倉庫金蝶k3操作流程

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1、金蝶K3各單據操作步驟1.外購入庫單：使用于外購件入庫步驟：驗收入庫-新增→新增（默認藍字）→選“供應商”→選單號“F7”→彈出過濾條件→選擇相應物料（選擇多項按“Ctri”鍵）→返回→填寫數量、倉位、收料倉庫→保管人→驗收人→保存→審核2.外購入庫退貨單：使用于外購件退貨步驟：驗收入庫-新增→新增（紅字）→源單類型（外購入庫）→選“供應商”→選單號“F7”→彈出過濾條件→選擇相應物料（選擇多項按“Ctri”鍵）→返回→填寫數量、倉位、收料倉庫→保管人→驗收人→保存→審核3.生產領料單：使用于車間生產領料步驟：生產領料

2、-新增→新增（默認藍字）→領料部門（輸入）→選單號（錄入制令單號雙擊左鍵）→選擇相應物料（選多項物料按Ctrl鍵）→返回→填寫數量、倉位、發(fā)料倉庫→領料人→發(fā)料人→保存→審核4.委外加工入庫單：使用于委外加工回來回來物料的進倉步驟：委外加工入庫-新增→新增→委外類型（普通訂單/返修訂單）→源單類型（委外訂單）→選“供應商”→選單號“F7”→彈出過濾界面（鍵入自己需要過濾的內容，確定）→選擇相應物料（選多項物料按Ctrl鍵）→填寫數量、倉位、收料倉庫→驗收、保管→保存→審核5.委外加工出庫單：使用于委外加工回來物料的倒沖

3、領料步驟：委外加工入庫-維護→彈出過濾條件（鍵入需要倒沖的“委外加工入庫單單號”）→點擊“編輯”→倒沖領料→點擊“生成”（彈出“委外加工出庫單”）→（開始編輯單據）→發(fā)料倉庫（填“9”）→倉位（按供應商分倉位）→品管確認、發(fā)料→保存、審核6.其他出庫單：使用于其他部門物料領用步驟：其他出庫-新增→領料部門（錄入）→備注（輸入備注內容）→產品代碼（輸入物料編碼）→填寫數量、倉位、發(fā)貨倉庫→領料、發(fā)料、負責人→保存→審核7.調撥單（使用于內部各庫位物料的調撥）步驟：調撥單-新增→調出倉庫→調入倉庫→物料代碼（輸入物料編碼）

4、→數量→備注（填寫備注內容）→調出倉庫、倉位→調入倉庫、倉位→驗收、保管→保存→審核8.虛倉入庫單：使用于客供件進倉步驟：虛倉入庫→雙擊（彈出過濾界面）→新增→供應商/客戶→單據類型（贈品類型）→物料代碼（錄入單據內容）→驗收、保管→審核9.虛倉出庫單：使用于客供件出倉的領料步驟：虛倉出庫→雙擊（彈出過濾界面）→新增→源單類型（生產投料單）→部門（輸入生產車間）→選單號（輸入制令單號）雙擊進入→選擇相應物料（選擇多項按“Ctri”鍵）→返回→領料、發(fā)貨→保存、審核