項(xiàng)目績效目標(biāo)表.doc

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1、項(xiàng)目績效目標(biāo)表（2017年度）填報(bào)單位（蓋章）永興縣城市園林綠化管理所項(xiàng)目名稱城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)費(fèi)　項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目□延續(xù)項(xiàng)目□√主管部門縣城管執(zhí)法局主管部門編碼　項(xiàng)目單位縣園林綠化管理所　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人馬國清　聯(lián)系電話13574532101　項(xiàng)目起止時(shí)間2017年1月-----2017年12月項(xiàng)目資金申請（萬元）資金總額：192萬一、財(cái)政撥款：192萬二、自有資金：0萬三、其他：項(xiàng)目概況永興縣城區(qū)52萬平方米公共綠地、47356株行道樹、75471株灌木全年的日常養(yǎng)護(hù)管理（修枝、除草、抗旱、施肥、病蟲害防治、生產(chǎn)工具維

2、修費(fèi)、車輛運(yùn)行、園林綠化培訓(xùn)、防寒防暑費(fèi)、五險(xiǎn)一金保障經(jīng)費(fèi)等）項(xiàng)目立項(xiàng)情況項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)《湖南省園林綠化養(yǎng)護(hù)定額標(biāo)準(zhǔn)（試行）》【湘建城2007年124號文件，2014年縣委常委第三次會議紀(jì)要，2016年11月縣領(lǐng)導(dǎo)批示繼續(xù)采取原園林所干部承包模式。　項(xiàng)目申報(bào)的可行性城區(qū)綠化面積逐年增加、修枝、除草、病蟲害防治、車輛運(yùn)行費(fèi)、工具維修費(fèi)、園林綠化培訓(xùn)、防寒防暑費(fèi)、五險(xiǎn)一金保障經(jīng)費(fèi)等。項(xiàng)目申報(bào)的必要性公共綠地日常養(yǎng)護(hù)要求需要。　項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間1、修枝2017年2月2017年11月　2、抗旱2

3、017年7月2017年10月　3、除草2017年1月　2017年12月　4、施肥2017年3月　2017年12月　5、病蟲害防治2017年3月　　2017年12月　　6、車輛運(yùn)行費(fèi)2017年1月　2017年12月7、園林綠化培訓(xùn)2017年5月　2017年11月8、生產(chǎn)工具維修費(fèi)2017年1月　2017年12月9、五險(xiǎn)一金保障經(jīng)費(fèi)2017年1月　2017年12月項(xiàng)目績效目標(biāo)長期目標(biāo)年度目標(biāo)　城區(qū)公共綠地常年無雜草、無垃圾、病蟲害防治及時(shí)、修枝造型合理，確保樹木正常生長、公共綠地整潔美觀。長期績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指

4、標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)　　　　效益指標(biāo)　　　　　　　　　年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)1.按量完成修枝工作修枝（喬木47356株+灌木75471株+綠地52萬㎡）*5次　2.按量完成施肥工作施肥（喬木47356株+灌木75471株+綠地52萬㎡）*3次3.按量完成除草工作人工清理雜草52萬㎡*24次4.按量完成病蟲害防治噴藥（喬木47356株+灌木75471株+綠地52萬㎡）*5次5.按量完成抗旱工作7月始直到10月下旬，不間斷灑水澆灌6.組織園林綠化培訓(xùn)46人/次*3次7.車輛運(yùn)

5、行保障4臺灑水車，3臺工具車，1臺高空作業(yè)車，全年運(yùn)行保障抗旱、修枝、施肥等工作正常。質(zhì)量指標(biāo)8.園林綠化養(yǎng)護(hù)質(zhì)量按照《湖南省園林綠化養(yǎng)護(hù)定額標(biāo)準(zhǔn)（試行）》二級養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行到位　時(shí)效指標(biāo)9.按時(shí)完成綠化養(yǎng)護(hù)修枝2-11月；除草1-12月；施肥3-12月，3月、9月、12月3次；病蟲害防治3-12月，3、4、5、9、12月共5次；抗旱7-10月，共4個(gè)月；園林綠化培訓(xùn)5、9、11月3次。　成本指標(biāo)10.病蟲害防治噴藥（喬木47356株+灌木75471株+綠地52萬㎡）*5次*3.69萬元/次（材料及人工費(fèi)）=18.4

6、5萬元　11.修枝修枝（喬木47356株+灌木75471株+綠地52萬㎡）*5次*8.4萬元/次（人工費(fèi)）=42萬元12.除草清理雜草52萬㎡*24次*1.125元/次（人工費(fèi)）=27萬元13.施肥施肥（喬木47356株+灌木75471株+綠地52萬㎡）*3次*9萬元/次（材料及人工費(fèi)）=27萬元；14.抗旱人工費(fèi)26萬元+防暑藥品及高溫補(bǔ)助費(fèi)2.21萬元=28.21萬元15.車輛運(yùn)行費(fèi)3.5萬元/臺*8臺=28萬元16.生產(chǎn)工具維修經(jīng)費(fèi)15把綠籬機(jī)+4臺打藥機(jī)及其他工具維修=1萬元17.工具購買及勞保用品經(jīng)費(fèi)手提

7、式吹風(fēng)機(jī)：0.77萬元（2臺*3850元/臺）+油鋸：0.298萬元（1臺*2980元/臺）+側(cè)掛式割灌機(jī)：0.26萬元（1臺*2600元/臺）+綠籬機(jī)：3.042萬元（9臺*3380元/臺）+高壓動力打藥機(jī)：0.675萬元（1臺*6750元/臺）+2.64萬元（雨衣、套鞋、反光背心、工作服、手套）=7.64萬元18.園林綠化培訓(xùn)費(fèi)46人/次*3次*218元/人/次=3萬元19.職工五險(xiǎn)一金保障經(jīng)費(fèi)（工傷323.4元/人/年+養(yǎng)老6144.6元/人/年+醫(yī)療2587.2元/人/年+失業(yè)646.8元/人/年）*8人/

8、年=9.7萬元20.總成本192萬效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)21.無0　社會效益指標(biāo)22.對城區(qū)綠地有力較好的維護(hù)管理，方便市民生活需求。提高城市綜合競爭力、創(chuàng)造良好投資環(huán)境、提升市民幸福指數(shù)　顯著　生態(tài)效益指標(biāo)23.加強(qiáng)公共綠地的維護(hù)管理改善城市生態(tài)環(huán)境，美化城市。　顯著　可持續(xù)影響指標(biāo)24.提高人們生活質(zhì)量，增強(qiáng)城市可持續(xù)發(fā)展的能力　顯著　社會公眾或服務(wù)對象滿