采購控制程序ISO9001-2015版.pdf

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1、----------------------------采購控制程序SZ/PD-8.4.1-141.目的通過對供方的合理選擇、評價(jià)和控制，以及采購實(shí)施的控制確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品的供方選擇、評價(jià)和采購的控制。3.定義3.1技術(shù)文件：指本公司或客戶為滿足采購條件提供的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等文件化資料。3.2采購文件：指本公司或客戶提供的采購合同、訂單、協(xié)議、計(jì)劃委托書、傳真、委托（外協(xié)）加工單等文件化資料。4.職責(zé)4.1質(zhì)技部門負(fù)責(zé)提供采購要求所需的技術(shù)文件。4.2供銷部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備采購所需的采購文件。負(fù)責(zé)主要

2、生產(chǎn)物資、輔助生產(chǎn)物資和一般物資的采購計(jì)劃實(shí)施和管理采購信息的傳遞管理。4.3質(zhì)技部負(fù)責(zé)一般物資的進(jìn)貨驗(yàn)收工作及質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識。4.4供銷部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、開發(fā)、評價(jià)與管理。4.5質(zhì)技部負(fù)責(zé)主要生產(chǎn)物資、輔助生產(chǎn)物資和工序委外加工產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)、分析。4.6各用料部門負(fù)責(zé)提出非計(jì)劃類物資的采購申請5.程序5.1采購流程精選資料----------------------------各部門采購需求《采購計(jì)劃》選擇供應(yīng)商淘汰/再選擇錄入合格/每年一次評定供應(yīng)商評定合格供方名單《合格供方名單》《供方調(diào)查評定表》訂單采購實(shí)施《采購申請表》《采

3、購合格》供應(yīng)商交貨進(jìn)貨檢驗(yàn)《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》不合格退貨或特采合格入庫《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》5.2采購物資類型5.2.1本公司充分考慮了不同物資對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，并以此決定在采購過程中對所購物資及供方的控制類型。1>主要物資A：能直接作為產(chǎn)品組成部分或構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的，對產(chǎn)品加工過程或最終產(chǎn)品的質(zhì)量有直接影響且影響重大的物資，如基材、浸漬紙等。為本公司提供該主要物資的供應(yīng)商為關(guān)鍵供應(yīng)商。2>輔助物資B：不能作為產(chǎn)品主要組成部分的物資，如包裝箱。為本公司提供輔助物資的供應(yīng)商為一般供應(yīng)商。3>一般物資C：除主要生產(chǎn)物資、輔助生產(chǎn)物資以外的其他物資

4、。為本公司提供一般物資精選資料----------------------------的供應(yīng)商為一般供應(yīng)商。5.2.2本公司依據(jù)所購物資對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度，實(shí)行分類控制。1>凡對本公司產(chǎn)品質(zhì)量有影響的主要生產(chǎn)物資均應(yīng)列入本公司的《原輔料材料清單》按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行控制。2>凡對本公司產(chǎn)品質(zhì)量沒有影響的一般物資按《采購控制程序》進(jìn)行控制。5.2.3本公司依據(jù)所購物資的重要程度對供應(yīng)商實(shí)行分層管理。為本公司提供主要物資的供應(yīng)商，本公司將與之保持長期的合作關(guān)系。為本公司提供輔助生產(chǎn)物資及一般物資的供應(yīng)商，本公司將與之保

5、持相對穩(wěn)定的合作關(guān)系。5.3供應(yīng)方的選擇、開發(fā)、評定與管理本公司物資市場的組成，堅(jiān)持自愿、公平、透明和擇優(yōu)的原則，面向所有供應(yīng)廠商開放。采購人員在選擇與分、承包方時(shí)應(yīng)以實(shí)體型公司為主，商業(yè)型公司為補(bǔ)充。為保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營、降低采購風(fēng)險(xiǎn)，凡屬主要生產(chǎn)物資均應(yīng)建立穩(wěn)定的采購渠道。供應(yīng)商的選擇應(yīng)堅(jiān)持開發(fā)與管理并重的舉措?？刂瓶偭?，提高質(zhì)量，定期評價(jià)，動態(tài)管理。5.3.1供應(yīng)商選擇準(zhǔn)則本公司的采購向所有有實(shí)力的供應(yīng)商開放，并根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來選擇供應(yīng)商，凡是為公司提供物資的供應(yīng)商應(yīng)符合以下條件：1>具有獨(dú)立法人資格，有工商行政管理部門頒發(fā)的

6、營業(yè)執(zhí)照；2>遵守國家法律法規(guī)，諾守與本公司有關(guān)采購方面約定，企業(yè)信譽(yù)好，經(jīng)營作風(fēng)正派。5.4采購要求的確定5.4.1質(zhì)量要求，確定采購質(zhì)量的主要原則是適用和經(jīng)濟(jì)。采購的物質(zhì)必須符合或滿足本公司技術(shù)文件所規(guī)定的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、技術(shù)規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。本企業(yè)沒有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的物資以國際和國內(nèi)的現(xiàn)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和合同中規(guī)定的技術(shù)參數(shù)為依據(jù)。5.4.2數(shù)量要求：以該品種物資需求計(jì)劃為基礎(chǔ)，平衡已有資源數(shù)量，并考慮安全經(jīng)濟(jì)的儲精選資料----------------------------量。5.4.3價(jià)格要求：主要根據(jù)物資的品質(zhì)要求，采購批/量、付款方式

7、、包裝要求、交貨地點(diǎn)，供求形勢等因素來確定，并實(shí)施動態(tài)管理。采購價(jià)格的上調(diào)按照公司章程確定的權(quán)責(zé)要求報(bào)批。5.4.4交付要求：采購物資的交付必須符合或滿足本公司采購文件所規(guī)定的交付時(shí)間、數(shù)量、地點(diǎn)、包裝與防護(hù)、質(zhì)量證明、運(yùn)輸方式等。5.4.5服務(wù)要求、采購物資的服務(wù)必須符合或滿足本公司采購文件所規(guī)定安裝、調(diào)試、維修、退、換、技術(shù)指導(dǎo)或人員培訓(xùn)等。5.4.6其他要求：適宜的采購方式和付款方式，明確的違約責(zé)任和合同變更等。5.5采購物資的驗(yàn)證5.5.1本公司采購的所有物資必須進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，以驗(yàn)證采購產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的采購要求。驗(yàn)證方式可采用在

8、供應(yīng)商現(xiàn)場檢驗(yàn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、查驗(yàn)供應(yīng)商提供的質(zhì)量合格證明文件、生產(chǎn)現(xiàn)場試用等幾種方式。5.5.2本公司根據(jù)具體物資驗(yàn)收的必要性來規(guī)定其驗(yàn)證活動的方式和要求，并嚴(yán)格按其規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證活