ISO 14001評審人員績效考核現(xiàn)場見證評估表.doc

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1、ISO14001:2015稽核員現(xiàn)場見證績效考核表受見證人員：人員代碼：服務(wù)單位：頁數(shù)：第之1頁見證日期：年月日擔(dān)任角色：□主導(dǎo)稽核員□稽核員受驗(yàn)證單位名稱：廠商代號(hào)：驗(yàn)證序號(hào)：一、現(xiàn)場見證評估抽查項(xiàng)目：(至少抽樣下述選項(xiàng)3大項(xiàng)，或標(biāo)準(zhǔn)條文6小項(xiàng)，請勾選或填入)□(1)4.1瞭解組織及其前後環(huán)節(jié)+4.2瞭解利害相關(guān)者之需求及期望□(2)6.1.3守規(guī)性義務(wù)+9.1.2守規(guī)性之評估□(3)6.1.1處理風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)之措施+6.2環(huán)境目標(biāo)及其達(dá)成之規(guī)劃□(4)8.1運(yùn)作之規(guī)劃與管制□(5)9.1監(jiān)督、量測、分析及評估□(6)10.2不符合與矯正措施

2、+9.2內(nèi)部稽核□(7)9.3管理階層審查□(8)標(biāo)準(zhǔn)條文項(xiàng)目：；；；二、基本項(xiàng)目評核(請以打V註記)評核項(xiàng)目/評比優(yōu)異良好普通待改進(jìn)不佳對本中心管理系統(tǒng)驗(yàn)證相關(guān)作業(yè)之了解與表達(dá)時(shí)間之應(yīng)用與掌握對廠方之態(tài)度客戶滿意及回饋評鑑路徑之邏輯性、缺點(diǎn)判定之溝通、合理性查核深度、廣度對廠方業(yè)務(wù)類型、產(chǎn)品流程與知識(shí)之了解綜合評價(jià)(具體摘述請?zhí)钊搿杆?、綜合評價(jià)」)三、廠商回饋意見：經(jīng)現(xiàn)場訪談廠商代表，對本中心及受見證人員之回饋意見或建議：四、綜合評價(jià)：綜合結(jié)論(整體作業(yè)表現(xiàn)，查核細(xì)節(jié)詳續(xù)頁)：建議事項(xiàng)：1.經(jīng)現(xiàn)場抽樣上述各項(xiàng)見證評估，受見證人員對應(yīng)用ISO

3、14001:2015標(biāo)準(zhǔn)之稽核有效性：□符合(整體而言能正確運(yùn)用且屬有效)□符合(少部分稽核尚有改善空間，經(jīng)現(xiàn)場溝通均能即時(shí)改正並獲致滿意結(jié)果)□不符合，建議採行措施：□補(bǔ)強(qiáng)下述相關(guān)訓(xùn)練：；□再予評估；□其他：2.本案例是否適合納入一致性訓(xùn)練分享或宣導(dǎo)教材?□否；□是，如見證項(xiàng)目：3.本次是否為補(bǔ)執(zhí)行?□否；□是，見證計(jì)畫年度，建議可/不可恢復(fù)列入合格評審人員名單。見證人員：審查主管：7102B-N047.420180815ISO14001:2015稽核員現(xiàn)場見證績效考核表(續(xù)頁)頁數(shù)：第之頁(1)-14.1瞭解組織及其前後環(huán)節(jié)見證評估內(nèi)容查

4、核結(jié)果(下表不敷使用，請用觀察報(bào)告表)稽核員是否掌握下述要求：(1)是否向Top詢問本項(xiàng)內(nèi)容。(2)組織如何監(jiān)督及審查與外部與內(nèi)部議題有關(guān)之資訊。(3)組織是否已決定其外部與內(nèi)部議題?；藛T對本項(xiàng)查核深度是否適切?！醴?；□不符合。摘述如下：1.被稽核部門/權(quán)責(zé)人員：2.稽核員查核之文件、活動(dòng)、區(qū)域、紀(jì)錄等具體事證之綜合摘述：(1)-24.2瞭解利害相關(guān)者之需求及期望見證評估內(nèi)容查核結(jié)果(下表不敷使用，請用觀察報(bào)告表)稽核員是否掌握下述要求：(1)是否向Top詢問本項(xiàng)內(nèi)容。(2)組織是否已決定與環(huán)境管理系統(tǒng)有直接相關(guān)的利害相關(guān)者。(3)組織是

5、否已決定此等利害相關(guān)者之要求事項(xiàng)。(4)組織如何監(jiān)督及審查此等利害相關(guān)者及其直接相關(guān)要求事項(xiàng)之資訊。稽核員對本項(xiàng)查核深度是否適切?！醴希弧醪环?。摘述如下：1.被稽核部門/權(quán)責(zé)人員：2.稽核員查核之文件、活動(dòng)、區(qū)域、紀(jì)錄等具體事證之綜合摘述：7102B-N047.420180815ISO14001:2015稽核員現(xiàn)場見證績效考核表(續(xù)頁)頁數(shù)：第之頁(2)-16.1.3守規(guī)性義務(wù)見證評估內(nèi)容查核結(jié)果(下表不敷使用，請用觀察報(bào)告表)(1)廠商應(yīng)有相關(guān)程序以包含適用之守規(guī)性義務(wù)而與其環(huán)境考量面有關(guān)之其他要求之蒐集、專責(zé)人員、審核、使用，稽核人員

6、是否適切查核？(2)稽核員是否查核廠商建立之守規(guī)性義務(wù)要求，且其範(fàn)圍是否適切(非侷限環(huán)保法令)？(3)稽核員有無查核近年有新制/修訂之法規(guī)，廠商均依程序完成鑑別、取得及應(yīng)用？□符合；□不符合。摘述如下：1.被稽核部門/權(quán)責(zé)人員：2.稽核員查核之文件、活動(dòng)、區(qū)域、紀(jì)錄等具體事證之綜合摘述：(2)-29.1.2守規(guī)性之評估見證評估內(nèi)容查核結(jié)果(下表不敷使用，請用觀察報(bào)告表)稽核員是否掌握下述要求：(1)廠商是否有守規(guī)性評估的相關(guān)程序？(2)查核守規(guī)性評估之頻率有無規(guī)定？(3)查核守規(guī)性評估之內(nèi)容，是否含蓋所有相關(guān)法規(guī)要求之符合性？(4)查核守規(guī)性

7、評估之紀(jì)錄?！醴希弧醪环?。摘述如下：1.被稽核部門/權(quán)責(zé)人員：2.稽核員查核之文件、活動(dòng)、區(qū)域、紀(jì)錄等具體事證之綜合摘述：7102B-N047.420180815ISO14001:2015稽核員現(xiàn)場見證績效考核表(續(xù)頁)頁數(shù)：第之頁(3)-16.1.1處理風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)之措施見證評估內(nèi)容查核結(jié)果(下表不敷使用，請用觀察報(bào)告表)稽核員是否掌握下述要求：(1)組織是否決定需加以處理之風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)會(huì)，並已規(guī)劃處理風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)會(huì)之措施。(2)組織是否已規(guī)劃達(dá)成下列事項(xiàng)的方法:(a)將措施予以整合並實(shí)施於其環(huán)境管理系統(tǒng)過程中(參照4.4)；(b)評估此等措施之

8、有效性。(3)稽核員對本項(xiàng)查核深度是否適切?！醴希弧醪环稀?.被稽核部門/權(quán)責(zé)人員：2.稽核員查核之文件、活動(dòng)、區(qū)域、紀(jì)錄等具體事證之綜合摘述：(3)-26.2