采購控制程序2015版.pdf

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1、----------------------------佛山***有限公司FOSHAN***CO.,LTD.采購控制程序文件修訂履歷修訂日期修訂頁次版本修訂內(nèi)容摘要提出人審查人批準(zhǔn)人文件分發(fā)清單每頁現(xiàn)行版本狀態(tài)副本代碼部門職位需分發(fā)標(biāo)記頁次首版版次1版次2版次301總經(jīng)辦總經(jīng)理√P1-P5102總經(jīng)辦副總經(jīng)理√P1-P5104采購部主管√P1-P51營銷部經(jīng)理√1P1-P5506生產(chǎn)部經(jīng)理√P1-P5107品管部主管√P1-P5108工程部經(jīng)理√P1-P5109計(jì)劃物控部主管√P1-P51副本代碼編制人:部門會簽審核人:正本保存文控中心批準(zhǔn)人:精選資料--------

2、--------------------批準(zhǔn)：審核：編制：1、目的為配合生產(chǎn)作業(yè)，采購部按“適時、適地、適質(zhì)、適價、適量”的原則采購原材料和零配件，以減少庫存，縮短材料庫存周期，使生產(chǎn)順暢，特制定此辦法。2、適用范圍本公司所有原材料與加工后零件的訂購作業(yè)。3、權(quán)責(zé)：采購部：負(fù)責(zé)采購單分配,物料需求計(jì)劃的分解,采購材料交期的確認(rèn)與跟蹤,采購材料交期異常時的反饋處理.，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的尋找開發(fā)，跟蹤新物料的認(rèn)可,同時負(fù)責(zé)全公司對供應(yīng)商管理。計(jì)劃物控部：負(fù)責(zé)采購材料的物料需求及材料到廠狀況的跟蹤.倉庫：負(fù)責(zé)材料之核對,清點(diǎn)及收、發(fā)、退等工作。IQC：IQC品管員負(fù)責(zé)材料進(jìn)料檢驗(yàn)

3、，同時負(fù)責(zé)檢驗(yàn)異常材料之使用品質(zhì)。IPQC：IPQC負(fù)責(zé)線上材料品質(zhì)檢查。工程部：負(fù)責(zé)異常材料之使用、代用技術(shù)確認(rèn)及新材料的認(rèn)可。4、作業(yè)程序:4.1采購計(jì)劃的的制定與分解采購部收到計(jì)劃物控部的《物料需求計(jì)劃表》和工程部的《BOM表》后，將物料需求計(jì)劃分類分解成《采購材料明細(xì)表》，并發(fā)放給各相關(guān)采購員，物控在當(dāng)日下午向采購部提供物料需求計(jì)劃，采購部必須在后日上午向物控提供交期答復(fù)。如沒有答復(fù)則視為默認(rèn)，有異常則以書面形式回復(fù)物控。4.2選定合格供貨商采購員依據(jù)《采購材料明細(xì)表》下采購訂單，下單時針對每一個材料確定是否有合格供貨商,如已有則進(jìn)入4.4作業(yè),如無合格供貨商

4、,采購部應(yīng)本著就近、優(yōu)質(zhì)、適價方針選擇供貨商,依《供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行。4.3新材料的開發(fā)4.3.1若現(xiàn)有的合格供應(yīng)商內(nèi)不具備新材料的生產(chǎn)和技術(shù)能力時，由采購部實(shí)施開發(fā)新供應(yīng)商。會簽確認(rèn)：批準(zhǔn)：審核：編制：精選資料----------------------------4.3.2若現(xiàn)有的合格供應(yīng)商內(nèi)具備生產(chǎn)和技術(shù)能力者,由采購員直接實(shí)施新材料的開發(fā)；4.3.3采購部根據(jù)工程部提供新材料的技術(shù)要求或樣板，通知供應(yīng)商打樣,實(shí)施新材料的認(rèn)可，新材料的認(rèn)可依《供應(yīng)商樣品評估表》,并詢價、議比價。4.3.3.1每種材料原則上須有二家以上供應(yīng)商報價,同時要考慮供應(yīng)商交貨期限、付款

5、方式、供應(yīng)商信譽(yù)品質(zhì)等.如為獨(dú)家供應(yīng)商時,可以一家報價,此報價采購經(jīng)辦人應(yīng)更加注意其合理性。4.3.3.2發(fā)放給供應(yīng)商的技術(shù)文件為受控文件，要求供應(yīng)商按文件控制的要求控制，必要時，在供應(yīng)商例行檢查時進(jìn)行效果確認(rèn)。如遇工程變更時，采購人員應(yīng)將變更后的技術(shù)資料傳真給相關(guān)供應(yīng)商,并確認(rèn)收到，同時告知工程變更的生效日期及舊技術(shù)資料的作廢處理方法。4.4采購單審核4.4.1經(jīng)批準(zhǔn)的《物料采購計(jì)劃表》或采購報告發(fā)放給各相關(guān)采購員，采購員負(fù)責(zé)填寫采購單，采購主管批準(zhǔn)后，傳真到供應(yīng)商。并以電話或回傳傳真形式確認(rèn)供應(yīng)商收到并接收訂單。4.4.2采購單上應(yīng)注明訂單序號、數(shù)量、規(guī)格、單價、

6、交貨日期及相關(guān)要求。4.4.3采購主管應(yīng)審核《采購單》的材料單價、交期、供應(yīng)商分配是否合理。4.4.4未經(jīng)主管審批的《采購單》為無效采購單，不得發(fā)出。4.5采購單發(fā)出4.5.1經(jīng)核準(zhǔn)后的采購單才可傳真給相應(yīng)的供貨商，為防止訂單漏傳，采購員應(yīng)在采購訂單上編寫流水編號，并追蹤供應(yīng)商收到每一個編號對應(yīng)的采購單。4.6交期確定4.6.1采購員在制定交期要求時，須充分考慮生產(chǎn)和出貨的時間要求，以及供應(yīng)商的產(chǎn)能狀況。為使供應(yīng)商按期交貨，采購員應(yīng)密切注意可能交期有異常的訂單，并在交期前三天開始催料。4.6.2若供應(yīng)商不能如期交貨，并影響生產(chǎn)和出貨時，采購部須及時通知生產(chǎn)部、計(jì)劃控部

7、和營銷部。會簽確認(rèn)：批準(zhǔn)：審核：編制：4.7采購產(chǎn)品的驗(yàn)證精選資料----------------------------4.7.1供應(yīng)商在送貨時，須使用統(tǒng)一的《送貨單》,并注明采購單號、序號、材料名稱、材料規(guī)格、數(shù)量等信息；送貨單應(yīng)先由采購部采購員進(jìn)行簽字確認(rèn)后，倉庫倉管員方可收貨，具體依《倉庫管理程序》執(zhí)行。4.7.2采購材料在入倉前須經(jīng)品管部檢驗(yàn)，合格后方可收貨入倉。具體依《來料檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。4.7.3材料在交貨過程中，因供應(yīng)商未能按訂單要求交貨（如交期延誤、交貨錯誤、交貨質(zhì)量問題等），而造成本公司損失的，采購部應(yīng)代表公司按雙方簽訂的采購