質(zhì)量體系監(jiān)察.pdf

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1、供應(yīng)商質(zhì)量體系監(jiān)察表公司名稱公司性質(zhì)法人代表注冊資本年銷售額員工人數(shù)主要產(chǎn)品主要客戶品質(zhì)管理體系認(rèn)證時間品質(zhì)責(zé)任者監(jiān)察結(jié)果記錄監(jiān)察時間：監(jiān)察人員：對應(yīng)人員：No.項目滿分項目數(shù)得分NO.項目滿分項目數(shù)得分17質(zhì)量體系的運用40包裝，發(fā)貨及倉庫的管理5028從業(yè)人員教育的管理45工程內(nèi)修正的管理4539標(biāo)準(zhǔn)類及作業(yè)程序書的管理45設(shè)備，治具的管理5041部品材料的管理500質(zhì)量信息的管理5051制造工程的管理501不符合對應(yīng)及不良解析5061檢查工程的管理502誼蛍悳才對象項目數(shù)得分總和[評價成績]×100＝判定

2、斤℡?朕方*5判定基準(zhǔn)：11000分：未建立必要規(guī)定或建立了必要規(guī)定但未實施。90102803分：建立了必要規(guī)定，但未完全按要求實施。70605分：建立了必要規(guī)定，并完全按照規(guī)定實施。5040N/A:不適用930320評價等級：1001.合格：評價成績在90分以上；能進(jìn)行交易，有關(guān)的糾正措施在下次的監(jiān)查中進(jìn)行確認(rèn)。842.條件付合格:評價成績在70-89分；在對糾正措施進(jìn)行確認(rèn)的同時可以進(jìn)行交易。753.不合格:70分以下；新供應(yīng)商不能采用；已有供應(yīng)商暫停交易，需6等到糾正措施已全部實施并得到確認(rèn)后方可重新開始

3、。監(jiān)查成績承認(rèn)確認(rèn)擔(dān)當(dāng)成績判定成績判定自監(jiān)我察評評價價相關(guān)文件記號類別整理番號供應(yīng)商管理規(guī)定QS-T2-0021QST400692××××電機(jī)有限公司(PZ1/7)監(jiān)查連續(xù)自我監(jiān)查No.項目項填監(jiān)查內(nèi)容評價理由號碼入1評價評價1取得了ISO9001,ISO/TS16949中哪一方面的認(rèn)證，未取得是否有相應(yīng)的認(rèn)證計劃？2品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)被明確化了嗎？3為達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)在各部門內(nèi)是否制定了品質(zhì)計劃書？質(zhì)量體系的4是否制定了內(nèi)部監(jiān)查程序書？1運用5是否作成了內(nèi)部監(jiān)查計劃？6制定了內(nèi)部監(jiān)查的判定基準(zhǔn)了嗎？（監(jiān)查表等）7

4、是否定期進(jìn)行管理評審，有規(guī)定嗎？8在監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)的不適合是否采取了糾正措施？是否有記錄？9應(yīng)有每個階層人員的教育訓(xùn)練程序，并且定期性的進(jìn)行程序修正。10應(yīng)持續(xù)性，有計劃地推進(jìn)全體從業(yè)人員包含管理層的教育訓(xùn)練。11應(yīng)定期進(jìn)行作業(yè)人員（包含維護(hù)人員?）的再教育，進(jìn)行作業(yè)認(rèn)定的更新、取消。12對從事特殊作業(yè)?的作業(yè)人員，應(yīng)由既定的訓(xùn)練部門進(jìn)行作業(yè)認(rèn)定。從業(yè)人員教13有向每階層傳達(dá)必要的質(zhì)量信息的規(guī)定，并定期進(jìn)行信息傳達(dá)的確認(rèn)。2育的管理14有以全體從業(yè)人員為對象進(jìn)行質(zhì)量管理體系教育的教育體系，并對全體從業(yè)人員進(jìn)行教育。

5、15有整理、整頓、清潔、清掃、教養(yǎng)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件，進(jìn)行教育及定期巡查，力求5S的固定化。有針對全體從業(yè)人員包含作業(yè)人員進(jìn)行各自必要的品質(zhì)教育，統(tǒng)計教育（QC7道具等）的規(guī)16定，力求持續(xù)性擴(kuò)大對象者的范圍，并在日常業(yè)務(wù)中靈活運用。17對品質(zhì)保證相關(guān)人員，有進(jìn)行品質(zhì)專門教育的規(guī)定，并持續(xù)擴(kuò)大對象范圍。有全部作業(yè)工程的作業(yè)程序書，（包含倉庫作業(yè)、配膳作業(yè)、副資材等供給生產(chǎn)線的程序），18同時，進(jìn)行了作業(yè)程序書編號識別及版本管理，沒有混用誤用現(xiàn)象。19對在工程中使用的軟件進(jìn)行了編號識別及版本管理，沒有混用、誤用現(xiàn)象。

6、20作業(yè)指導(dǎo)書、指示、作業(yè)樣件包含作業(yè)注意點及技巧且清楚易懂。標(biāo)準(zhǔn)類，作21作業(yè)指導(dǎo)書中包含可容易判斷出作業(yè)結(jié)果的“判定基準(zhǔn)”。3業(yè)程序書的22有工程管理統(tǒng)計（SPC)手法的管理程序書，并持續(xù)管理。管理23有將作業(yè)變更切實傳達(dá)到作業(yè)人員的規(guī)定（程序書等），并確認(rèn)作業(yè)變更的實施情況24有防止泄露顧客提供的機(jī)密信息的規(guī)定，并定期進(jìn)行監(jiān)察。25有對技術(shù)試作品（制品對象外）等特別流動品?的文件管理規(guī)定及防止與通常品混淆的規(guī)定。26是否有保持部品清單為最新版本且防止新舊部品混用的規(guī)定。關(guān)聯(lián)文書:《供應(yīng)商管理規(guī)定》QS-T

7、2-0021××××電機(jī)有限公司(PZ2/7)QS-T4-00692監(jiān)查連續(xù)號自我監(jiān)查No.項目項填監(jiān)查內(nèi)容評價理由碼入1評價評價27有認(rèn)定供應(yīng)商的規(guī)定，保留認(rèn)定記錄，只從認(rèn)定合格的供應(yīng)商處采購。28有對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評價，質(zhì)量指導(dǎo)的規(guī)定，并定期進(jìn)行跟蹤、反饋。29進(jìn)貨確認(rèn)程序（包括進(jìn)貨檢查）明確，并持續(xù)實施，定期進(jìn)行檢查結(jié)果的統(tǒng)計評審。有將進(jìn)貨確認(rèn)中的不合格通知給供應(yīng)商的程序（索賠手續(xù)），并跟蹤糾正措施及預(yù)防措30施，迅速解決問題。31有明確的進(jìn)貨檢驗時的良否判定基準(zhǔn)以及不良時的措施及返品手續(xù)。4部品材料管理

8、特別采用進(jìn)貨確認(rèn)中的不合格品時，應(yīng)有同相關(guān)部門進(jìn)行商討的規(guī)定，并記錄特別采用32?的條件。33進(jìn)貨不良品及廢棄品，應(yīng)單獨放置并明確標(biāo)識，防止混用、誤用。34對保存及使用條件有特殊要求的材料，工程，其處理內(nèi)容應(yīng)文件化。35部品材料的使用遵循先入先出的原則，部品的擺放及標(biāo)識能夠確保先入先出的實施。36倉庫內(nèi)部品材料的保管位置明確，有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，對部品材料的管理一目了然。37在制造的各工程中