項目績效目標表.pdf

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1、謝謝閱讀上報時間：附件3-2項目績效目標表職能職責：防震減災活動：宣傳普及教育項目:防震減災工作單位信息：海口市龍華區(qū)科學技術工業(yè)信息化局績效標準指標類型指標名稱申報目標優(yōu)良中差1個100857050創(chuàng)建地震安全綜合示范社區(qū)1所100857050創(chuàng)建防震減災科普示范學校14期100857050區(qū)群測群防人員培訓產(chǎn)出指標12場次100857050設點宣傳活動1期100857050轄區(qū)老師應急救護培訓2期100857050區(qū)志愿者隊伍培訓1個100857050創(chuàng)建地震安全綜合示范社區(qū)成效指標1所100857050創(chuàng)建防震減災科普示范學校謝謝閱讀謝謝閱讀14期100

2、857050區(qū)群測群防人員培訓12場次100857050設點宣傳活動1期100857050轄區(qū)老師應急救護培訓2期100857050區(qū)志愿者隊伍培訓附件3-3項目基本信息一、項目基本情況項目實施單位龍華區(qū)科工信局主管部門項目負責人xx聯(lián)系電話xxx地址海口市龍昆北路19號郵編項目類型經(jīng)常性項目（√）一次性項目（）計劃投資額實際到位資金實際使用情況8565.89（萬元）（萬元）（萬元）其中：中央財政其中：中央財政省財政省財政市縣財政85市縣財政85其他其他二、績效評價指標評分一級指標分值二級指標分值三級指標分值得分項目目標項目決策204目標內(nèi)容44謝謝閱讀謝謝閱

3、讀決策依據(jù)33決策過程8決策程序55分配辦法22資金分配8分配結(jié)果65到位率33項目管理25資金到位5到位時效22附件3-4財政支出項目績效評價報告一、項目概況（一）項目單位基本情況：?？谑旋埲A區(qū)科學技術工業(yè)信息化局，為?？谑旋埲A區(qū)主管全區(qū)科學技術、工業(yè)、信息化、知識產(chǎn)權、防震救災工作的區(qū)政府工作部門。海口市龍華區(qū)科學技術工業(yè)信息化局（知識產(chǎn)業(yè)局、地震局）位于海口市?？谑旋埨ケ甭?9號區(qū)政府辦公樓6樓，行政編制6名，領導職數(shù)3名，其中：局長1名，副局長2名。（二）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。1、項目性質(zhì)：該項目屬于經(jīng)常性項目；2、項目用途：增加基層

4、防震減災意識、滿足鄉(xiāng)鎮(zhèn)防震減災謝謝閱讀謝謝閱讀需求、服務社會主義新農(nóng)村建設。3、項目主要內(nèi)容：設點進行防震科普宣傳活動；開展農(nóng)居工程技術指導、群測群防聯(lián)絡員及志愿者應急救援知識培訓；創(chuàng)建地震安全綜合示范社區(qū)、防震減災安全示范學校。4、項目設計范圍：該項目涉及全區(qū)五鎮(zhèn)六街，區(qū)屬中小學校，時間范圍2017年度。（三）無跨年度項目的預期總目標及階段性目標。二、項目資金使用及管理情況（一）防震減災項目資金到位情況分析（包括財政資金、自籌資金等）。2017年，我局的防震減災工作經(jīng)費全部來自2017年財政預算全額經(jīng)費撥款，沒有自籌資金收入。（二）防震減災項目資金使用情況分

5、析（主要是指財政資金）。2017年我局防震減災工作經(jīng)費批復預算85萬元，實際使用65.89萬元；項目資金使用在全年開支上，例如防震減災宣傳教育、應急救援、群測群防管理和創(chuàng)建地震安全綜合示范社區(qū)、防震減災科普示范學校工作等。（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析。該項目資金管理嚴格按照財務管理制度執(zhí)行。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、謝謝閱讀謝謝閱讀完成驗收等）分析。防震減災項目組織情況（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）分析。2017年我局在昌茂社區(qū)創(chuàng)建地震安全綜合示范社區(qū)，按照創(chuàng)建標

6、準不斷完善社區(qū)的基礎設施，修訂和完善管理制度，加強社區(qū)志愿者隊伍應急培訓工作，扎實開展防震減災宣傳活動，于11月將地震安全綜合示范社區(qū)申報材料上報至省、市地震局。在2018年1月，昌茂社區(qū)獲得省地震安全綜合示范社區(qū)稱號。在創(chuàng)建玉沙小學示范學校過程中，因地制宜，開展形式多樣的創(chuàng)建活動，有力地推進示范學校創(chuàng)建工作，并于2018年4月獲得了海南省防震減災科普示范學校稱號。（二）防震減災項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。我局作為預算單位，加強財政性資金管理，項目管理嚴格遵守瓊財庫[2014]1725號文件，規(guī)范財政性資金撥付管理制度建設

7、，執(zhí)行《海南省財政國庫集中支付管理辦法》開展日常檢查監(jiān)督管理。四、項目績效情況（一）防震減災工作項目績效目標完成情況分析。1.防震減災工作項目的經(jīng)濟性分析。（1）項目成本（預算）控制情況；我局執(zhí)行財政預算下達的批復85萬元預算指標控制全年項目開支使用。（2）項目成本（預算）節(jié)約情況。我局項目預算對本單位謝謝閱讀謝謝閱讀發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項及所提供報賬資料的真實性、合法性、完整性負責，財務報賬會計資料遵循真實性、規(guī)范性和必要性原則，開元節(jié)流，控制合理支出，控制項目收支平衡，2017年全年防震減災工作項目預算收入85萬元，全年防震減災工作項目支出實際使用65.89萬

8、元，節(jié)約11.98萬元。2.項目的效率