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要；1.5.2國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》；1.5.3國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》；1.5.42011年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南；1.5.5項目單位提供的其他有關資料。http://www.docin.com/chess95660 6第一章總論1.6綜合評價1.6.1項目建設的必要性廣西的肉山羊養(yǎng)殖已有多年的歷史，但過去的肉山羊品質(zhì)低，產(chǎn)量少，效益不高，因而只是零星養(yǎng)殖，并沒有形成規(guī)模。只有開展規(guī)?；B(yǎng)殖，才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。通過本項目建設，引進優(yōu)良的肉山羊品種，通過雜交繁育，實現(xiàn)規(guī)?；B(yǎng)殖，從源頭上確保肉山羊飼養(yǎng)天然，有利于全州縣肉山羊產(chǎn)業(yè)興旺，農(nóng)民增收。本項目建成后，將以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成以公司為單位的肉山羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。1.6.2項目建設的可行性本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。本項目的承建單位是全州縣某某公司，該公司在全州縣肉山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內(nèi)部設施和外部環(huán)境均具備建設條件。因此，項目的實施是可行的。1.6.3風險評估本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益和社會效益均佳，抗風險能力強。1.6.4帶動作用本項目以公司形式為基本運作模式，建立肉山羊養(yǎng)殖為專業(yè)化生產(chǎn)，除可直接提供44個就業(yè)崗位外，其相關的帶動功能，將促進當?shù)胤N植業(yè)、運輸業(yè)、商貿(mào)服務行業(yè)的發(fā)展。http://www.docin.com/chess95660 6第一章總論1.6.5制約因素及解決方案建設現(xiàn)代化的肉山羊養(yǎng)殖小區(qū)，需要較大的資金投入，僅靠公司自有資金無法開展項目建設，因此，資金短缺是本項目存在的最大問題。解決方案是將本項目列入2011年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，爭取國家扶持，以解決項目實施中的資金短缺問題。1.6.6結論與建議1、本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。2、本項目建設地點選擇完全達到肉山羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標準要求。3、本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。4、建議核準實施。http://www.docin.com/chess95660 8第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1項目建設背景十七屆三中全會審議通過的《中共中央關于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》指出：“我國農(nóng)業(yè)基礎仍然薄弱，最需要加強；農(nóng)村發(fā)展仍然滯后，最需要扶持；農(nóng)民增收仍然困難，最需要加快”，“發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進農(nóng)業(yè)科技進步和創(chuàng)新，加強農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術裝備，以市場需求為導向、科技創(chuàng)新為手段、質(zhì)量效益為目標，構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系”；農(nóng)業(yè)部《關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》中明確指出，“大力調(diào)整、優(yōu)化畜牧業(yè)結構和布局”是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠的影響。國務院近期出臺的擴大內(nèi)需的十項措施提出，將“進一步加大農(nóng)業(yè)開發(fā)力度”，“取消對商業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，合理擴大信貸規(guī)模，加大對重點工程、“三農(nóng)”、中小企業(yè)和技術改造、兼并重組的信貸支持”，支持“三農(nóng)”發(fā)展成為擴大內(nèi)需的重要資金投向之一。2.2項目建設的必要性畜牧業(yè)發(fā)展狀況是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的重要標志，草業(yè)和種植業(yè)通過飼草、糧食和秸稈轉化為養(yǎng)殖業(yè)服務，進而通過畜產(chǎn)品加工業(yè)體現(xiàn)最終效益，達到效益的最大化。畜牧業(yè)承農(nóng)啟工,既可完成飼草、糧食的轉化增值，又可帶動食品工業(yè)、飼料工業(yè)等一系列相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。畜牧業(yè)是全州縣的主要產(chǎn)業(yè)之一http://www.docin.com/chess95660 8第二章背景及必要性，由于自然環(huán)境條件限制和經(jīng)營管理粗放，局部地區(qū)農(nóng)牧民因為觀念落后，開始大量處理牲畜，甚至整圈出售，當?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展受到了很大影響。本項目采取公司的模式進行實施和運作，完善肉山羊產(chǎn)業(yè)化鏈條。公司將通過技術的改良擴大養(yǎng)殖規(guī)模，本項目實施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益，增加當?shù)囟愂?，成為地方財政收入新的增長點。同時帶動種植業(yè)、加工業(yè)、服務業(yè)的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條，促進當?shù)匦竽翗I(yè)結構調(diào)整和優(yōu)化升級。http://www.docin.com/chess95660 12第三章建設條件第三章建設條件3.1項目區(qū)概況3.1.1建設地點選擇1、選址原則、依據(jù)(1)羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風干燥處建造。環(huán)境潮濕對羊的生長、繁殖、防病不利，忌在低洼澇地、山洪水道、冬季風口處建舍。(2)本著因地制宜、適應肉山羊規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的需要，所選擇的場址要有發(fā)展余地。2、地理位置全州縣位于廣西自治區(qū)北部，素有廣西北大門之稱，東北依次與湖南省道縣、雙牌縣、永州市、東安縣、新寧縣交界，南、東南與興安、灌陽二縣接壤，西與資源毗鄰。南北最長99.23公里，東西最寬85.77公里，地理位置優(yōu)越。其地理坐標為東經(jīng)110°37′—111°29′，北緯25°29′—26°23′，縣城，距桂林市125公里、湖南省的永州市79公里。3、土地類型項目用地類型為農(nóng)業(yè)用地。4、來源方式項目用地歸全州縣大山子工作部紅旗嘎查集體所有，農(nóng)民具有土地使用權。5、占地面積本項目占地總面積20000平方米。http://www.docin.com/chess95660 12第三章建設條件3.1.2自然條件1、氣候資源：全州縣屬于亞熱帶濕潤性季風區(qū)，境內(nèi)氣候溫和，無霜期長、四季分明、光照充足、雨量充沛。全年無霜期298天，多年平均氣溫17.7℃，一月最冷，月平均氣溫6.4℃，七月最熱，月平均氣溫28.5℃。多年平均降雨量1492.2毫米，雨季集中在4-8月，年平均相對濕度78%；年平均日照1488.7小時，氣候宜人，風光季麗。2、水資源：項目區(qū)水資源豐富，主要河流有湘江支流。該支流流程110.1公里，流域面積2000多平方公里。多年平均流量185立米秒。3.1.3社會經(jīng)濟狀況1、鄉(xiāng)村組織及勞動資源：全州縣轄9個鎮(zhèn)，7個鄉(xiāng)，2個民族鄉(xiāng)，總人口78萬，其中農(nóng)業(yè)人口68萬人，農(nóng)業(yè)勞動36.28萬人，勞動力資源豐富。2、耕地面積：全縣有耕地面積71.69萬畝，其中水田53.21萬畝，旱地18.48萬畝。3.1.4本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全州縣是以農(nóng)業(yè)為主業(yè)，農(nóng)業(yè)資源豐富，具有綠色、無污染的顯著特點。全州縣位于廣西東北部，地處湘桂走廊，堪稱廣西北大門，縣城距桂林市125公里、湖南省的永州市79公里，交通便利湘桂鐵路自東北向西南斜穿全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，境內(nèi)設有12個火車站。國道322線與之平行，構成了全州對個交通的主干線。http://www.docin.com/chess95660 12第三章建設條件3.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、基礎設施條件等1、政策環(huán)境2011年自治區(qū)的重點工作中指出：“推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，保障農(nóng)產(chǎn)品有效供給。繼續(xù)實施“三個千萬畝行動計劃”，狠抓“菜籃子”工程和“339”工程、“萬元增收”工程建設。加強新農(nóng)村規(guī)劃建設平。”2、資源優(yōu)勢畜牧業(yè)是全州縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全縣有耕地面積71.69萬畝，其中水田53.21萬畝，旱地18.48萬畝，秋收后的秸桿和稻草可以充分利用，因此，實施該項目飼草供應有保證。3、市場優(yōu)勢中國肉山羊主要產(chǎn)自北方，而南方養(yǎng)羊業(yè)還不發(fā)達，未形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，而南方，特別是廣東外來人口眾多，對羊肉的需求很大，只能靠北方運羊到南方滿足市場需要，因此，在全州縣發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)是有市場優(yōu)勢的，市場供不應求。本項目實施地點位于全州縣，位于華南地區(qū)的中部，區(qū)位優(yōu)勢明顯。全州縣還沒有形成很大的專業(yè)養(yǎng)羊公司，飼草料來源充足、價格低，飼養(yǎng)成本相對其它種畜場較低，而且其售價也低于同行業(yè)種羊的銷售價位，所繁育的種羊質(zhì)量又好，項目產(chǎn)品肉山羊市場競爭力強。4、科技開發(fā)能力在項目區(qū)有一大批多年從事羊繁育防疫的專業(yè)工作者，在他們的參與和指導下，能夠保證本項目始終處于國內(nèi)領先水平。5、基礎設施條件http://www.docin.com/chess95660 12第三章建設條件(1)交通運輸：全州縣交通十分發(fā)達，公路有332國道、湘桂鐵路自東北向西南斜穿全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。航空距桂林機場120公里，方便的運輸條件為肉山羊生產(chǎn)、加工、銷售等方面提供了優(yōu)越的流通條件。(2)水電路等基礎設施：項目建設地點選擇在音德爾鎮(zhèn)，這里水、電、路等基礎設施較完善，為項目實施奠定了基礎。3.2.2主要障礙因素及解決方案1、主要障礙因素：資金短缺。全州縣優(yōu)質(zhì)肉山羊養(yǎng)殖，必須嚴格按照優(yōu)質(zhì)肉山羊養(yǎng)殖相關標準進行，其環(huán)境必須是完全無公害無污染的良好生態(tài)環(huán)境。因此，項目規(guī)劃要引進國內(nèi)最優(yōu)良的肉山羊種，并進行相應的設施建設，這都需要較大的資金投入，要實現(xiàn)帶動全縣的絨山羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的目標，僅靠企業(yè)自有資金是難以完成的。2、解決方案：經(jīng)過論證審查項目確屬符合國家產(chǎn)業(yè)政策的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的特色項目，需要積極爭取財政資金支持。http://www.docin.com/chess95660 15第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析國內(nèi)市場概況和發(fā)展趨勢長期以來，中國肉類產(chǎn)品市場消費結構中，豬肉比重較大，羊肉所占比重僅為5.5％。隨著中國城鄉(xiāng)居民收入水平的不斷提高，消費觀念逐步轉變，羊肉消費量呈上升趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局資料，2002年中國人均家庭消費羊肉0.79公斤，到2007年上升到1.06公斤，年均遞增約6％。按這一趨勢外推，預計2015年中國家庭人均消費水平將達到1.69公斤，按13.7億人口估測，屆時中國羊肉家庭消費需求量將達231.5萬噸，再加上無法精確統(tǒng)計的戶外消費部分，羊肉需求量更大。2007年1-11月，我國羊產(chǎn)品出口額為4649.59萬美元，同比減少26.25%；進口額為6929.48萬美元，同比增長47.24%。進口大于出口，貿(mào)易逆差2279.89萬美元。4.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析質(zhì)量優(yōu)勢：養(yǎng)殖業(yè)是全州縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全州縣的養(yǎng)山羊具有悠久歷史，依托優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境、優(yōu)良的山羊品種和先進的養(yǎng)殖技術養(yǎng)植出來的山羊肉質(zhì)好。市場優(yōu)勢：銷售渠道順暢是本項目的重要優(yōu)勢，項目生產(chǎn)的肉山羊可以在桂林地區(qū)就地銷售，市場需求量很大，還可外銷到廣東，廣東外地人口眾多，市場需求量也極大。http://www.docin.com/chess95660 15第四章市場分析與銷售方案4.2營銷策略、方案、模式4.2.1營銷策略根據(jù)自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，采取進一步擴大全州縣肉山羊品牌影響的措施，采用多種方式和渠道擴大全州縣肉山羊在國內(nèi)市場的份額。4.2.2營銷方案1、利用公司自身具有產(chǎn)業(yè)化模式，成立專門的銷售部門，并聯(lián)系廣東的老板擴大銷售。2、提高肉山羊的品牌影響，擴大全州縣肉山羊對外銷售份額，與國內(nèi)的肉類加工企業(yè)簽訂合同，實行直銷。4.2.3營銷模式銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設：本項目擬采用下列二種有效方式建立營銷網(wǎng)絡和擴大營銷隊伍。1、公司設立肉山羊營銷中心，組建精干的營銷隊伍，營銷中心專門負責山羊的銷售。2、提供充分的運輸保障，項目實施后，將成立以專為配送服務的運輸車隊，以保證山羊的及時銷售。4.3市場風險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析本項目市場方面風險主要來自山羊的疾病防治和市場供求總量的實際情況與預測有偏差，山羊疾病的防治我們與縣畜牧局和相關專家積極合作，確保山羊的成活率保證在85%以上，市場供求http://www.docin.com/chess95660 15第四章市場分析與銷售方案可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對購買力的影響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展的形勢看，上述風險發(fā)生的可能性不大，屬一般風險，不影響項目的可行性。4.3.2防范和降低風險的對策任何經(jīng)濟活動都有風險，由于預測的不確定性，項目經(jīng)營的未來狀況會與設想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風險，面對風險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風險。http://www.docin.com/chess95660 23第五章建設方案第五章建設方案5.1產(chǎn)品方案和建設規(guī)模5.1.1建設規(guī)模建設肉山羊養(yǎng)殖小區(qū)，發(fā)展絨山羊1260只。5.1.2產(chǎn)品方案根據(jù)確定的建設規(guī)模，考慮市場導向，確定本項目產(chǎn)品方案如表5－1所示。產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表表5－1序號產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)品量商品量備注1肉山羊公斤3224.93224.92肉山羊種羊只183818385.2建設規(guī)劃和布局5.2.1建設規(guī)劃1、引入規(guī)劃購進罕山白絨山羊基礎母羊1225只，購進優(yōu)質(zhì)絨山羊種公羊35只（按35只基母配備一只種公羊計算）。項目建設單位有絨山羊引種及飼養(yǎng)經(jīng)驗，經(jīng)實踐證明，罕山白絨山羊對全州縣的亞熱帶濕潤性氣候表現(xiàn)出良好的適應性，釆食性好，抗病能力與當?shù)匮蛑粺o明顯差異。它們繁殖率高，能常年發(fā)情，每年春夏處于產(chǎn)羔期或懷孕期，很少有空懷母羊。2、引種來源為了提高引種質(zhì)量，項目計劃從遼寧蓋縣種羊場引入http://www.docin.com/chess95660 23第五章建設方案罕山白絨山羊種公羊35只、種母羊1225只。3、基礎設施?基礎設施包括：?(1)主體工程：棚圈2520平方米；飼草料庫房1000平方米；飼養(yǎng)人員值班室200平方米。(2)輔助工程：青貯窖300平方米，開放式貯草棚3000平方米，運動場3000平方米，機電井1眼，糞便及污水處理池200平方米。5.2.2建設布局1、建設布局原則(1)應體現(xiàn)建場方針，在滿足生產(chǎn)要求前提下，作到節(jié)約用地，少占或不占耕地。(2)建大型集約化絨山羊場時，應全面考慮糞尿和污水的處理和利用。　2、建設布局羊舍應建在場院內(nèi)生產(chǎn)區(qū)中心，盡可能縮短運輸路線，既要利于采光，又要便于防風，留足夠的運動場。飼料庫應靠近飼料加工廠且運輸方便，小型羊場飼料庫應設在羊舍附近。要求防疫條件要好，絨山羊場應選擇防疫條件好的地區(qū)，即羊場附近人員流動少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。同時也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應選在居民點的下風處，距離居民點和公路500米以上。http://www.docin.com/chess95660 23第五章建設方案5.3建設標準和產(chǎn)品標準5.3建設標準本項目建設在充分利用本地資源區(qū)域優(yōu)勢的基礎上，立足高起點規(guī)劃、高標準建設、高效率管理。同時要求達到GB8978－1996《污水綜合排放標準》，要按照國家環(huán)?？偩?001年發(fā)布的《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》的國家標準要求。5.4工藝（技術）方案5.4.1工藝（技術）路線及流程圖1、工藝路線本項目大力實施推廣絨山羊品種改良技術，飼養(yǎng)管理繁育技術及疫病防治技術，并對羊舍等基礎設施進行標準化建設。通過項目建設，不僅可以在一定程度提高山羊的產(chǎn)量，更重要的是可以提高山羊的品質(zhì)。2、工藝流程圖絨山羊生產(chǎn)工藝流程圖5-1[繁殖母羊]→[配種]→[妊娠]→[產(chǎn)仔]→[培育成年]→[留繁產(chǎn)母羊]↓↓[育肥]→[淘汰出售][育肥]→[淘汰出售]5.4.2主要工藝（技術）來源的可靠性和可得性在東北農(nóng)業(yè)大學動物科學院的專家和興安盟畜牧獸醫(yī)站的具體指導下，采取血緣廣、繁殖力強、無疫病的純正優(yōu)良絨山羊種羊作為父本、母本。按照遺傳生物學等相關技術規(guī)范，進行科學雜交繁育。所采用的工藝技術先進、成熟、可靠。http://www.docin.com/chess95660 23第五章建設方案5.4.3主要工藝（技術）參數(shù)1、母羊受配率100%；2、母羊受胎率95%以上；3、產(chǎn)仔成活率90%；4、雙胎率15%；5、二年三茬受胎率100%；6、產(chǎn)羔率120%；5.4.4物料消耗定額1、飼料(1)優(yōu)質(zhì)干草0.75～1.0kg/頭/天；(2)混合精料0.4～0.6kg/頭/天。2、羊只飲水2.5噸/頭/年。3、耗電1.4度/只。5.5設備方案5.5.1設備選型根據(jù)項目特點擬采用部分標準設備和非標準設備。5.5.2設備清單詳見設備明細表5-2設備明細表表5-2序號項目數(shù)量（臺、件、套）單價（元/臺、件、套）投資額（萬元）備注1秸桿粉碎機50臺100052飼料加工機50臺120063配套水槽50臺20014料槽50臺2001http://www.docin.com/chess95660 23第五章建設方案5供水設備1套2000026供電設備1套3500057獸醫(yī)設備1套1500028微機1套100001合計204235.5.3設備來源該項目的標準設備和非標準設備采用國內(nèi)設備。5.6建筑方案5.6.1建筑物（主體工程）1、設計原則(1)針對實際情況，統(tǒng)籌規(guī)劃；(2)從實際出發(fā)，因地制宜，講求實效；2、設計依據(jù)(1)《青貯飼料技術規(guī)程》（DB15/T34-92）；(2)GB16549畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范；(3)GB16567種畜禽調(diào)運檢疫技術規(guī)范；3、羊舍建筑要求(1)前墻高1.1米或1.3米，后墻高1.8米，舍內(nèi)走廊寬1.0米，地面至最高點2.5米，跨度8米?；A一般比墻寬10-15厘米。(2)棚舍部分應盡量增加厚度，不低于15厘米，棚表可覆瓦。每間舍最好設一個可開關的換氣孔，用于調(diào)節(jié)舍內(nèi)空氣質(zhì)量與溫度。(3)建筑面積：一般每只羊最低占有面積：種公羊1.5-2平方米，成年母羊0.8-1.6平方米，育成羊0.6-0.8平方米，懷孕或哺乳羊2.3-2.5平方米。本項目按平均2平方米設計。(4)羊舍地面要平整、堅固耐用，高出舍外地面20-30厘米http://www.docin.com/chess95660 23第五章建設方案，并且地面應由里向外保持一定的坡度，以便清掃糞便和污水。最好建成羊床，離地面高80-100厘米，床面的板條之間要有2厘米寬的縫隙。(5)羊舍內(nèi)應有足夠的光線，要求窗面積占地面面積的1/15，窗要向陽，距地面高1.5米以上，防止賊風直接襲擊羊體。羊舍門應適當寬一些，一般寬3米、高2米為宜。4、具體建設內(nèi)容該項目總建筑面積4020平方米。(1)主體工程：羊舍2520平方米；飼草料庫房1000平方米；飼養(yǎng)人員值班室200平方米。(2)輔助工程：青貯窖300平方米，開放式貯草棚3000平方米，運動場3000平方米，機電井1眼，糞便及污水處理池200平方米。詳見建筑工程一覽表5-3。建筑物一覽表表5－3序號名稱單位建筑面積結構形式備注1棚圈㎡2520磚混2飼草料庫房㎡1000磚混3飼養(yǎng)人員值班室㎡200磚混合計37205.6.2輔助工程、其它工程詳見輔助工程、其它工程一覽表5－4。輔助工程、其它工程一覽表表5－4序號名稱單位建筑面積結構形式備注http://www.docin.com/chess95660 23第五章建設方案1青貯窖m33002開放式貯草棚㎡30003運動場㎡30004水井眼15糞便及污水處理池㎡200合計2005.7節(jié)能措施現(xiàn)在我國能源利用率很低，因此，購進生產(chǎn)設備首選節(jié)能的型號，可減少設備臺數(shù)，以節(jié)省能源。合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。5.8實施進度安排5.8.1項目建設工期：1年。5.8.2分月進度安排1、2011年1月—2月前期工作；2、2011年3月—4月份勘察設計；3、2011年5月—2011年11月土建施工、設備購置安裝；4、2011年12月竣工驗收。5.8.3繪制工程建設進度表詳見項目實施進度表表5－5。項目實施進度表表5－5序號項目建設期2009年123456789101112一前期工作http://www.docin.com/chess95660 23第五章建設方案二勘察設計三土建施工四設備、種羊購置五竣工驗收http://www.docin.com/chess95660 24第六章環(huán)境影響評價第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響本項目的是促進有機農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴格按相關規(guī)程和標準做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，本項目建設不會對外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。6.2環(huán)境保護與治理措施按照科學的良種絨山羊雜交繁育方法，項目建設的同時要把污水治理排放和煙塵除塵處理排放的設施考慮進去，以確保從養(yǎng)殖、收購、運輸各個環(huán)節(jié)都安全無污染。在養(yǎng)殖場建設中充分考慮到排泄物的治理工作，對干濕分離后的糞便經(jīng)脫水后進行堆積集中經(jīng)發(fā)酵，發(fā)酵后的干糞用于種植玉米等農(nóng)作物，實現(xiàn)畜糞便的資源的綜合利用。絨山羊舍內(nèi)產(chǎn)生的污水通過污水管網(wǎng)全部進入沼氣池處理，因此對環(huán)境基本無影響，污染物基本達到零排放。本項目環(huán)境保護計劃投資20萬元。6.3評價與審批本項目根據(jù)國家有關法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評價機構開展了環(huán)境影響評價工作，提交了環(huán)境影響評價報告，并獲得了批準。http://www.docin.com/chess95660 28第七章項目組織與管理第七章項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分7.1.1組織機構本項目為既有法人項目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運作，項目的最高決策和監(jiān)督機構為董事會、監(jiān)事會，董事會由投資各方構成。公司下設技術服務部、經(jīng)營服務部、綜合管理部。7.1.2職能劃分1、董事會：決定項目建設和建設資金等重大事項，審議公司財務報告和工作報告，決定公司主要負責人任免。2、監(jiān)事會：檢查公司財務，對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。3、綜合管理部：負責公司日常事務管理、財務管理、核算、監(jiān)督。4、經(jīng)營服務部：負責生產(chǎn)資料供應、產(chǎn)品銷售。5、技術服務部：制定各項技術操作規(guī)程，組織生產(chǎn)技術經(jīng)驗交流、技術培訓，認真按計劃組織生產(chǎn)，貫徹落實生產(chǎn)技術。7.1.3運行模式據(jù)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗，本項目建成后宜采用公司產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營管理模式。即以廣東農(nóng)貿(mào)市場肉山羊收購公司以及全國知名肉山羊加工企業(yè)為依托，發(fā)展肉山羊養(yǎng)殖。實行肉山羊標準化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運作。http://www.docin.com/chess95660 28第七章項目組織與管理7.2勞動定員勞動定員根據(jù)企業(yè)運行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為60人，其中技術人員5人，管理人員5人，飼養(yǎng)人員50人。詳見勞動定員表7-1。勞動定員表表7-1序號部門工人技術人員管理人員合計1經(jīng)理112綜合管理部223經(jīng)營服務部224技術服務部555飼養(yǎng)人員5050合計5055607.3經(jīng)營管理措施7.3.1加強領導成立由公司董事長擔任組長，由財政局以及農(nóng)業(yè)開發(fā)辦等有關部門參加的項目建設領導小組。具體負責項目建設過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關問題的處理。7.3.2明確責任項目建設由董事長作為第一責任人，公司其他管理人員為直接責任人，各有關部門要從自己的職能出發(fā)，承擔相關的責任，并做到各盡其職，各負其責，搞好協(xié)調(diào)配合。7.3.3嚴格項目管理整個項目建設要嚴格執(zhí)行項目法人制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。要牢固樹立“質(zhì)量第一”http://www.docin.com/chess95660 28第七章項目組織與管理的思想，嚴格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量關。對項目的資金要做到?？顚Ｓ?，嚴禁資金的擠占和挪用，確保項目資金的及時足額到位。7.3.4搞好項目建設的監(jiān)督檢查和竣工驗收項目建設領導小組立項、籌建和施工要層層把關，各執(zhí)法執(zhí)紀和質(zhì)量監(jiān)督部門要做好本職工作，并做到記錄準確、資料齊全、搞好建檔，嚴格桉照上級批準的立項要求保質(zhì)保量完成建設任務。7.4技術培訓項目建設中科技、生產(chǎn)、管理相結合，科技部門負責技術指導，管理部門負責組織協(xié)調(diào)，在項目建設期，對管理、技術人員安排兩次培訓，主要培訓：飼養(yǎng)管理技術、人工授精技術、獸醫(yī)防疫知識。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1勞動安全項目建設單位將嚴格執(zhí)行國家有關勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進行職業(yè)培訓及安全教育。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)放勞動保護用品，并定期進行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。7.5.2衛(wèi)生按照國家有關動物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術操作規(guī)程，嚴格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實行規(guī)范化運作。7.5.3消防http://www.docin.com/chess95660 28第七章項目組織與管理消防應嚴格執(zhí)行國家防火技術規(guī)范?？偲矫嬖O計根據(jù)廠區(qū)實際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設消防栓，對易發(fā)生火災工段按防火等級選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)范。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災自動報警系統(tǒng)和就地啟動消防水泵設施。http://www.docin.com/chess95660 31第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)8.1.1根據(jù)國家發(fā)改委和建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。8.1.2土建工程費，包括羊舍、飼草料庫房、飼養(yǎng)人員值班室、青貯窖、開放式貯草棚等建設，按當?shù)亟ㄖこ痰膶嶋H造價估算。8.1.3設備費用，根據(jù)設備廠家發(fā)布價、經(jīng)銷單位咨詢價格估算。8.1.4前期工作費按國家有關規(guī)定執(zhí)行。8.1.5工程建設其他費用按有關規(guī)定計算。8.1.6預備費只計基本預備費，按工程費用和工程建設其他費用之和的4％估算，不計漲價預備費。8.1.7建設期利息：本項目資金來源為國家和地方財政投資，以及股東自籌資金，不計建設期利息。8.1.8流動資金：按分項估算法估算，并確定流動資金最低需要量。8.2投資估算8.2.1總投資項目總投資＝固定資產(chǎn)投資+流動資金＝331.4萬元+28.6萬元＝360萬元。1、建設投資(1)土建工程總投資176萬元，詳見附表2-1：土建工程投資明細表。http://www.docin.com/chess95660 31第八章投資估算與資金來源(2)設備購置費23萬元，詳見附表2-2：設備投資明細表。(3)設備安裝工程費1.8萬元，為設備購置費的8％。(4)工程建設其他費用：包括前期工作費、建設單位管理費、勘察設計費、工程監(jiān)理費、招標服務費、環(huán)評費、專家咨詢費和培訓費等，估算值為24.26萬元。詳見附表2。(5)預備費僅估算基本預備費投資12.74萬元。(6)建設投資（不含建設期利息）331.4萬元。詳見附表2：建設投資估算表。(7)建設期利息：本項目建設期利息估算值為0萬元。2、流動資金按分項估算法估算，年需要流動資金28.6萬元。詳見附表3：流動資金估算表。8.3資金來源8.3.1中央財政資金：本項目申請中央財政資金70萬元。詳見附表4：資金籌措與使用計劃表。8.3.2地方財政配套資金：本項目申請自治區(qū)財政資金22萬元。8.3.3自籌資金及來源：自籌資金262萬元。詳見附表4：資金籌措與使用計劃表。8.4資金使用和管理8.4.1財政資金使用和管理1、使用范圍：用于土建工程、設備購置、工程建設其他費用、科技投資、種山羊購置。2http://www.docin.com/chess95660 31第八章投資估算與資金來源、報賬管理：項目資金實行專人管理，專帳核算，專款專用。嚴格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度管理規(guī)定使用資金，嚴禁擠占挪用。認真實行縣級報帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報賬。8.4.2自籌資金的使用和管理1、使用范圍：用于土建工程、設備購置、安裝工程、工程建設其他費用、預備費、科技投資、種絨山羊購置以及流動資金。2、資金管理：項目資金由公司安排專人管理，?？顚Ｓ?。按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴禁擠占挪用。http://www.docin.com/chess95660 36第九章財務評價第九章財務評價9.1財務評價依據(jù)9.1.1本項目財務評價是根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、財政部發(fā)布的《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會議準則》等相關文件以及國家有關法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財稅制度編制。9.1.2綜合分析和計算項目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財務內(nèi)部收益等技術經(jīng)濟數(shù)據(jù)和指標。本項目技術經(jīng)濟分析基礎為工程投資估算及相關資料。9.1.3本項目計算期10年，其中建設期1年，生產(chǎn)期9年（含1年投產(chǎn)期）。9.1.4建設期為1年，達產(chǎn)期1年，從第2年開始到第3年，生產(chǎn)負荷分別為80％和100％。9.1.5稅收政策按現(xiàn)行政策，對養(yǎng)殖業(yè)實行免稅。9.1.6貼現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，結合項目加權平均資本確定折現(xiàn)率為8%，同時也作為項目的內(nèi)部收益率指標的判據(jù)（基準收益率）。9.2銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算9.2.1銷售（營業(yè)）收入本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入261.20萬元（第3年）。詳見附表7－1。9.2.2銷售（營業(yè)）稅金及附加本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售（營業(yè)）稅金及附加0萬元。http://www.docin.com/chess95660 36第九章財務評價9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算正常年份，絨山羊的單位生產(chǎn)成本為682元。9.3.2項目總成本估算正常年份，該項目總成本費用為204.24萬元，其中固定成本為79.44萬元，可變成本124.80萬元(以第三年為例)。9.3.3經(jīng)營成本估算正常年份，項目經(jīng)營成本為171.60萬元。詳見附表5。9.4財務效益分析9.4.1盈利能力分析1、利潤估算項目年均利潤總額為62.6萬元。2、投資利潤率：利潤總額÷總投資×100%＝17.4％3、靜態(tài)投資回收期：5.32年。4、財務內(nèi)部收益率為20.91％。5、財務凈現(xiàn)值（ic＝8％）為230.58萬元。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析1、盈虧平衡分析盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP），其計算公式如下（以下指標均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值）；BEP＝年固定成本費用÷http://www.docin.com/chess95660 36第九章財務評價（年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動成本）×100％＝79.44÷（261.20－0－124.80）×100％＝58.24％盈虧平衡時銷售收入：EP＝261.20×58.24％＝152.12萬元。繪制盈虧平衡圖，如下圖9—1所示。盈虧平衡圖9—1營業(yè)收入和成本(萬元)300240150901206018030270210107020305040100608090生產(chǎn)能力利用率%09.5.2敏感性分析在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析。詳見敏感性分析表9—1。敏感性分析表http://www.docin.com/chess95660 36第九章財務評價表9－1序號敏感性因素變化率（％）內(nèi)部收益率（％）敏感度系數(shù)基本方案20.911銷售價格10％28.543.65-10％12.87-3.852固定資產(chǎn)投資10％18.46-1.17-10％23.781.373經(jīng)營成本10％15.64-2.52-10％26.022.44根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見敏感性分析圖9—2。敏感性分析圖9—25040302010-20-15-10-505101520http://www.docin.com/chess95660 36第九章財務評價由敏感性分析結果可以看出，產(chǎn)品售價是最為敏感的因素，其次是經(jīng)營成本。9.6財務評價結論通過對本項目財務計價結果的分析，項目經(jīng)濟效益較高的，項目各項經(jīng)濟指標均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風險能力。該項目在財務上有一定的生存能力，經(jīng)濟效益好，項目建設可行。http://www.docin.com/chess95660 38第十章社會效益分析第十章社會效益分析10.1社會評價基本結論該項目有利于調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)結構，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值，帶動全州縣的農(nóng)民山羊養(yǎng)殖，實現(xiàn)農(nóng)民增收。同時，可解決部分下工職工和富余農(nóng)民的就業(yè)與再就業(yè)問題，項目與所在地有較大的互適性，是一個社會效益顯著，經(jīng)濟效益明顯的好項目，社會可行性良好。10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.2.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調(diào)整分析山羊養(yǎng)殖是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的主要產(chǎn)業(yè)之一。但是科技含量低，生產(chǎn)技術落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著山羊業(yè)的發(fā)展。為了推動山羊業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結構，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種山羊，將過去的山羊養(yǎng)殖向質(zhì)量型、品牌型轉變，才能實現(xiàn)高效益，才能適應農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。10.2.2建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展全州縣農(nóng)民養(yǎng)羊技術含量低，羊品種多為生長速度慢、繁殖率較低的當?shù)匮蚱贩N，良種家畜少，嚴重影響農(nóng)牧民的經(jīng)濟收入，制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而本項目運行公司產(chǎn)業(yè)化模式，通過這樣的運行模式，能夠促使全州縣山羊產(chǎn)業(yè)市場化、組織化程度明顯提高。通過改良使當?shù)厣窖蚱贩N，加快畜群周轉，提高商品率，從而可壯大養(yǎng)羊業(yè)，增加改良畜比重，提高肉山羊的市場占有率。同時http://www.docin.com/chess95660 38第十章社會效益分析又可帶動飼料工業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)、交通運輸業(yè)等一系列相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條。此外，通過本項目的運作，推進養(yǎng)羊業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，為推動當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展起到重要作用。10.2.3輻射帶動能力分析1、帶動基地通過本項目的示范作用，可帶動周邊養(yǎng)殖戶進行標準化規(guī)?；a(chǎn)，提高市場競爭力。項目建成后年需飼料126.1萬公斤，可與當?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼料糧購銷協(xié)議，訂購種植面積在2521畝左右。2、帶動農(nóng)戶通過本項目的運營，帶動當?shù)氐霓r(nóng)民發(fā)展山羊養(yǎng)殖，間接帶動農(nóng)戶100多戶，400人種植飼草。10.3農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評價10.3.1農(nóng)民增收直接增加農(nóng)民收入總額56.96萬元；按戶均種植飼料糧面積在25畝計算，間接增加農(nóng)民收入總額91.8萬元。10.3.2農(nóng)業(yè)增效優(yōu)質(zhì)山羊的養(yǎng)殖，將促進種植業(yè)、運輸業(yè)、飼料業(yè)和其他商貿(mào)、服務的發(fā)展，使農(nóng)業(yè)走上良性循環(huán)發(fā)展軌道。10.3.3對比分析項目實施后，每個養(yǎng)殖戶增加純收入11392元，非項目區(qū)則無此項直接效益和間接效果。http://www.docin.com/chess95660 41附錄附錄一、?附表：附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設投資估算表附表2-1：土建工程投資明細表附表2-2：設備投資明細表附表2-3：科技投資明細表附表3：流動資金估算表（加工及部分種養(yǎng)項目用）附表4：資金籌措與使用計劃表附表5：總成本費用估算表附表5-1：單位產(chǎn)品成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表7-1：銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表附表9：財政資金使用明細表附表10：財務計劃現(xiàn)金流量表二、附圖：1.場（廠）址地理位置圖2.羊舍總平面布置圖http://www.docin.com/chess95660 41附錄三、附件：附件1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件附件2：2010年財務審計報告附件3：環(huán)保部門審批意見附件4：自籌資金來源證明材料附件5：加工、流通項目的土地使用證，種養(yǎng)項目的土地使用證或租賃合同附件6：由社會中介機構出具項目單位近兩年財務審計報告附表2建設投資估算表單位：萬元序號項目估算價值比例（％）建筑工程費設備購置費安裝工程費其它費用合計1工程費用176231.8200.860.591.1主體工程131.6131.61.1羊舍75.675.61.1.2飼草料庫房40401.1.3飼養(yǎng)人員值班室16161.2輔助工程44.444.41.2.1青貯窖4.54.51.2.2開放式貯草棚991.2.3運動場9.99.91.2.4水井111.2.5糞便及污水處理池20201.3配套設備231.817.32工程建設其他費用18.2618.265.512.1前期工作費　　6.026.02http://www.docin.com/chess95660 41附錄2.2建設單位管理費4.014.012.3勘察設計費　　3.013.012.4工程監(jiān)理費2.012.012.5招標服務費0.50.52.6環(huán)評費2.012.012.7工程保險費0.70.73預備費　　12.7412.743.843.1基本預備費　　12.7412.743.2漲價預備費　　　4其他費用　　　99.699.630.055建設投資合計176231.8130.6331.4100比例（％）53.116.940.5439.41100http://www.docin.com/chess95660 附表2-1土建工程投資明細表序號項目建設性質(zhì)建設面積（平方米）單位造價（元/平方米）投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）備注1主體工程131.61.1羊舍新建252030075.6391.2飼草料庫房新建100040040151.3飼養(yǎng)人員值班室新建2008001682輔助工程新建44.482.1青貯窖新建3001504.542.2開放式貯草棚新建30003092.3運動場新建3000339.92.4水井新建1眼8000112.5糞便及污水處理池新建2001000202合計17660注:備注欄主要填列結構型式,如砼結構、磚混結構、鋼架結構大棚或簡易結構大棚等。附表2-2設備投資明細表序號項目數(shù)量（臺、件、套）單價（元/臺、件、套）投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）備注1秸桿粉碎機50臺1000552飼料加工機50臺1200653配套水槽50臺2001 4料槽50臺20015供水設備1套2000026供電設備1套3500057獸醫(yī)設備1套1500028微機1套100001合計2042310*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ^!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTa*CZ7HfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ^!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z8vG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ^!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ^!djs#XuyUP2kNXp6X4NGpP$vSTT#UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z8vG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ^!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z8vG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ^!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89Amv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7Jn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