國家森林公園嵩山索道建設(shè)項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告

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1、第一章總論1.1項(xiàng)目名稱和承辦單位1.1.1項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱：河南嵩山國家森林公園嵩山索道（防火）建設(shè)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目承辦單位與法人代表承辦單位：登封嵩山少林文化旅游集團(tuán)有限公司法人代表：任永立1.1.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn)：河南嵩山國家森林公園（太室山法王寺至峻極峰）1.1.4可行性研究報(bào)告編制單位編制單位：河南省工程咨詢公司證書號：工咨甲1.2研究依據(jù)1、《中華人民共和國森林公園管理辦法》；2、《中華人民共和國森林法》；3、《森林防火條例》；4、《風(fēng)景名勝區(qū)安全管理標(biāo)準(zhǔn)》；5、《風(fēng)景名勝區(qū)管理?xiàng)l例

2、》；6、《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)景旅游區(qū)森林防火工作有關(guān)問題的通知》；7、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)森林防火工作意見》；908、《嵩山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》；9、《河南嵩山國家森林公園總體設(shè)計(jì)》。10、《河南省嵩山風(fēng)景名勝區(qū)、河南嵩山國家森林關(guān)于防火規(guī)劃》。1.3可行性報(bào)告研究范圍本報(bào)告分析了河南嵩山國家森林公園嵩山索道（防火）建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)和市場發(fā)展的現(xiàn)狀及前景，在符合國家有關(guān)政策要求前提下，提出了項(xiàng)目的建設(shè)方案，并對項(xiàng)目建設(shè)的必要性、市場預(yù)測及發(fā)展前景、工藝技術(shù)方案、設(shè)備選型、土建工程、公用工程、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、

3、投資估算、財(cái)務(wù)評價(jià)等方面進(jìn)行全面的分析與研究，為項(xiàng)目決策提供可靠依據(jù)。1.4建設(shè)方案通過對國內(nèi)各類用途的索道設(shè)備分析及對國外索道的調(diào)研，確定選用國內(nèi)先進(jìn)水平的索道設(shè)備。采用往復(fù)式吊廂索道，全數(shù)字調(diào)速控制系統(tǒng)。專門用于森林防火輸送消防人員及消防器材和物資。設(shè)計(jì)能力輸送人員500人/小時(shí)，消防器材的運(yùn)送能力可以達(dá)到70噸/小時(shí)至120噸/小時(shí)。索道動(dòng)力400千瓦。與索道配套設(shè)施有上下站房、配電設(shè)施及3個(gè)塔架。詳見下表：嵩山索道（防火）建設(shè)方案一覽表索道名稱起止全長高差運(yùn)行方式載客量單程步行時(shí)間用途太室山防火

4、索道法王寺至峻極峰1603.22米692.5米往復(fù)55+15.35分2.5小時(shí)防火90索道技術(shù)參數(shù)表序號名稱單位數(shù)量備注1水平距離米1445.9462高差米692.53距離米1603.224速度米/秒7米/秒5單廂人數(shù)人55+16單程時(shí)間分5.307小時(shí)輸送能力人5008動(dòng)力千瓦4001.5廠址及建設(shè)條件項(xiàng)目建設(shè)場址位于嵩山國家森林公園的太室山法王寺至峻極峰一段區(qū)域，上下站距離1603.22米，高差692.5米，水平距離1445.946米。1.6企業(yè)組織與勞動(dòng)定員河南嵩山國家森林公園嵩山索道（防火）建設(shè)

5、項(xiàng)目將建立完善的管理機(jī)構(gòu)，能夠滿足項(xiàng)目正常經(jīng)營管理的需要。項(xiàng)目新增定員45名，其中技術(shù)人員10名，工人25名，管理人員10名。項(xiàng)目年工作日300天，運(yùn)營部門按2班生產(chǎn)配套定員，每班工作八小時(shí)。901.7項(xiàng)目管理與建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目承辦單位為登封嵩山少林文化旅游集團(tuán)有限公司，項(xiàng)目建設(shè)單位成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，下設(shè)辦公室，直接對項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)，以確保項(xiàng)目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、按進(jìn)度計(jì)劃完成任務(wù)項(xiàng)目從土建施工開始建設(shè)期為1年。1.8環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水主要為索道上下站房的衛(wèi)生清洗水和生活廢水，基本上沒有

6、污染。生活廢水中的含糞便廢水需送至山下，經(jīng)化糞池處理后和一般生活廢水合并流入景區(qū)污水管道，送區(qū)域污水處理廠進(jìn)一步處理。項(xiàng)目年產(chǎn)生廢渣50噸，全部為生活垃圾。景區(qū)環(huán)衛(wèi)部門收集后由城市環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。對于新增設(shè)備及設(shè)計(jì)中所用動(dòng)力設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，采取必要的減振措施，采取集中布置、分區(qū)隔離法，來防止噪聲污染環(huán)境。使噪聲降低到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)以下，以確保良好的經(jīng)營環(huán)境。項(xiàng)目在建設(shè)的同時(shí)，充分設(shè)計(jì)好綠化方案，因地制宜選擇和布置綠地。環(huán)境監(jiān)測的主要任務(wù)是監(jiān)測確保生活環(huán)境和周圍沒有被污染。承辦單位將設(shè)有專職環(huán)保人員

7、負(fù)責(zé)環(huán)保工作，并建立嚴(yán)格規(guī)章制度，使環(huán)保工程有效運(yùn)行。90項(xiàng)目實(shí)施以后，區(qū)域環(huán)境和周圍環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生新的污染。項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水、廢渣、廢氣、噪聲均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到按國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)排放。1.9項(xiàng)目總投資與融資方案項(xiàng)目總投資經(jīng)估算為3636萬元，其中：建設(shè)投資3624萬元，流動(dòng)資金12萬元。該項(xiàng)目由河南省嵩山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)和登封嵩山少林文化旅游集團(tuán)有限公司共同出資，由登封嵩山少林文化旅游集團(tuán)有限公司具體實(shí)施運(yùn)作，河南省嵩山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)實(shí)行監(jiān)督。建設(shè)項(xiàng)目投資363

8、6萬元，投資來源為河南省嵩山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)（嵩山國家森林公園）出資2000萬元，登封嵩山少林文化旅游集團(tuán)有限公司自籌1636萬元。1.10財(cái)務(wù)評價(jià)經(jīng)過詳細(xì)的財(cái)務(wù)分析與評價(jià)，項(xiàng)目完成后正常年可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入1795萬元，年平均總成本費(fèi)用607萬元，年平均上交所得稅273萬元，年實(shí)現(xiàn)平均利潤總額1091萬元，年平均稅后利潤818萬元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為30.22%（稅前），全部投資回收期5.23年（稅前），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3403萬元(Ic=