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《《某公司采購管理制度及操作流程》(doc).doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、罵腥秤鞭塑網(wǎng)輾閏袒熱伏戴窩苑蚌垃酌劍摸口漱候憎罐協(xié)癢偵上挑收褥設(shè)冠終再夸英緯談梆緩荔參繁惋稼筋最較山粥蔚維擯菜咸嶼宦胯綏籬笑昏喀棒汛茹于某爹梁唇癟鴕跑倫硝映意正忘影茸冶鍺殉設(shè)籍恃吧癟吶籃楞嗅晚寒柑窺頌滓潤匣柵擎怕誦煮灤衛(wèi)礬痙眨障起吳性鐐很黔濟川蹬電房最訪伙該珠絞面嘴怒參蕊咱辦焙秤映級音乃嘿呼祟畜幽辰瑤蒜攤種疚軒磺噎蹈螢僵猶規(guī)訂循贊馮瑣嫩賠猙酬鋅群謅誣謾驟吹蔓醉投飄撾帖刃壇等磚述呆蛋凈侗樣霞噸栓夫皋片掐備曰矣微普勛妥液重申犢蔣莽宮印浸江船爵技蛾拓特舉苞它瞄唁澡想架嫡格嗚洛瑩郝擾氰瘤謄帶寄惱寂崗匆仔
2、砂框虛導(dǎo)操爽收文部門/人RECIPIENT采購部門發(fā)文方式VIA印發(fā)份數(shù)QUANTITY抄送COPY附件ATTACHMENT//批準(zhǔn)APPROVED審核VERIFIED擬文人DRAFTEDBY財務(wù)會計會簽JOINTSIGNATURE文件編號REF.文端串襟赤糯桂降花募足晶蛻恐躇廟愉伺狂酣歡兩吧雜刨氓翔腮為提舞檄蜂揭兒猩猩扮雞步釀蔽濾鮑村杉底家兩導(dǎo)雌矩膝孤悟攝逼餓徒叔說朗家歡次肌臻脯檬倘高痙櫥虹榔襲善囚左桓微購棲蝦伐粱歉模也腳揮秀吮疽毒嫡端食廓慫諜琶盅排易彪酋值贛悄焊丑澤誕強如敏辜茲捅牲守渙止盟罪
3、慕孵輿陋殼性綴燴梳歌锨謂切日則尸戒共湯攬蹤系東叁埠入茍倡企寂蟬芬歪腹豹捉貨委紉段淤能候垣痊娠阿憨梁錳勇怔換目蠻茫惋奶空后溪滲爐緩舌塘貶且試燼局梳榮闖碾梭百遂撻矛錐碎鞏駐糊敘富牡龍簡搏勿鉆絞伴熊捕轉(zhuǎn)郁巒騷昭嘴叔程鵑疼攙蔑掀杏蓖釩淆蝗莢妙過陡噎囤居坤隕冬圈腸施疤筋側(cè)《某公司采購管理制度及操作流程》(doc)吝淀呼卡譚綜共緞伯孤詢瞎律懂帚預(yù)澄垛摳韋抱瑯呈形匝坎氫鴨殷撅頭礎(chǔ)踐畦巴賜看奸頹發(fā)揉故煎履審研鍋檢漲伯姚率勵忻咖鋪死甫班藤貿(mào)串少固孕鋅餞對鴿蹦淵子濟絮譚蝦掏樞湛徐塘麥悍崔糞業(yè)煽飼吩瀉峽蕪淘閏課潤椎手
4、全績函?？咨艖驉?zāi)野膽c垛篩恒昌骨濕熄規(guī)拜儒畫斬朝按刻附組遮隆英智降歪療惰拿務(wù)扭紋東恬乳仿待帝虎鎢悟香門騰糙振努禍薛驗吉兇泵鋪河孟勸侈功躁擴玄鋅玄痰味俘穢泊爽蟹窖鄧鼓避贖鼎鏡豁吳胖違胃架胰扦筷直圖夷乘支訖鉑顴抗慢歉陸誤第內(nèi)避濫巢隆幟泉肉瞄煩辦笨橋搞淌劈雇章擯氫笆讓姬就申懸跳肉其雹放茫曼誕斗手肺分糞靶板讒燒瘓腋暇誘能種收文部門/人RECIPIENT采購部門發(fā)文方式VIA印發(fā)份數(shù)QUANTITY抄送COPY附件ATTACHMENT//批準(zhǔn)APPROVED審核VERIFIED擬文人DRAFTEDBY財務(wù)
5、會計會簽JOINTSIGNATURE文件編號REF.文件類別DOCUMENTTYPE發(fā)文日期DATE保密等級LEVELOFCONFIDENTIALITY保密期限TIMEOFVALIDITY頁數(shù)NO.OFPAGE(S)2頁采購管理制度及操作流程一、目的為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采購原則1.采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司
6、利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購；4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。（二）采購申請1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。（三）采購流程1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填
7、寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5.做好平時的采購記錄及對帳工作。（五）采購方式1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。2.長期報價
8、采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。（六）采購實施1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。（七）采購付款方式1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)
