用友NC集團戰(zhàn)略績效管理ppt課件.ppt

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1、用友集團戰(zhàn)略績效管理用友軟件股份有限公司2011年5月變革中的戰(zhàn)略績效管理集團戰(zhàn)略績效管理的關(guān)鍵構(gòu)成集團戰(zhàn)略績效管理的全過程控制與分析集團戰(zhàn)略績效管理的實現(xiàn)用友集團戰(zhàn)略績效管理變革中的戰(zhàn)略績效管理集團戰(zhàn)略績效管理的關(guān)鍵構(gòu)成集團戰(zhàn)略績效管理的全過程控制與分析集團戰(zhàn)略績效管理的實現(xiàn)用友集團戰(zhàn)略績效管理復雜多變的商業(yè)環(huán)境下的企業(yè)戰(zhàn)略與IT融合商業(yè)模式變革資源整合競爭力IT規(guī)劃與建設(shè)……復雜多變的商業(yè)環(huán)境下，企業(yè)如何建立競爭優(yōu)勢？企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢、發(fā)展能力的途徑有哪些？戰(zhàn)略如何落地？績效方法體系如何保障戰(zhàn)略有效執(zhí)行？

2、企業(yè)發(fā)展能力戰(zhàn)略、風險集團運營管理競爭戰(zhàn)略……企業(yè)戰(zhàn)略KPI指標績效方法體系分析與控制……IT企業(yè)的全方位融合研發(fā)R&D管理運營市場營銷持續(xù)性企業(yè)戰(zhàn)略提升中國企業(yè)全球競爭力商業(yè)模式變革管理運營效率IT企業(yè)的全方位融合資源整合優(yōu)化環(huán)境適應能力市場與客戶洞察企業(yè)戰(zhàn)略實施執(zhí)行企業(yè)戰(zhàn)略與IT融合企業(yè)發(fā)展能力三維全景戰(zhàn)略與信息化建設(shè)集團企業(yè)的戰(zhàn)略績效管理“想要超過行業(yè)競爭對手的企業(yè)應該掌握企業(yè)績效管理，并且應該立即行動，將企業(yè)績效管理作為企業(yè)的戰(zhàn)略目標迅速建立起來”CorporatePerformanceManagem

3、ent–BICollideswithERP戰(zhàn)略績效管理怎樣管好集團企業(yè)怎樣發(fā)現(xiàn)集團企業(yè)的風險怎樣抵御經(jīng)營風險怎樣使企業(yè)更好地發(fā)展……創(chuàng)業(yè)期企業(yè)生命周期經(jīng)營目標與管理優(yōu)化戰(zhàn)略績效管理實現(xiàn)循環(huán)成長期成熟期衰退期策略規(guī)劃操作企業(yè)績效管理變革中的戰(zhàn)略績效管理集團戰(zhàn)略績效管理的關(guān)鍵構(gòu)成集團戰(zhàn)略績效管理的全過程控制與分析集團戰(zhàn)略績效管理的實現(xiàn)用友集團戰(zhàn)略績效管理戰(zhàn)略績效指導下的運營管理戰(zhàn)略決策運營管理經(jīng)營流程指標體系集團全面預算集團資金管理集團資產(chǎn)管理集團供應鏈集團人力資源決策歷史數(shù)據(jù)供應商采購制造裝配外包倉儲物流銷售/

4、物流客戶信息流物流物流分析評價監(jiān)控經(jīng)營數(shù)據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)主題分析例外分析差異分析……業(yè)務監(jiān)控預警平臺消息中心……財務規(guī)劃計劃/預算工具資源分配……收入、利潤、資源約束條件預測方法/模型……使命愿景/SWOT分析戰(zhàn)略目標建立平衡計分卡(BSC)關(guān)鍵績效指標(KPIs)………業(yè)務合并法定內(nèi)外報告考核獎懲與反饋……集團戰(zhàn)略績效的管理循環(huán)將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為執(zhí)行語言衡量戰(zhàn)略指標的可行性整合資源以提升績效建立及時預警機制診斷差異，持續(xù)改進清晰洞察企業(yè)運營狀況監(jiān)控運行建立模型計劃預算分析評估結(jié)果報告設(shè)定目標戰(zhàn)略績效全面預算與商業(yè)智能實

5、現(xiàn)對績效的計劃、控制和分析戰(zhàn)略活動戰(zhàn)略形成戰(zhàn)略計劃戰(zhàn)略規(guī)劃和目標經(jīng)營活動經(jīng)營計劃經(jīng)營預算人力資源業(yè)務計劃信息技術(shù)業(yè)務計劃生產(chǎn)銷售計劃投資計劃經(jīng)營目標產(chǎn)品收入預算經(jīng)營成本預算資本支出預算損益和投資負債表預算分配目標分配目標績效考核與反饋集團/企業(yè)績效部門績效人力績效績效更新與改進績效考核經(jīng)營分析與控制全面預算執(zhí)行監(jiān)控全面預算執(zhí)行分析公司戰(zhàn)略（更新的）外部驅(qū)動要素業(yè)務單位戰(zhàn)略（更新的）競爭對手產(chǎn)品政府顧客Develop制訂匯總審核/推行營銷業(yè)務利潤資本支出研發(fā)人力資源業(yè)務主題分析管理門戶運營模擬與預測KPI關(guān)鍵指

6、標儀表盤預警管理報表財務主題分析供應鏈主題分析生產(chǎn)主題分析成本主題分析人力資源主題分析商業(yè)智能實現(xiàn)對績效的深度分析三級單位二級單位公司總部分析板塊分析主體時期分析主體分析方法趨勢分析占比分析同比分析環(huán)比分析對比分析因素分析排名分析業(yè)務組織結(jié)構(gòu)指標分析維度：系統(tǒng)可以支持從多種角度進行數(shù)據(jù)的分析，例如：法人口徑、管理口徑（業(yè)務版塊）、地區(qū)、國標與企標、BOM、工序與工藝……合同額營業(yè)額利潤總額資產(chǎn)總額權(quán)益總額負債總額每股收益每股凈資產(chǎn)分析角度分析對象使用者決策者管理者操作者以經(jīng)營主體來分析；以業(yè)務為分析主線；以關(guān)

7、鍵業(yè)務指標為分析對象；多角度去發(fā)掘企業(yè)運營情況；戰(zhàn)略績效貫穿到企業(yè)各層級最終落實到人力績效通過戰(zhàn)略目標，KPI指標，將組織與個體的績效聯(lián)系在一起執(zhí)行官全面的視角重點,趨勢,指標和目標,主動告警管理分析者統(tǒng)一的視角即時的,影響和動態(tài)訊息分析以及問題來源掌握最終用戶具體的視角圖形化，用戶友好的界面以便于查詢?nèi)粘I運記錄、統(tǒng)計報表、分析信息以及顏色管理HR/個人績效組織/部門績效集團/企業(yè)戰(zhàn)略績效集團戰(zhàn)略績效管理的核心重在指標與方法績效管理的落實最基本核心是指標的建立投資回報率經(jīng)濟增加值(EVA)利息保障率總資產(chǎn)周

8、轉(zhuǎn)率凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率應收帳款周轉(zhuǎn)率平均收帳期市盈率……客戶滿意客戶流失客戶保留客戶獲得客戶盈利能力單位客戶平均回報市場份額渠道密度合格品率……績效的考核與評價離不開一套科學、適合的方法體系平衡計分卡（BSC）經(jīng)濟增加值（EVA）功效系數(shù)法企業(yè)績效綜合評價沃爾比重評價Z模型評價財務五性分析評價杜邦分析……多變量模型Z=0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.999X5