電子料檢驗作業(yè)流程

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1、深圳市恒暉電子有限公司管理改善文件文件編號HH-2009標(biāo)題進(jìn)料檢驗作業(yè)流程文件版本A生效日期2009年4月29日第5頁共5頁注：1、此份為試運行檔。該流程/制度負(fù)責(zé)人為品質(zhì)部主管，主要職責(zé)是維護(hù)流程/制度的運行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點收集、處理；2、試運行過程中若同變革前檔有沖突時，一律依本檔執(zhí)行。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人會簽欄部門人事行政部銷售部PMC部工程部品質(zhì)部生產(chǎn)部財務(wù)部采購部稽核小組會簽人中山市電子有限公司總經(jīng)理深圳市恒暉電子有限公司管理改善文件文件編號HH-2009標(biāo)題進(jìn)料檢驗作

2、業(yè)流程文件版本A生效日期2009年4月29日第5頁共5頁序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1報檢檢前準(zhǔn)備檢驗實施NGOK要試驗OK不試驗檢驗判定試驗OKNG不合格處理合格品進(jìn)倉試驗判定信息處理倉管員《送貨單》倉管員以《送貨單》一聯(lián)給IQC報檢，作待檢標(biāo)識并指明物料位置，2IQCIQC按檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定待檢驗方案，準(zhǔn)備好相關(guān)的資料、檢驗用具。3IQC《來料檢驗報告》IQC按既定方案進(jìn)行檢驗，填寫《來料檢驗報告》。4IQC/品質(zhì)部主管　　《QC標(biāo)簽》/《來料檢驗日報表》IQC依檢測結(jié)果判定物料進(jìn)否合格，并作相應(yīng)標(biāo)識；如檢驗不

3、合格，則按《不合格品處理作業(yè)流程》處理,如檢驗合格，將《來料檢驗報告》交品質(zhì)部主管審核。對需要做性能試驗的物料進(jìn)行試驗。5IQC《來料檢驗報告》IQC按檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物料性能試驗，試驗結(jié)果記錄在《來料檢驗報告》。6IQC/品質(zhì)部主管　　IQC依性能檢測結(jié)果對物料進(jìn)行合格與否的判定，并作相應(yīng)標(biāo)識；IQC將完成后的《來料檢驗報告》交品質(zhì)部主管審核。IQC將《來料檢驗報告》分別交采購員、倉管員。7倉管員《來料檢驗日報表》/《送貨單》按《來料檢驗報告》與IQC標(biāo)識，收料員將合格品送入倉，并將《來料檢驗日報表》與《送貨單

4、》交倉管員進(jìn)行進(jìn)倉作業(yè)。8IQC/品質(zhì)部主管　　　周、月進(jìn)料品質(zhì)狀況統(tǒng)計品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)統(tǒng)計周、月進(jìn)料品質(zhì)狀況數(shù)據(jù)資料，報總經(jīng)理一份。9品質(zhì)部主管品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)啟動《不合格品處理作業(yè)流程》處理不合格品。深圳市恒暉電子有限公司管理改善文件文件編號HH-2009標(biāo)題進(jìn)料檢驗作業(yè)流程文件版本A生效日期2009年4月29日第5頁共5頁1.0目的為了規(guī)范外購、外協(xié)物料的檢驗作業(yè)，確保物料入庫合格。2.0范圍及職責(zé)2.1適用于外購、外協(xié)生產(chǎn)物料的檢驗（試驗）。2.2倉管員負(fù)責(zé)及時通知IQC或非生產(chǎn)性物料的使用部門檢驗。2.

5、3IQC負(fù)責(zé)按要求檢驗，出具《來料檢驗報告》。2.4品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)確定需檢物料清單.負(fù)責(zé)對《來料檢驗報告》進(jìn)行審核。2.5PMC主管、生產(chǎn)部主管、采購部主管和品質(zhì)部主管確定物料的特采和揀用，由銷售部主管確認(rèn)。2.6非生產(chǎn)性物料必要時由使用部門專業(yè)人員做試驗。3.0作業(yè)程序3.1倉管員收到供應(yīng)商物料后，將《送貨單》的一聯(lián)給IQC報檢，指明物料所在位置或作待檢標(biāo)識；3.2IQC按檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定待檢物料的檢驗方案，準(zhǔn)備好相關(guān)的資料、檢驗用具，特急用物料于接到《送貨單》后立即開始實施檢驗；非生產(chǎn)性物料由使用部門負(fù)責(zé)在一

6、個工作日內(nèi)檢驗.必要時由專業(yè)人員試驗(如工具類)；3.3IQC按既定方案進(jìn)行檢驗(包括必要時的試驗)，將檢驗結(jié)果記錄在《來料檢驗報告》。非生產(chǎn)性物料在使用部門檢驗合格后通知倉管員,由檢驗人員填《來料檢驗報告》；3.4若需進(jìn)行性能試驗的，由IQC按檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物料性能試驗，(深圳市恒暉電子有限公司管理改善文件文件編號HH-2009標(biāo)題進(jìn)料檢驗作業(yè)流程文件版本A生效日期2009年4月29日第5頁共5頁試驗結(jié)果記錄在《來料檢驗報告》上)，當(dāng)天開始試驗；3.5IQC將完成后的《來料檢驗報告》立即交品質(zhì)部主管進(jìn)行審核；

7、3.6品質(zhì)部主管對《來料檢驗報告》進(jìn)行審核，對物料的品質(zhì)狀況進(jìn)行判定,決定物料是否可用?如需特采,必須由品質(zhì)部主管、PMC主管、生產(chǎn)部主管、采購部主管、銷售部主管共同決定。另外,如報表有誤，則通知IQC糾正，無誤，則簽字返交IQC；IQC根據(jù)品質(zhì)主管的判定對不合格物料進(jìn)行標(biāo)識；3.7為防止物料誤用,檢驗中的物料必要時應(yīng)標(biāo)識清楚,如檢驗中,試驗中等等.IQC認(rèn)為不良的物料,品質(zhì)主管必要時要到現(xiàn)場重檢；3.8IQC負(fù)責(zé)將《來料檢驗報告》、《送貨單》交倉管員，如有檢驗發(fā)現(xiàn)不良時，將《來料檢驗報告》交采購員；在品質(zhì)部

8、未明確通知物料可用前,任何人不可使用物料；3.9如需退料,必須經(jīng)品質(zhì)部主管批準(zhǔn)后方可退貨.通知PMC和采購部安排退貨；3.10按《來料檢驗報告》與IQC標(biāo)識，倉管員將合格品進(jìn)倉；3.11品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)統(tǒng)計周、月進(jìn)料品質(zhì)狀況，將數(shù)據(jù)資料報總經(jīng)理一份；3.12品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)于判定送檢物料不合格當(dāng)天啟動《不合格品處理作業(yè)流程》處理不合格品，特急用物料1小時內(nèi)啟動；4.0處罰規(guī)定4.1倉管員未能及時通知IQ