附件5填報說明doc

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1、專項資金績效目標申報表填報說明一、基本情況1、年度：指部門預算所屬年份。2、填報單位（蓋章）：加蓋具體填報本表的基層預算單位公章。3、預算部門（蓋章）：加蓋填報單位的預算主管部門公章。4、項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內(nèi)容填報，與部門預算項目名稱一致。5、預算部門及編碼：填寫部門預算一級單位全稱和部門編碼。6、基層預算單位及編碼：填寫直接用款、并組織項目實施的單位全稱和單位編碼。7、項目屬性：分為新增項目和延續(xù)項目，在選項“□”中劃“√”。8、項目期：指項目的具體實施期限，其中，一次性項目，填1年；有確定項目實施期的項目，填確定的年限，如3年等；屬于部門經(jīng)常性業(yè)務項目，填“長期”。9、項目資金：

2、指年度項目資金總額，按資金來源分為財政撥款、其他資金。本項內(nèi)容以萬元為單位，保留小數(shù)點后兩位。3二、績效目標1、年度目標：概括描述項目在本年度內(nèi)預期達到的產(chǎn)出和效果。2、中長期目標：概括描述延續(xù)項目在一定時期內(nèi)預期達到的產(chǎn)出和效果。一次性項目、長期經(jīng)常性項目和處于項目期最后一年的項目，不需填寫此項，只填寫年度目標。三、年度績效指標績效指標是對績效目標的細化和量化。一般包括產(chǎn)出指標和效果指標等一級指標，每一類一級指標細分為若干二級指標、三級指標，分別設定具體的指標值。指標值應盡量細化、量化，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。1、產(chǎn)出指標：反映根據(jù)既定目標，相關預算資金預期提供的公共產(chǎn)品

3、和服務情況?？蛇M一步細分為：（1）數(shù)量指標，反映預期提供的公共產(chǎn)品和服務數(shù)量，如“舉辦培訓的班次”、“培訓學員的人次”、“新增設備數(shù)量”等；（2）質(zhì)量指標，反映預期提供的公共產(chǎn)品和服務達到的標準、水平和效果，如“培訓合格率”、“研究成果驗收通過率”等；（3）時效指標，反映預期提供公共產(chǎn)品和服務的及時程度和效率情況，如“培訓完成時間”、“研究成果發(fā)布時間”等；（4）成本指標，反映預期提供公共產(chǎn)品和服務所需成本3的控制情況，如“人均培訓成本”、“設備購置成本”、“和社會平均成本的比較”等。2、效果指標：反映與既定績效目標相關的、前述相關產(chǎn)出所帶來的預期效果的實現(xiàn)程度?？蛇M一步細分為：（1）經(jīng)濟效

4、益指標，反映相關產(chǎn)出對經(jīng)濟發(fā)展帶來的影響和效果，如“促進農(nóng)民增收率或增收額”、“采用先進技術帶來的實際收入增長率”等；（2）社會效益指標，反映相關產(chǎn)出對社會發(fā)展帶來的影響和效果，如“帶動就業(yè)增長率”、“安全生產(chǎn)事故下降率”等；（3）生態(tài)效益指標，反映相關產(chǎn)出對自然環(huán)境帶來的影響和效果，如“水電能源節(jié)約率”、“空氣質(zhì)量優(yōu)良率”等；（4）可持續(xù)影響指標，反映相關產(chǎn)出帶來影響的可持續(xù)期限，如“項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限”、“對本行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的影響”等。（5）滿意度指標，反映服務對象或項目受益人對相關產(chǎn)出及其影響的認可程度，根據(jù)實際細化為具體指標，如“受訓學員滿意度”、“群眾對××工作的滿意度”、

5、“社會公眾投訴率/投訴次數(shù)”等。3、實際操作中其他績效指標的具體內(nèi)容，可由部門（單位）根據(jù)需要，在上述指標中或在上述指標之外另行補充。3