物料代用控制流程

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1、1.目的對代用物料進行確認，保證經(jīng)確認之代用物料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.適用范圍1當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)緊急缺料而倉庫有某種物料的規(guī)格與標準料表所需求規(guī)格相近的物料；2由于設(shè)計更改工程變更或訂單取消但已經(jīng)進料而無法正常使用，又不能同分供方更換而導(dǎo)致長期不能使用之物料。3.物料代用控制流程/職責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄結(jié)束代用單存檔、備查生產(chǎn)線按代用要求使用物料倉儲發(fā)料IQC貼代用貼紙代用單發(fā)倉儲執(zhí)行YN取消代用客戶、工程或開發(fā)、品管確認能否代用計劃部開出物料代用單開始生產(chǎn)缺料或呆料確認?物控員?催料員

2、開發(fā)中心?相關(guān)部門?倉儲部?IQC?倉儲部?生產(chǎn)部?物控員?物料代用1.由于設(shè)計更改、工程變更或訂單取消但已經(jīng)進料而無法正常使用，又不能同分供方更換而導(dǎo)致長期不能使用之物料。2.由計劃部提出以該物料代用相近規(guī)格的物料，計劃部不能自行確定代用的物料匯總咨詢技術(shù)部門，經(jīng)技術(shù)部門確認可代用的由計劃部開出代用單，并嚴格按代用單要求填寫；3.交工程部、客戶、開發(fā)中心、品管進行確認（有特殊要求的并附帶樣品）；CKD、SKD散件一般不使用代用物料，如需使用需經(jīng)品管經(jīng)理批準；審核部門對代用的請求必須全面審核，包括代用位

3、置的申請，如果有不同意見須全面描述；4.代用物料確認通過后，返單給倉庫，由倉庫按代用單確認意見執(zhí)行。5.由倉庫通知IQC，IQC根據(jù)“物料代用申請表”填寫代用貼紙，IQC在填代用貼紙時，必須針對代用申請中同意代用的位置進行填寫，如果可用于所有位置則可不填寫代用位置。6.倉庫發(fā)料時，注意按套料單的位置及代用批準可代用的位置發(fā)料，并在《物料代用交接表》中填上代用物料的情況；7.生產(chǎn)線在拿到《物料代用交接表》時，注意《物料代用交接表》上代用料有無代用位置的要求，且在作業(yè)時落實，并交《物料代用交接表》于工程部P

4、E、IE簽閱以知會工程部。8“物料代用申請表”一式二聯(lián)，一聯(lián)由計劃部存檔，另一聯(lián)發(fā)倉庫。?物料代用申請表《物料代用交接表》編制：審核：批準：