采購(gòu)管理控制程序.pdf

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1、。上海XXXX有限公司版本/修訂：A/1編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：文件修訂記錄版本/修訂修訂人修訂前內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂日期1）1）1。。采購(gòu)管理控制程序1范圍本程序規(guī)定了本公司采購(gòu)物資的控制要求，以確保所采購(gòu)的物資滿足規(guī)定要求，適用于本公司采購(gòu)物資的控制。2引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有的標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。Q/0808《不合格品控制程序》Q/0807《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》Q/0

2、401《文件控制程序》3術(shù)語(yǔ)3.1采購(gòu)物資—直接用于本公司產(chǎn)品的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件4職責(zé)4.1開發(fā)部負(fù)責(zé)編制與采購(gòu)相關(guān)的技術(shù)文件并負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的技術(shù)性能的評(píng)定4.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證能力的評(píng)定4.3生產(chǎn)部計(jì)劃科制定物料需求提交到采購(gòu)部4.3采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部計(jì)劃科制訂的物料實(shí)施采購(gòu)，負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的開發(fā)、調(diào)查及評(píng)定，并負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商供貨期、供貨能力、價(jià)格4.4采購(gòu)部SQE負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)過(guò)程控制的評(píng)定5培訓(xùn)和資格5.1采購(gòu)人員必須接受本程序的培

3、訓(xùn)5.2采購(gòu)合同簽訂人員必須具有法人資格或委托法人資格，并接受《中華2。。人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》知識(shí)的培訓(xùn)6工作程序6.1供應(yīng)商的評(píng)價(jià)6.1.1供應(yīng)商的預(yù)選采購(gòu)部根據(jù)有關(guān)信息初步確定2～3個(gè)生產(chǎn)管理好、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、信譽(yù)好的廠家作為預(yù)選的供應(yīng)商，且考慮到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，地域就近原則，根據(jù)開發(fā)部提供外購(gòu)件和采購(gòu)物資的質(zhì)量特性，技術(shù)工藝要求，對(duì)能夠滿足要求的單位進(jìn)行摸底調(diào)查，按《供應(yīng)商調(diào)查表》要求會(huì)同開發(fā)部、質(zhì)保部實(shí)地了解、考察。供應(yīng)商必須通過(guò)ISO9001:2008認(rèn)證。供應(yīng)商提交TS-16949認(rèn)證計(jì)劃6.

4、1.2對(duì)供應(yīng)商的PPAP的要求a）對(duì)于新的原材料，供應(yīng)商必須提交樣品、材質(zhì)證明書等；b）對(duì)于外購(gòu)件，供應(yīng)商必須提交樣品、材質(zhì)證明書、檢測(cè)報(bào)告；c）對(duì)于外協(xié)件，供應(yīng)商必須提交樣件、檢測(cè)報(bào)告、控制計(jì)劃、PPK、工藝流程圖；d）對(duì)于設(shè)計(jì)外包供應(yīng)商必須提供設(shè)計(jì)輸出文件。6.1.3送檢樣品進(jìn)公司后置于質(zhì)保部，采購(gòu)部填寫《外購(gòu)物料送檢單》交質(zhì)保部進(jìn)行檢驗(yàn)。采購(gòu)部應(yīng)在送檢單上注明“樣品”字樣。質(zhì)保部收到送檢單后按Q/0807進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，將結(jié)果填寫在送檢單上，反饋給采購(gòu)部。采購(gòu)部根據(jù)檢驗(yàn)后的結(jié)果，對(duì)不符合要求的供

5、應(yīng)商要求重新送樣，如果連續(xù)三次提供樣品不合格則應(yīng)取消其預(yù)選供應(yīng)商資格，對(duì)符合要求的供應(yīng)商由采購(gòu)部向其訂購(gòu)小批量試用產(chǎn)品。6.1.4小批量試用a）采購(gòu)部適當(dāng)?shù)臅r(shí)候向供應(yīng)商采購(gòu)小批量認(rèn)定試用的產(chǎn)品；3。。b）送檢小批量產(chǎn)品進(jìn)公司后，采購(gòu)部填寫《外購(gòu)物料送檢單》送質(zhì)保部，并在檢驗(yàn)單上注明“試用”字樣，質(zhì)保部收到送檢單后對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并將結(jié)果填在送檢單上，反饋給采購(gòu)部；c）小批量產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后由質(zhì)保部入庫(kù)，由開發(fā)部與生產(chǎn)部組織試用，對(duì)試用合格的供應(yīng)商由采購(gòu)部組織考察（或調(diào)查）、評(píng)價(jià)；對(duì)試用不合格的供應(yīng)商采

6、購(gòu)部SQE以《質(zhì)量問題反饋單》（記錄和表格）的形式將信息反饋給供應(yīng)商，質(zhì)量改進(jìn)后重新按6.1.4開始，如連續(xù)3次試用不合格則取消其預(yù)選供應(yīng)商資格。6.1.5采購(gòu)部組織對(duì)供應(yīng)商考察（或調(diào)查）、評(píng)價(jià)。a）采購(gòu)部應(yīng)組織開發(fā)部、質(zhì)保部對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察，或通過(guò)供應(yīng)商自查方式進(jìn)行考察，并將考察結(jié)果寫入《供應(yīng)商考察評(píng)分表》（見記錄和表格）；b）審核由采購(gòu)部組織開發(fā)部、質(zhì)保部、采購(gòu)部SQE科進(jìn)行，主要評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、工藝流程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備及供貨能力等，各評(píng)價(jià)人員根據(jù)所負(fù)責(zé)的評(píng)價(jià)內(nèi)容提出評(píng)價(jià)意見，

7、經(jīng)綜合分析、評(píng)價(jià)后，提出《供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告》（見記錄和表格）報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，如達(dá)到規(guī)定要求時(shí)列入潛在合格供應(yīng)商。采購(gòu)部要求供方提交樣品后，由采購(gòu)部將樣品移交開發(fā)部和質(zhì)量部（二供方的樣品），開發(fā)部匯同質(zhì)保部檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告，檢測(cè)部門各自留存樣品檢測(cè)報(bào)告，同時(shí)出具的檢測(cè)報(bào)告反饋給生產(chǎn)部，質(zhì)量部、采購(gòu)部各自存檔。采購(gòu)部根據(jù)檢測(cè)合格的樣件報(bào)告進(jìn)行樣品OTS（首件）認(rèn)可和生產(chǎn)件批準(zhǔn)／批量認(rèn)可，樣品試制完成后，提供5套OTS樣品及全尺寸／材質(zhì)／功能自檢報(bào)告，對(duì)涉及到特殊特性項(xiàng)目則還需提供該產(chǎn)品特性的能力報(bào)告，由質(zhì)

8、保部認(rèn)可。OTS認(rèn)可后由開發(fā)部出具《首件樣品檢驗(yàn)報(bào)告》通知生產(chǎn)部、質(zhì)保部、采購(gòu)部，檢驗(yàn)報(bào)告須包括對(duì)OTS樣品的全尺寸／材質(zhì)／功能檢測(cè)報(bào)告。4。。6.1.6對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行基本生產(chǎn)條件審核，必要時(shí)開展現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程審核。6.1.7供方體系要求。以ISO9001：2008為基礎(chǔ)，并以符合ISO/TS16949為最終開發(fā)目標(biāo)，制定《供方體系開發(fā)計(jì)劃》。6.1.8經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商由采購(gòu)部納入《合格供應(yīng)商一覽表》（見記錄和表格），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門。6.1.9外協(xié)