附錄2：汽車制造行業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)管理類隱患排查治理清單-成果.xlsx

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專業(yè)性檢查綜合性檢查名稱名稱名稱排查周期/排查周期/組織序排查項目排查內(nèi)容與排查標準排查周期/級別號組織級別(示例：組織級別每季度/企業(yè)級)(示例：每月/部門未按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、消防驗收（備1.資質(zhì)證案）文件、涉及危險化學(xué)品的企業(yè)需要的安全照生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證照。未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)（含職業(yè)健康管理機構(gòu)）。2.安全生未按規(guī)定配備安全管理人員（含職業(yè)健康管理產(chǎn)管理機人員），人員配備不足或所配備的人員不符合構(gòu)及人員要求等。冶金等工貿(mào)企業(yè)未設(shè)有安全生產(chǎn)委員會等。未按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。未按規(guī)定建立、健全安全管理制度，如建設(shè)項目安全設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全培訓(xùn)教育、特種作業(yè)人員管理、安全投入、相關(guān)方管理、作業(yè)安全管理等。未按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程，如覆蓋主3.安全規(guī)要設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)作業(yè)和具有安全風(fēng)險的作業(yè)活章制度動的安全操作規(guī)程等。未按規(guī)定制定制度編制、發(fā)布、修訂等制度，或未按照制度執(zhí)行，如制度編制、發(fā)布、修訂等過程不規(guī)范，制度（文件）試行、現(xiàn)行有效或過期廢止標識不清，過期廢止回收銷毀等規(guī)定不明確，制度（文件）發(fā)布后宣貫、執(zhí)行檢查不到位；記錄（臺賬、檔案）的數(shù)量、格式、內(nèi)容不明確，填寫不規(guī)范等。4.教育培主要負責(zé)人和安全管理人員接受培訓(xùn),按規(guī)定（√）（√）訓(xùn)取證，取證后按規(guī)定進行再培訓(xùn)教育，培訓(xùn)教生產(chǎn)單位主要負責(zé)人和安全管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動向適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和（√）管理能力。按規(guī)定取證，證件有效，證件與實際崗位相符（√）（√）、證件符合國家有關(guān)規(guī)定和要求。開展日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，安全培訓(xùn)（√）（√）教育規(guī)定時間或內(nèi)容符合要求。冶金、機械等企業(yè)未按國家相關(guān)規(guī)定提取安全投入資金，其他行業(yè)企業(yè)未保證必要的安全投5.安全投入入等。安全投入使用范圍或使用金額不符合要求等。未按規(guī)定購買工傷保險等。未對相關(guān)方有關(guān)安全資質(zhì)和能力確認，或相關(guān)方不具備合格資質(zhì)。未按規(guī)定簽訂安全協(xié)議，或未在勞動、租賃合6.相關(guān)方管理同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)等。未按規(guī)定對相關(guān)方人員進行安全教育、監(jiān)督管理等。未進行重大危險源辨識評估，或辨識評估不正確等。7.重大危未按規(guī)定進行登記、建檔、備案等。險源管理 7.重大危險源管理未按規(guī)定對重大危險源進行監(jiān)控，或監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)不能正常工作。未按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個體防8.個體防護裝備。護裝備未按規(guī)定對個體防護裝備實施有效管理。未按規(guī)定申報危害因素崗位，申報內(nèi)容不全，未申請變更等。未按規(guī)定對危害因素進行檢測評價，或檢測評價因素不全等。9.職業(yè)健康未按規(guī)定在勞動合同中寫明，檢測結(jié)果未公示等。未按規(guī)定建立職業(yè)健康檔案，未開展職業(yè)健康體檢，或體檢結(jié)果未通知勞動者等。未按相關(guān)規(guī)定將職業(yè)病患者調(diào)離原崗位等。未按規(guī)定設(shè)置或指定應(yīng)急管理辦事機構(gòu)，配備應(yīng)急管理人員，未按規(guī)定建立專兼職應(yīng)急救援隊伍。未按規(guī)定制定各類應(yīng)急預(yù)案，未對預(yù)案進行有效管理（論證、評審、修訂、備案和持續(xù)改進10.應(yīng)急管理等）。未按規(guī)定進行應(yīng)急演練，或未對應(yīng)急演練進行評估和總結(jié)等。未建立應(yīng)急設(shè)施，未配備應(yīng)急裝備、物資，未按規(guī)定進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)和管理等。未按規(guī)定開展事故隱患排查工作。未按規(guī)定開展事故隱患治理工作，或事故隱患11.隱患排治理不徹底等。查治理未按規(guī)定對事故隱患進行上報。包括未對事故隱患進行統(tǒng)計分析等。未按規(guī)定及時報告，并保護事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)等。未對事故進行調(diào)查、處理、分析等。 綜合性檢查............名稱名稱名稱名稱名稱排查周期/排查周期/排查排查周期/排查周期/組織組織組織組織級別級別周期/組織級別級別級別 序排查項目號1目標2機構(gòu)和職責(zé)3全員參與安全生產(chǎn)投入4安全文化建設(shè)安全生產(chǎn)信息5化建設(shè)法規(guī)標準識別6規(guī)章制度崗位安全四清7楚卡8文檔管理9教育培訓(xùn)管理10人員教育培訓(xùn) 10人員教育培訓(xùn)11設(shè)備設(shè)施管理12作業(yè)安全 12作業(yè)安全13職業(yè)健康14警示標志 15安全風(fēng)險管理16隱患排查治理17預(yù)測預(yù)警18應(yīng)急準備 18應(yīng)急準備19應(yīng)急處置20應(yīng)急評估21事故報告事故調(diào)查和處22理23事故管理24績效評定25持續(xù)改進 排查內(nèi)容與排查標準——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實際，制定文件化的年度安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標，并納入汽車制造行業(yè)企業(yè)總體目標分解為指標，層層分解，確保落實；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)定期對安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標、指標實施情況進行評估和考核，并結(jié)合實際及時進行調(diào)整。1機構(gòu)設(shè)置：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)成立安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，成立安全生產(chǎn)委員會，并應(yīng)依據(jù)相關(guān)安全生產(chǎn)法律規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)和構(gòu)，配備相應(yīng)的專職或兼職安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理人員，按照有關(guān)規(guī)定配備注冊安全工程師，建立健全從管理機構(gòu)到基層班2主要負責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)層職責(zé):——汽車制造行業(yè)企業(yè)主要負責(zé)人全面負責(zé)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生工作，并履行相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)；——分管負責(zé)人應(yīng)對各自職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生工作負責(zé)；——各級管理人員應(yīng)按照安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制的相關(guān)要求，履行其安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生職責(zé)?！囍圃煨袠I(yè)企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制，明確各級部門和從業(yè)人員的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生職責(zé)，并對職情況進行定期評估和監(jiān)督考核；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)為全員參與安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生工作創(chuàng)造必要的條件，建立安全改善機制，開展各類安全活動，鼓勵獻策，不斷改進和提升安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理水平?！囍圃煨袠I(yè)企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度，按照有關(guān)規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，并建立使用臺賬；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，為從業(yè)人員繳納相關(guān)保險費用?！囍圃煨袠I(yè)企業(yè)應(yīng)開展安全文化建設(shè)，確立本汽車制造行業(yè)企業(yè)的安全文化理念和職業(yè)病危害防治理念、職工行為規(guī)范體人員貫徹執(zhí)行；————汽汽車車制制造造行行業(yè)業(yè)企企業(yè)業(yè)編應(yīng)制根安據(jù)全自文身化實建際設(shè)情工況作，計利劃用，信開息展化安手全段文加化強建安設(shè)全活生動產(chǎn)管。理工作，創(chuàng)建安全信息管理系統(tǒng)、重大危險源監(jiān)預(yù)測預(yù)警等信息系統(tǒng)的建設(shè)?！囍圃煨袠I(yè)企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、標準規(guī)范辨識更新機制，明確獲取的渠道、方式，及時識別和獲律法規(guī)、標準規(guī)范，建立安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、標準規(guī)范清單和文本數(shù)據(jù)庫；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、標準規(guī)范的相關(guān)要求轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度、崗位安全四達給相關(guān)從業(yè)人員，確保相關(guān)要求落實到位?！囍圃煨袠I(yè)企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度，并征求工會及從業(yè)人員意見和建議，規(guī)范安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)確保從業(yè)人員及時獲取制度文本；——汽車制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度包括但不限于下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制、安全生產(chǎn)投人、隱病危害防治、教育培訓(xùn)、班組安全活動、建設(shè)項目安全職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理、危險作業(yè)安全管理、安全生產(chǎn)激勵管理、相體防護用品管理、應(yīng)急管理、工傷與事故管理、安全績效評定管理。——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本汽車制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)工藝、作業(yè)任務(wù)特點以及崗位作業(yè)安全風(fēng)險與職業(yè)病防適用的崗位安全四清楚卡，進行全員培訓(xùn)并現(xiàn)場張貼；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)確保從業(yè)人員參與崗位安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生崗位安全四清楚卡的編制和修訂工作；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)在新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，組織制修訂相應(yīng)的崗位安全四清楚卡，確保其1記錄管理:——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)建立文件控制程序，明確安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、崗位安全四清楚卡的編制、評審、發(fā)布、使2評估：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)每年至少評估一次安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、崗位安全四清楚卡的適用性況3修。訂：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)評審意見、安全檢査情況、法律法規(guī)、規(guī)章更新等，及時修訂安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、崗——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)建立健全安全教育培訓(xùn)制度,按照有關(guān)規(guī)定進行培訓(xùn)。培訓(xùn)種類、內(nèi)容、課時應(yīng)滿足有關(guān)標準的規(guī)定；——汽車制造行業(yè)企業(yè)安全教育培訓(xùn)應(yīng)包括安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生的內(nèi)容；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)明確安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定、實施安全教育培訓(xùn)計劃，并保證必資源；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)如實記錄全體從業(yè)人員的安全教育和培訓(xùn)情況，建立安全教育增訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個人安全教育培訓(xùn)1主要負責(zé)人和安全管理人員：——汽車制造行業(yè)企業(yè)的主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與本汽車制造行業(yè)企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生與能力?！囍圃煨袠I(yè)企業(yè)應(yīng)對各級管理人員進行教育培訓(xùn),確保其具備正確思行崗位安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生職責(zé)的知識與能力?！煞ㄒ?guī)要求考核其安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生知識與能力的人員，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)考核合格。 2從業(yè)人員：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備滿足崗位要求的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、規(guī)章制度、崗位安全四清楚卡，掌握本崗位的安全操作技能和職業(yè)危害防護技能、安全風(fēng)險了解事故現(xiàn)場應(yīng)急處置措施，并根據(jù)實際需要，定期進行復(fù)訓(xùn)考核，未經(jīng)安全教育培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，嚴禁上崗；——汽車制造行業(yè)企業(yè)的新入廠從業(yè)人員上崗前應(yīng)經(jīng)過工廠、車間、班組三級安全培訓(xùn)教育，崗前安全教育培訓(xùn)學(xué)時和內(nèi)容應(yīng)有關(guān)規(guī)定；——在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)對有關(guān)從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)其具備相應(yīng)的安全操作、事故預(yù)防和應(yīng)急處置能力；——從業(yè)人員在汽車制造行業(yè)企業(yè)內(nèi)部調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)重新進行車間和班組級的安全教育培訓(xùn)；——從事特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)的人員應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，經(jīng)專門安全作業(yè)培訓(xùn)，考核合格，取得相應(yīng)資格后，方可上崗作業(yè)審3其；他人員教育培訓(xùn)：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)對進入企業(yè)從事服務(wù)和作業(yè)活動的承包商、供應(yīng)商的從業(yè)人員和接收的中等職業(yè)學(xué)校、高等學(xué)校實習(xí)教育培訓(xùn)，并保存記錄；——外來人員進人作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行安全教育培訓(xùn)，并保存記錄。主要內(nèi)容包括：外來人員人廠有接觸到的危害因素、所從事作業(yè)的安全要求、作業(yè)安全風(fēng)險分析及安全控制措施、職業(yè)病危害防護措施、應(yīng)急知識等；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)對進人汽車制造行業(yè)企業(yè)檢査、參觀、學(xué)習(xí)等外來人員進行安全教育，主要內(nèi)容包括：安全規(guī)定、可害因素、職業(yè)病危害防護措施、應(yīng)急知識等。1設(shè)備設(shè)施建設(shè)：——汽車制造行業(yè)企業(yè)總平面布置應(yīng)符合GB50187的規(guī)定，建筑設(shè)計防火和建筑滅火器配置應(yīng)分別符合GB50016和GB50目的安全設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投人生產(chǎn)和使用；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進行建設(shè)項目安全生產(chǎn)、職業(yè)病危害評價，嚴格履行建設(shè)項目安全設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)、試運行、竣工驗收等管理程序。2設(shè)備設(shè)施驗收：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)執(zhí)行設(shè)各設(shè)施采購、到貨驗收制度，購置、使用設(shè)計符合要求、質(zhì)量合格的設(shè)備設(shè)施。設(shè)備設(shè)施安裝保衛(wèi)科、設(shè)備科、安技環(huán)?？七M行驗收，并對相關(guān)過程及結(jié)果進行記錄，整改后再組織驗收，直至驗收合格。3設(shè)備設(shè)施運行：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)對設(shè)備設(shè)施進行規(guī)范化管理，建立設(shè)備設(shè)施管理臺賬。——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)有專人負責(zé)管理各種安全設(shè)施以及檢測與監(jiān)測設(shè)備，定期檢查維護并做好記錄?！囍圃煨袠I(yè)企業(yè)應(yīng)針對特種設(shè)備（叉車、壓力容器）、儲存易燃、易爆等高風(fēng)險設(shè)備，建立運行、巡檢、保養(yǎng)的專項安其始終處于安全可靠的運行狀態(tài)?！踩O(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施不應(yīng)隨意拆除、娜用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應(yīng)采取臨時安全措施，檢維修完畢后立4設(shè)備設(shè)施檢維修：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施檢維修管理制度，制定綜合檢維修計劃，加強日常檢維修和定期檢維修管理，落實“五維修方案、定檢維修人員、定安全措施、定檢維修質(zhì)量、定檢維修進度，并做好記錄?！獧z維修方案應(yīng)包含作業(yè)安全風(fēng)險分析、控制措施、應(yīng)急處置措施及安全驗收標準。檢維修過程中應(yīng)執(zhí)行安全控制措施，隔質(zhì)，并進行監(jiān)督檢査，檢維修后應(yīng)進行安全確認。檢維修過程中涉及危險作業(yè)的，應(yīng)辦理危險作業(yè)審批管理制度，制定現(xiàn)場安執(zhí)行。5檢測檢驗：——特種設(shè)備應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，委托具有專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗機構(gòu)進行定期檢測、檢驗，將相關(guān)檢驗報告妥善保管，建立特案應(yīng)包含（特種設(shè)備設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明、特種設(shè)備定期檢驗、自行檢查記錄、特種設(shè)備、特種設(shè)備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄、特種設(shè)備運行故障和事故6設(shè)備設(shè)施拆除、報廢：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施報廢管理制度。設(shè)備設(shè)施的報廢應(yīng)辦理審批手續(xù)，在報廢設(shè)備設(shè)施拆除前應(yīng)制定方案，的報廢設(shè)備設(shè)施標志。報廢、拆除涉及許可作業(yè)的，在作業(yè)前對相關(guān)作業(yè)人員進行培訓(xùn)和安全技術(shù)交底。報廢、拆除應(yīng)按方案實。1作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)事先分析和控制生產(chǎn)過程及工藝、物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)壞境等存在的安全風(fēng)險；——生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)實行定置管理，保持作業(yè)環(huán)境整潔；——生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)配備相應(yīng)的安全、職業(yè)病防護用品及消防設(shè)施與器材，按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置應(yīng)急照明、安全通道，并確保安全通材臺賬、消防器材點檢表、消防器材有效性試驗記錄、應(yīng)急疏散圖；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)對臨時動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、臨時登高、大型吊裝、動土作業(yè)等危險性較大的作許可管理，作業(yè)許可應(yīng)包含危險作業(yè)申請單位、負責(zé)人、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)地點、相關(guān)合同編號、資質(zhì)證件編號、安全管控方案內(nèi)容。作業(yè)許可實行閉壞管理；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)對作業(yè)人員的上崗資格、條件等進行作業(yè)前的安全檢査，做到特種作業(yè)人員持證上崗，并安排專人進確保作業(yè)人員遵守崗位崗位安全四清楚卡和落實安全及職業(yè)病危害防護措施，有特種作業(yè)人員臺賬、上崗證臺賬等；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)采取可靠的安全技術(shù)措施，對設(shè)備能量和危險有害物質(zhì)進行屏蔽或隔離，有安全防護設(shè)施臺賬、安全檢記錄等；——兩個以上作業(yè)隊伍在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行作業(yè)活動時，不同作業(yè)隊伍相互之間應(yīng)簽訂管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)、職 2作業(yè)行為：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)依法合理進行生產(chǎn)作業(yè)組織和管理，加強對從業(yè)人員作業(yè)行為的安全管理，對設(shè)備設(shè)施、工藝技術(shù)以為等進行安全風(fēng)險辨識，采取相應(yīng)的措施，控制作業(yè)行為安全風(fēng)險；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)從業(yè)人員遵守安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、崗位安全四清楚卡，杜絕違章指揮、違規(guī)作的“三違”行為；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)為從業(yè)人員配備與崗位安全風(fēng)險相適應(yīng)的、符合GB/T11651規(guī)定的個體防護裝備與用品，并監(jiān)督、有3崗關(guān)位規(guī)達定標正：確佩戴、使用、維護、保養(yǎng)和檢査個體防護裝備與用品，有個體防護裝備發(fā)放記錄、配置標準，點檢記錄等記錄性——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)建立班組安全標準化管理制度，每月度對班組達標情況進行月度考評，達標班組針對考評意見對不符——從業(yè)人員應(yīng)熟練掌握本崗位安全職責(zé)、安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生崗位安全四清楚卡、安全風(fēng)險及管控措施、防護用品使用、自措施；——各班組應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定開展安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)、安全操作技能訓(xùn)練、崗位作業(yè)危險預(yù)知、崗位作業(yè)現(xiàn)場隱患排4相關(guān)方：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商、施工方等安全管理制度，將施工方、供應(yīng)商等相關(guān)方的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生納入汽車制理，對施工方、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格審查；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)建立合格承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的名錄和檔案，定期識別服務(wù)行為安全風(fēng)險，并來取有效的控制措——汽車制造行業(yè)企業(yè)不應(yīng)將項目委托給不具備相應(yīng)資質(zhì)或安全生產(chǎn)、職業(yè)病防護條件的施工方、供應(yīng)商等相關(guān)方。汽車制造方、供應(yīng)商等簽訂合作協(xié)議，明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)及職業(yè)病防護的責(zé)任和義務(wù)。汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)通過供應(yīng)鏈關(guān)系促進相關(guān)方達到安全生產(chǎn)標準化要求。1基本要求：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)為從業(yè)人員提供符合職業(yè)衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件，為接觸職業(yè)危害的從業(yè)人員提供個人使用的職立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案（職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)和責(zé)任制檔案；職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程檔案；職業(yè)病危害因素種類清單、崗接觸情況檔案；職業(yè)病防護設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施檔案；工作場所職業(yè)病危害因素檢測、評價報告與記錄檔案；職業(yè)病防護用品生培訓(xùn)檔案；職業(yè)病危害事故報告與應(yīng)急處置檔案；職業(yè)健康檢查匯總及處置檔案；建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”檔案；職業(yè)職業(yè)病危害項目申報檔案；職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查及其他檔案管理）；——產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場所應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的職業(yè)病防護設(shè)施，并符合GBZ1的規(guī)定，有職業(yè)危害防護設(shè)施臺賬、職業(yè)危害防護記錄；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)確保使用有毒、有害物品的作業(yè)場所與生活區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)分開，作業(yè)場所不應(yīng)住人；將有害作業(yè)與有害作業(yè)清單；——對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應(yīng)設(shè)置檢驗報警裝置，制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場急救用品、設(shè)備，定期資臺賬、有第三方檢測報告；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)組織從業(yè)人員進行上崗前、在崗期間、特殊情況應(yīng)急后和離崗時的職業(yè)健康檢查，將檢查結(jié)果書面告。對檢查結(jié)果異常的從業(yè)人員，應(yīng)及時就醫(yī)，并定期復(fù)查。汽車制造行業(yè)企業(yè)不應(yīng)安排未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸業(yè)；不應(yīng)安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。從業(yè)人員的職業(yè)健康監(jiān)護應(yīng)符合GBZ188的規(guī)定。有職業(yè)危害告知書并簽字害檢測結(jié)果臺賬、職業(yè)健康監(jiān)護檔案包括（勞動者姓名、性別、籍貫、婚姻、文化程度、嗜好等一般概況；勞動者職業(yè)史、既觸2職史業(yè)；危相害應(yīng)告工知作：場所職業(yè)危害嚴肅監(jiān)測結(jié)果史；職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況；職業(yè)病診療等勞動者健康資料）——汽車制造行業(yè)企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動合同時，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果和防護措施如實告知從業(yè)人中寫明?！囍圃煨袠I(yè)企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、崗位安全四清楚卡、職業(yè)援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果。對存在或產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場所、作業(yè)崗位、設(shè)備、設(shè)施，應(yīng)在醒目位置設(shè)3職業(yè)病危害申報：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報職業(yè)病危害項目，并及時更新信息。4職業(yè)病危害檢測與評價：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)改善工作場所職業(yè)衛(wèi)生條件，控制職業(yè)病危害因素濃（強）度不超過GBZ2.1、GBZ2.2規(guī)定的限值——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)對工作場所職業(yè)病危害因素進行日常監(jiān)測，并保存監(jiān)測記錄。存在職業(yè)病危害的，應(yīng)委托具有相應(yīng)資服務(wù)機構(gòu)進行定期檢測，每年至少進行一次全面的職業(yè)病危害因素檢測；職業(yè)病危害嚴重的，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生3年至少進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。檢測、評價結(jié)果存人職業(yè)衛(wèi)生檔案，并向安全監(jiān)管部門報告，向從業(yè)人員公布；——定期檢測結(jié)果中職業(yè)病危害因素液度或強度超過職業(yè)接觸限值的，汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)提出的單位的實際情況，制定切實有效的整改方案，立即進行整改。整改落實情況應(yīng)有明確的記錄并存入職業(yè)衛(wèi)生檔案備査。——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和工作場所的安全風(fēng)險特點，在有重大危險源、較大危險因素和嚴重職業(yè)病危害因素的顯的、符合有關(guān)規(guī)定要求的安全警示標志和職業(yè)病危害警示標識。其中，警示標志的安全色和安全標志應(yīng)分別符合GB2893和道路交通標志和標線應(yīng)符合GB5768（所有部分）的規(guī)定，工業(yè)管道安全標識應(yīng)符合GB7231的規(guī)定，消防安全標志應(yīng)符合G工作場所職業(yè)病危害警示標識應(yīng)符合GBZ158的規(guī)定。安全警示標志和職業(yè)病危害警示標識應(yīng)標明安全風(fēng)險內(nèi)容、危險程度、法、應(yīng)急措施等內(nèi)容，在有重大隱患的工作場所和設(shè)備設(shè)施上設(shè)置安全警示標志，標明治理責(zé)任、期限及應(yīng)急措施；在有安全置安全告知卡，告知從業(yè)人員本汽車制造行業(yè)企業(yè)、本崗位主要危險有害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)定期對警示標志進行檢査維護，確保其完好有效?！囍圃煨袠I(yè)企業(yè)應(yīng)在技改施工、檢維修等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、渠、溝、槽、罐警示標志，進行危險提示、警示，告知危險的種類、后果及應(yīng)急措施等。 1安全風(fēng)險辨識：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險辨識控制程序，組織全員對本單位安全風(fēng)險進行全面、系統(tǒng)的辨識；安全風(fēng)險辨識范圍應(yīng)覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域，并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)。安全風(fēng)JHA(作業(yè)活動分析法)、SCL(安全檢查表分析法)方法和程序，且與現(xiàn)場實際相符；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)對安全風(fēng)險辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理和歸檔，輸出作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施清單、安全風(fēng)險分析清2安全風(fēng)險評價：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險評價控制程序，明確安全風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準則和工作程序等?！囍圃煨袠I(yè)企業(yè)應(yīng)選擇MES安全風(fēng)險評價方法，定期對所辨識出的存在安全風(fēng)險的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、物料等進行評估險評價時，至少應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和壞境三個方面的可能性和嚴重程度進行分析?！囍圃煨袠I(yè)企業(yè)，每3年應(yīng)委托具備規(guī)定資質(zhì)條件的專業(yè)技術(shù)服務(wù)機構(gòu)對本汽車制造行業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況進行安全評3安全風(fēng)險控制:——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)選擇工程技術(shù)措施、管理控制措施、個體防護措施、培訓(xùn)措施、應(yīng)急措施等，對安全風(fēng)險進行控制；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險評估結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營狀況等，確定相應(yīng)的安全風(fēng)險等級，對其進行分級分類管理，實施態(tài)管理，制定并落實相應(yīng)的安全風(fēng)險控制措施，形成風(fēng)險分級管控清單?！囍圃煨袠I(yè)企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險評估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的落實應(yīng)采取的控制措施。4變更管理：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)制定變更管理程序。變更前應(yīng)對變更過程及變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險進行分析，制定控制措施，履序，并告知和培訓(xùn)相關(guān)從業(yè)人員。1隱患排查：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理制度，逐漸建立并落實從主要負責(zé)人到每位從業(yè)人員的隱患排查治理和防控責(zé)任制組織開展隱患排查治理工作，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患，實行隱患閉環(huán)管理?！囍圃煨袠I(yè)企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范等，組織制定各部門、崗位、場所、設(shè)備設(shè)施的隱患排查治理標準或排排查的時限、范圍、內(nèi)容和要求，并組織開展相應(yīng)的培訓(xùn)。隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、人員、設(shè)備設(shè)工方和供應(yīng)商等相關(guān)服務(wù)范圍?！囍圃煨袠I(yè)企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、式進行隱患排查。對排查出的隱患，下發(fā)整改計劃。發(fā)現(xiàn)重大隱患應(yīng)組織有關(guān)人員進行評審并作出認定，評價其是否屬于重大2隱患治理：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理；——汽車制造行業(yè)企業(yè)對一般隱患應(yīng)按照責(zé)任分工立即或限期組織整改。主要負責(zé)人應(yīng)組織制定并實施重大隱患治理方案。治和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求、應(yīng)急預(yù)案。——汽車制造行業(yè)企業(yè)在隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的監(jiān)控防范措施。隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)從危險員，疏故可能危及的人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或停止使用相關(guān)設(shè)備、設(shè)施。3驗收與評估：——隱患治理完成后，汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對治理情況進行評估、驗收。重大隱患治理完成后，應(yīng)組織企業(yè)的安技術(shù)人員進行驗收或委托依法設(shè)立的為安全生產(chǎn)提供技術(shù)、管理服務(wù)的機構(gòu)進行評估，有隱患回執(zhí)單并簽字確認；4信息記錄、通報和報送：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)如實記錄隱患排査治理情況，至少每月進行統(tǒng)計分析，及時將隱患排査治理情況向從業(yè)人員通報。汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)運用隱患自查、自改、自報信息系統(tǒng)，導(dǎo)入輸入系統(tǒng)，對隱患進行實時監(jiān)控，對月度隱患治理情況進行月——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、安全風(fēng)險管理及隱患排查治理、事故等情況，運用定量或定性的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)汽車制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警體系。1應(yīng)急救援組織：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定建立應(yīng)急管理組織機構(gòu)或指定專人負責(zé)應(yīng)急管理工作，建立與本汽車制造行業(yè)企業(yè)安全專(兼)職應(yīng)急救援隊伍。2應(yīng)急預(yù)案：汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)在開展安全風(fēng)險評估和應(yīng)急資源調(diào)査的基礎(chǔ)上，建立生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系（綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)方案），制定符合GB/T29639規(guī)定的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，針對安全風(fēng)險較大的重點場所（設(shè)施）制定現(xiàn)場處置方案，并編制楚卡中；汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報當?shù)刂鞴懿块T備案,汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)定期評估應(yīng)急預(yù)案，及時根據(jù)評估結(jié)果化3應(yīng)進急行設(shè)修施訂、和裝完備善、，物并資按：照有關(guān)規(guī)定將修訂的應(yīng)急預(yù)案及時報當?shù)刂鞴懿块T備案?！囍圃煨袠I(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)可能發(fā)生的事故種類特點，按照規(guī)定設(shè)置應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資，建立管理臺理，并定期檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。 4應(yīng)急演練：——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)按照AQ/T9007的規(guī)定定期組織工廠、車間、班組開展生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練，做到一線從業(yè)人員參蓋，并按照AQ/T9009的規(guī)定對演練進行總結(jié)和評估，根據(jù)評估結(jié)論和演練發(fā)現(xiàn)的問題，修訂、完善應(yīng)急預(yù)案，改進應(yīng)急準——發(fā)生事故后，汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)預(yù)案要求，立即啟動應(yīng)急響應(yīng)程序，按照有關(guān)規(guī)定報告事故情況，并開展先期處置發(fā)出警報，在不危及人身安全時，現(xiàn)場人員采取阻斷或隔離事故源、危險源等措施；嚴重危及人身安全時，迅速停止現(xiàn)場作業(yè)要的或可能的應(yīng)急措施后撤離危險區(qū)域；——立即按照有關(guān)規(guī)定和程序報告企業(yè)有關(guān)負責(zé)人，有關(guān)負責(zé)人應(yīng)立即將事故發(fā)生的時間、地點、當前狀態(tài)等簡要信息向所在民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告，并按照有關(guān)規(guī)定及時補報、續(xù)報有關(guān)情況；情況緊急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人部門報告；對可能引發(fā)次生事故災(zāi)害的，應(yīng)及時報告相關(guān)主管部門；——研判事故危害及發(fā)展趨勢，將可能危及周邊生命、財產(chǎn)、環(huán)境安全的危險性和防護措施等告知相關(guān)單位與人員；遇有重大即封閉事故現(xiàn)場，通知本単位從業(yè)人員和周邊人員疏散，采取轉(zhuǎn)移重要物資、避免或減輕環(huán)境危害等措施；——請求周邊應(yīng)急救援隊伍參加事故救援，維護事故現(xiàn)場秩序，保護事故現(xiàn)場證據(jù)。準備事故救援技術(shù)資料，做好向所在地人全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門移交救援工作指揮權(quán)的各項準備?！囍圃煨袠I(yè)企業(yè)應(yīng)對應(yīng)急準備、應(yīng)急處置工作進行評估。每年度開展一次評估工作。——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)建立事故報告程序，明確事故內(nèi)外部報告的責(zé)任人、時限、內(nèi)容等，并教育、指導(dǎo)從業(yè)人員嚴格按照告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)妥善保護事故現(xiàn)場以及相關(guān)證據(jù)；事故報告后出現(xiàn)新情況的，應(yīng)當及時補報?！囍圃煨袠I(yè)企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部事故調(diào)査和處理制度，按照有關(guān)規(guī)定、行業(yè)標準和國際通行做法，將造成人員傷亡(輕傷、重傷害和急性中毒)和財產(chǎn)損失的事故納入事故調(diào)査和處理范疇；——汽車制造行業(yè)企業(yè)發(fā)生事故后，嚴格按照“四不放過”對事故進行處理，及時成立事故調(diào)査組，明確其職責(zé)與權(quán)限，進行査應(yīng)査明事故發(fā)生的時間、經(jīng)過、原因、波及范圍、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟損失等；——事故調(diào)查組應(yīng)根據(jù)有關(guān)證據(jù)、資料，分析事故的直接、間接原因和事故責(zé)任，提出應(yīng)吸取的教訓(xùn)、整改措施和處理建議，告；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)開展事故案例警示教育活動，認真吸取事故教訓(xùn)，落實防范和整改措施，防止類似事故再次發(fā)生；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和管理臺賬，將施工方、供應(yīng)商等相關(guān)方在汽車制造行業(yè)企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的事故納人企業(yè)——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)按照GB6441、GB/T15499的有關(guān)規(guī)定和國家、行業(yè)確定的事故統(tǒng)計指標開展事故統(tǒng)計分析。——汽車制造行業(yè)企業(yè)每年至少應(yīng)對隱患排查治理體系的運行情況進行一次自評，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理目標、指標的完成情況；——汽車制造行業(yè)企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)全面負責(zé)組織自評工作，并將自評結(jié)果向本汽車制造行業(yè)企業(yè)所有部門、單位和從業(yè)人員形成正式文件，并作為年度安全績效考評的重要依據(jù)；——汽車制造行業(yè)企業(yè)應(yīng)落實安全生產(chǎn)報告制度，定期向業(yè)績考核等有關(guān)部門報告安全生產(chǎn)情況?！囍圃煨袠I(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)標準化管理體系的自評結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)所反映的趨勢，以及績效評定情況造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系的運行質(zhì)量，及時調(diào)整完善相關(guān)制度文件和過程管控，持續(xù)改進，不斷提高安全生產(chǎn)績效 專業(yè)性檢查綜合性檢查職業(yè)健康安月度績效考年終安全績基礎(chǔ)專業(yè)自評全體系內(nèi)部評效考評審核每年1次每年1次/工每月1次/工每年1次/工工廠、部門廠、部門廠、車間廠、部門√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√ √√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√ √√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√ √√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√ √√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√