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兩化融合管理手冊(cè)編號(hào)：版本:編制：審核：批準(zhǔn)：X年X月X日起實(shí)施XXXXXX股份有限公司受控狀態(tài)：受控目錄0。1企業(yè)簡介0。2發(fā)布令0.3管理者代表任命書0.4兩化融合方針1范圍2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義4可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)5領(lǐng)導(dǎo)作用6策劃7支持8實(shí)施與運(yùn)行
19評(píng)測(cè)10改進(jìn)附錄1組織結(jié)構(gòu)圖附錄2職能分配表
20.1企業(yè)簡介
30.2發(fā)布令公司各部門:兩化融合管理體系手冊(cè)主要依據(jù)《工業(yè)化和信息化融合管理體系要求》，并結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制和修訂,兩化融合管理體系手冊(cè)是本公司工業(yè)化和信息化融合管理體系的總綱要,既適用于本公司工業(yè)化和信息化融合管理體系的建立、運(yùn)行和保持，也適用于本公司向第三方申請(qǐng)認(rèn)證注冊(cè)的依據(jù)。兩化融合管理體系手冊(cè)已經(jīng)批準(zhǔn)，現(xiàn)發(fā)布實(shí)施，全體員工均須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行，并追求持續(xù)改進(jìn)得穩(wěn)定的可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì),確保在市場(chǎng)競(jìng)爭中持續(xù)勝出。兩化融合管理體系手冊(cè)的管理執(zhí)行本公司《文件控制程序》的規(guī)定.總經(jīng)理：日期:
40。3管理者代表任命書為建立、實(shí)施和保持兩化融合管理體系,不斷打造公司信息化環(huán)境下的公司新型能力,實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)穩(wěn)定的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。經(jīng)公司高層研究決定,任命為兩化融合管理體系管理者代表,并授予以下職責(zé)和權(quán)限：1、按照《信息化和工業(yè)化融合管理體系要求》，全面負(fù)責(zé)公司兩化融合日常管理工作,確保兩化融合管理體系得以建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。2、提出兩化融合相關(guān)的決策建議。3、組織識(shí)別信息化環(huán)境下的新型能力及其目標(biāo)。4、統(tǒng)籌落實(shí)信息化環(huán)境下新型能力的策劃、打造、保持、持續(xù)改進(jìn)的過程，以確保其有效性。5、應(yīng)用信息通信技術(shù)推動(dòng)技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、創(chuàng)新和變革，持續(xù)提升數(shù)據(jù)的開發(fā)利用能力。6、向最高管理者報(bào)告兩化融合管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)建議。7、提升公司全員對(duì)打造信息化環(huán)境下新型能力的意識(shí).總經(jīng)理:日期：
50。4兩化融合方針
6兩化融合管理體系手冊(cè)1范圍本手冊(cè)規(guī)定了公司信息化和工業(yè)化融合(以下稱兩化融合)管理體系的要求,明確了兩化融合管理體系的范圍與邊界,其范圍為:位于XXXXXXXXXX有限公司,與XXXX產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、銷售和服務(wù)相關(guān)活動(dòng)中所涉及的兩化融合管理過程.2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T23020-2013工業(yè)企業(yè)信息化和工業(yè)化融合評(píng)估規(guī)范GB/T23000-2017信息化和工業(yè)化融合管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T23001-2017信息化和工業(yè)化融合管理體系要求GB/T23002-2017信息化和工業(yè)化融合管理體系實(shí)施指南3術(shù)語和定義3.1組織為實(shí)現(xiàn)其目標(biāo),具有特定職能且具有職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的一個(gè)人或一組人.注:組織包括但不限于公司、集團(tuán)、商行、企事業(yè)單位、行政機(jī)構(gòu)、合營公司、社團(tuán)、慈善機(jī)構(gòu)和研究機(jī)構(gòu),以及上述組織的部分或組合.無論其是否為法人組織,也無論其是公有還是私有。3。2新型能力
7為適應(yīng)快速變化的環(huán)境、不斷形成新的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì),公司整合、建立、重構(gòu)其內(nèi)外部能力,實(shí)現(xiàn)能力改進(jìn)的結(jié)果.注:新型能力相對(duì)于已有能力,可以表現(xiàn)為量的增長，也可以是質(zhì)的跨越。3。3技術(shù)為實(shí)現(xiàn)某一目的所需的技能、方法、手段、工具、知識(shí)或規(guī)則的組合。注:如信息通信技術(shù)、管理技術(shù)、服務(wù)技術(shù)、能源技術(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)等。3.4業(yè)務(wù)流程組織(或組織的一部分）在追求給定目標(biāo)過程中,為了實(shí)現(xiàn)某一期望的結(jié)果,所執(zhí)行活動(dòng)的部分有序集。3。5組織結(jié)構(gòu)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。3.6業(yè)務(wù)流程職責(zé)業(yè)務(wù)流程的工作目標(biāo)、范圍和任務(wù),以及在業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)相關(guān)任職者完成這些任務(wù)所需承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任。注：相關(guān)任職者應(yīng)包括組織所有職能與層次中該業(yè)務(wù)流程相關(guān)的人員。3。7信息資源在業(yè)務(wù)活動(dòng)和過程中所產(chǎn)生、采集、處理、存儲(chǔ)、傳輸和使用的數(shù)據(jù)、信息、知識(shí)等的總和。3。8文件化信息
8組織需要控制和保持的信息及載體。注1:文件化信息不限制格式、載體和來源.注2：文件化信息可包括：——管理體系,包括相關(guān)過程；——組織運(yùn)轉(zhuǎn)過程中所產(chǎn)生的信息；—-所達(dá)成結(jié)果的證據(jù).4可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)4.1總則公司應(yīng)有效識(shí)別與公司可持續(xù)發(fā)展相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境變化，以打造信息化環(huán)境下的新型能力、獲取與公司戰(zhàn)略相匹配的可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)為關(guān)注焦點(diǎn)，按照《信息化和工業(yè)化融合管理體系要求》建立實(shí)施、保持和改進(jìn)公司兩化融合管理體系。4.2識(shí)別公司的內(nèi)外部環(huán)境行政部負(fù)責(zé)識(shí)別、分析和確定與公司戰(zhàn)略、可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)有關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。包括公司優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)遇和挑戰(zhàn)、以及數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化所帶來的影響,國內(nèi)外文化、法律法規(guī)、政策、客戶需求、合作伙伴、市場(chǎng)態(tài)勢(shì)、競(jìng)爭對(duì)手、行業(yè)標(biāo)桿、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)等,以及公司的愿景、使命、價(jià)值觀、現(xiàn)狀等。所分析的內(nèi)外部環(huán)境信息應(yīng)全面、及時(shí)、準(zhǔn)確，以動(dòng)態(tài)優(yōu)化公司戰(zhàn)略、明確差異化的可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。4.3以獲取與組織戰(zhàn)略相匹配的可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)為關(guān)注焦點(diǎn)4.3。1識(shí)別和確定可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的需求兩化融合是貫穿公司戰(zhàn)略落地的重要內(nèi)容.行政部要圍繞考慮內(nèi)
9外部環(huán)境的變化，按照《新型能力策劃控制程序》對(duì)可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的需求進(jìn)行識(shí)別評(píng)審和確定，確保確定的可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的需求與公司戰(zhàn)略相匹配，并保留文件化信息。隨著內(nèi)外部環(huán)境的快速變化,公司戰(zhàn)略應(yīng)適時(shí)優(yōu)化,確定的可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)需求也應(yīng)相應(yīng)動(dòng)態(tài)調(diào)整.4。3。2獲取可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)公司授權(quán)兩化融合管理者代表按照公司確定的可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)需求和《新型能力策劃控制程序》,組織對(duì)信息化環(huán)境下的新型能力進(jìn)行策劃、實(shí)施、運(yùn)行、評(píng)測(cè)與改進(jìn),確保獲取與公司戰(zhàn)略匹配的可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。4.4兩化融合管理體系4。4.1確定兩化融合管理體系的范圍公司授權(quán)管理者代表確定兩化融合管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍，在手冊(cè)中予以明確。確定范圍時(shí)應(yīng)考慮：a)內(nèi)外部環(huán)境:b）可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的需求c)信息化環(huán)境下的新型能力及其所涉及的業(yè)務(wù)流程、組織單元和區(qū)域等。公司兩化融合管理體系的范圍見手冊(cè)條款“1范圍”.4。4.2兩化融合管理體系及其過程管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌按照《信息化和工業(yè)化融合管理體系要求》，結(jié)合公司的個(gè)性化需求，順應(yīng)融合創(chuàng)新發(fā)展趨勢(shì),識(shí)別和優(yōu)化相關(guān)過程，明確過程之間關(guān)系、過程控制方法、過程運(yùn)作所需資源以及評(píng)測(cè)與改進(jìn)方法，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)系統(tǒng)化的兩化融合管理體系。
10當(dāng)公司戰(zhàn)略及其目標(biāo)、兩化融合方針、組織結(jié)構(gòu)、內(nèi)外部環(huán)境等發(fā)生較大變化時(shí),或內(nèi)部審核、管理評(píng)審提出要求,或標(biāo)準(zhǔn)改版帶來體系要求的變化時(shí),需要對(duì)兩化融合管理體系是否變更進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審確定需要變更時(shí)，需要考慮：a)變更目的及其潛在后果:變更應(yīng)覆蓋所能控制的活動(dòng)范圍,變更是否給原來的體系運(yùn)行帶來影響以及是否對(duì)原來的體系進(jìn)行補(bǔ)充控制；b）兩化融合管理體系的連續(xù)性和完整性：確保管理手冊(cè)和其他文件化信息等的變更具有連續(xù)性和完整性；c）資源的可獲得性:所做的變更應(yīng)能為其變更提供所需的支持條件和資源；d)職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配：在變更中應(yīng)同時(shí)優(yōu)化相應(yīng)業(yè)務(wù)流程、調(diào)整相應(yīng)的部門和崗位職責(zé)和權(quán)限,同時(shí)做好協(xié)調(diào)和溝通，確保變更后的職責(zé)和權(quán)限能覆蓋到變更的內(nèi)容.4。4。3文件化信息4.4.3。1總則按《信息化和工業(yè)化融合管理體系要求》,公司的兩化融合管理體系文件化信息應(yīng)包括：a）兩化融合管理手冊(cè),包括兩化融合管理體系的范圍和邊界，對(duì)兩化融合管理體系過程及其相互作用的表述，以及文件化信息的查詢途徑；b）兩化融合方針}，詳見手冊(cè)“0。6兩化融合方針”；c)可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，詳見“戰(zhàn)略—優(yōu)勢(shì)-新型能力報(bào)告”；d)新型能力及其目標(biāo)，詳見“兩化融合目標(biāo)發(fā)布令”；
11e）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件化信息;f）公司確定的為確保兩化融合管理體系有效性所需的文件化信息。公司制定《文件控制程序》和《記錄控制程序》,對(duì)兩化融合管理體系所涉及的文件化信息進(jìn)行管理與控制。4.4.3。2文件化信息的創(chuàng)建與更新企管部歸口兩化融合體系過程所需要的文件化信息,具體負(fù)責(zé)管理文件的排版、校稿、編號(hào)、歸檔發(fā)放、回收管理;各部門負(fù)責(zé)起草涉及本部門業(yè)務(wù)的文件并組織實(shí)施、檢查和本部門記錄的控制。在創(chuàng)建與更新文件化信息時(shí)，應(yīng)確保必要的:a）標(biāo)識(shí)和說明(如:標(biāo)題、日期、作者、索引等）；b）格式（如：語言、軟件版本、圖示)和載體(如:紙質(zhì)、電子）；c)評(píng)審和批準(zhǔn),以確保適宜性和充分性。4.4.3。3文件化信息的控制公司各部門應(yīng)對(duì)兩化融合管理體系所需的內(nèi)外部文件化信息予以識(shí)別、保護(hù)和控制，并得到有效使用。為控制相關(guān)的內(nèi)外部文件化信息，應(yīng)進(jìn)行下列活動(dòng)：a)分發(fā)、訪問、檢索和使用；b）存儲(chǔ)和防護(hù),包括保持可讀性；c）文件更改與版本控制；d)保留和處置.基于信息系統(tǒng)生成的文件化信息，
12按電子文件的控制要求進(jìn)行控制。文件化信息的采集、標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)、保護(hù)、檢索、保留和處置等應(yīng)充分應(yīng)用信息技術(shù)手段，提升其效率和效果，并力求簡便易行。5領(lǐng)導(dǎo)作用5。1最高管理者公司總經(jīng)理對(duì)兩化融合及其管理體系的有效運(yùn)行具有決定性作用,應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到兩化融合的必要性緊迫性和長期性,以堅(jiān)定不移的態(tài)度促使組織達(dá)成深入推進(jìn)兩化融合、打造新型能力的共識(shí)?？偨?jīng)理應(yīng)承諾建立、實(shí)施和保持兩化融合管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過以下活動(dòng)予以落實(shí):a)在組織的戰(zhàn)略層面統(tǒng)籌推進(jìn)兩化融合，向全員傳達(dá)推進(jìn)兩化融合以獲取可持續(xù)竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)的重要性和必要性；b）制定兩化融合方針,確保有效獲取與公司戰(zhàn)略相匹配的可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)；c）在公司決策層中任命兩化融合管理者代表，并進(jìn)行充分授權(quán),以確保其有效發(fā)揮組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用；d）推動(dòng)并支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)有效發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用；e）建立健全兩化融合的職責(zé)與協(xié)調(diào)溝通機(jī)制；f)確保兩化融合管理體系及其過程融入公司的經(jīng)營管理活動(dòng);g)組織兩化融合管理評(píng)審,推動(dòng)體系持續(xù)改進(jìn)；b)確保支持條件和資源保障到位。5.2兩化融合方針兩化融合方針是公司推進(jìn)兩化融合以獲取可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的宗旨,公司應(yīng)結(jié)合自身特點(diǎn)制定或修訂兩化融合方針，
13將其傳達(dá)至所有的職能和層次，并確保其有效貫徹落實(shí)。兩化融合方針應(yīng)：a)適應(yīng)公司的戰(zhàn)略；b）包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)兩化融合管理體系有效性的承諾;c）遵循兩化融合管理體系九項(xiàng)原則,充分體現(xiàn)基于數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)四要素互動(dòng)創(chuàng)新和持續(xù)優(yōu)化的發(fā)展模式；d在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審；e）在公司內(nèi)得到溝通和理解，獲得員工普遍認(rèn)同。5.3管理者代表總經(jīng)理在公司決策層中任命兩化融合管理者代表，為確保兩化融合管理體系的有效執(zhí)行，總經(jīng)理應(yīng)授予管理者代表足夠的管理權(quán)限，包括必要的人力、財(cái)力、物資和信息資源的支配權(quán)以及相關(guān)的績效考核權(quán).管理者代表應(yīng)確保兩化融合管理體系得以建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，通過以下活動(dòng)予以落實(shí):a）提出公司兩化融合相關(guān)的決策建議；b）組織識(shí)別信息化環(huán)境下的新型能力及其目標(biāo);c)統(tǒng)籌落實(shí)信息化環(huán)境下新型能力的策劃、打造、保持、持續(xù)改進(jìn)的過程，以確保其有效性；d）應(yīng)用信息通信技術(shù)推動(dòng)技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、創(chuàng)新和變革,持續(xù)提升數(shù)據(jù)的開發(fā)利用能力；e)向總經(jīng)理報(bào)告兩化融合管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)建議；f)提升公司全員對(duì)打造信息化環(huán)境下新型能力的意識(shí)。5。4職責(zé)與協(xié)調(diào)溝通
145。4。1職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)主導(dǎo)建立業(yè)務(wù)流程職責(zé)、部門職責(zé)、崗位職責(zé)的協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制，人力資源部負(fù)責(zé)具體的業(yè)務(wù)流程職責(zé)、部門職責(zé)、崗位職責(zé)的梳理和調(diào)整?？偨?jīng)理應(yīng)確保圍繞兩化融合的方針和目標(biāo)，以業(yè)務(wù)流程職責(zé)為牽引,梳理和調(diào)整部門職責(zé),并將業(yè)務(wù)流程職責(zé)和部門職責(zé)落實(shí)到崗位職責(zé),應(yīng)注意跨部門業(yè)務(wù)流程銜接處的職責(zé).人力資源部應(yīng)通過文件對(duì)職責(zé)進(jìn)行明確規(guī)定，如果業(yè)務(wù)流程或組織架構(gòu)發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行調(diào)整,并通知相關(guān)的職能和層次.建立完善覆蓋業(yè)務(wù)流程職責(zé)、部門職責(zé)和崗位職責(zé)的執(zhí)行管理、監(jiān)督控制和績效考核機(jī)制。本公司的《兩化融合管理體系結(jié)構(gòu)圖》參見本手冊(cè)附件1.本公司的《兩化融合管理體系職能分解表》參見本手冊(cè)附件2.5。4.2協(xié)調(diào)與溝通管理者代表應(yīng)確保在公司內(nèi)建立起有效和高效的溝通機(jī)制,以便對(duì)兩化融合管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并積極推動(dòng)形成主動(dòng)分享的意識(shí)和氛圍，鼓勵(lì)公司各級(jí)、各職能部門之間以及與外部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，對(duì)兩化融合管理體系的有效性進(jìn)行溝通溝通可使用以下方式:a）電話、QQ、微信；b)外網(wǎng)電子郵件；c）各種信息欄/展示板；d）定期的溝通會(huì)議；e）各種形式研討會(huì)等.
156策劃6.1新型能力的識(shí)別與確定管理者代表組織相關(guān)部門按照《新型能力策劃控制程序》的要求，圍繞可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)需求,在分析公司內(nèi)外部環(huán)境因素的基礎(chǔ)上,識(shí)別、調(diào)整、評(píng)審和確定能有效支撐可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)需求的新型能力。根據(jù)新型能力之間的相互關(guān)系,規(guī)劃形成新型能力體系.行政部保留“戰(zhàn)略一優(yōu)勢(shì)一新型能力報(bào)告"。6。2新型能力目標(biāo)的確定行政部應(yīng)根據(jù)擬打造的新型能力，按照《新型能力策劃控制程序》的要求，組織相關(guān)部門調(diào)整、評(píng)審和確定新型能力目標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)是具體的、可測(cè)量的、可實(shí)現(xiàn)的且有時(shí)間要求的。行政部保留新型能力目標(biāo)識(shí)別與確定的文件化信息。6。3兩化融合實(shí)施方案的策劃6.3。1總則管理者代表組織業(yè)務(wù)部門圍繞擬打造的新型能力，成立新型能力建設(shè)項(xiàng)目組，考慮內(nèi)外部環(huán)境、業(yè)務(wù)需求、支持條件和資源,基于數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，結(jié)合組織的發(fā)展階段和發(fā)展方向，利用適當(dāng)?shù)墓ぞ吆头椒ㄟM(jìn)行分析,識(shí)別并確定實(shí)現(xiàn)新型能力目標(biāo)的各項(xiàng)需求,制定兩化融合實(shí)施方案,以有效實(shí)施預(yù)期目標(biāo)。6.3.2策劃的輸入新型能力建設(shè)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)部門落實(shí)策劃的輸入工作,保持策劃輸入的文件化信息。策劃的輸入包括:a)組織的內(nèi)外部環(huán)境；
16b）業(yè)務(wù)需求;c）擬打造的新型能力及其目標(biāo)；d）數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀;e)支持條件和資源現(xiàn)狀.管理者代表組織與該項(xiàng)目實(shí)施的有關(guān)專家和相關(guān)業(yè)務(wù)的職能部門代表對(duì)輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審.6.3。2策劃的輸出新型能力建設(shè)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)部門落實(shí)策劃的輸出工作,保持策劃輸出報(bào)告。策劃的輸出應(yīng)包括但不限于：a)確定業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化需求;b)確定技術(shù)實(shí)現(xiàn)的需求；c）確定數(shù)據(jù)開發(fā)利用的需求；d)確定支持條件和資源的需求；e）明確兩化融合實(shí)施的職責(zé)、方法和進(jìn)度等。新型能力建設(shè)項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)策劃的輸入和輸出形成兩化融合實(shí)施方案.6。3.4評(píng)審、批準(zhǔn)、更改與控制管理者代表組織與該項(xiàng)目實(shí)施的有關(guān)專家和相關(guān)業(yè)務(wù)的職能部門代表對(duì)策劃的輸出進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審以便:評(píng)價(jià)或驗(yàn)證策劃的輸出對(duì)要求的滿足程度：評(píng)價(jià)策劃的結(jié)果對(duì)要求的滿足能力：識(shí)別問題,并提出必要的措施。公司應(yīng)對(duì)新型能力策劃和實(shí)施策劃的執(zhí)行進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制,必要時(shí)進(jìn)行更改，
17并對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn).更改、評(píng)審、批準(zhǔn)和必要措施應(yīng)保留文件化信息，并在行政部存檔。7支持7。1總則為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)兩化融合管理體系，公司須識(shí)別和確定必要的支持條件和資源,包括：a)資金投入；b)人力資源；c）設(shè)備設(shè)施；d)信息資源；e)信息安全；公司識(shí)別和確定必要的支持條件和資源的主要依據(jù)為：a）實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略、公司管理方針和管理目標(biāo),持續(xù)改進(jìn)管理體系的過程所需要的支持條件和資源；b)為適用內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的支持條件和資源需求；為確保支持條件和資源的持續(xù)提供,公司應(yīng)評(píng)估其適宜性和有效性，并尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)7。2資金投入財(cái)務(wù)部應(yīng)按照公司《資金管理辦法》,圍繞新型能力的打造、保持、持續(xù)改進(jìn)對(duì)相關(guān)資金投入與使用進(jìn)行統(tǒng)籌安排和優(yōu)化調(diào)整，確保資金投入和使用的合理性、適度性和及時(shí)性。財(cái)務(wù)部應(yīng)保留資金投入與使用的文件化信息。7。3人才保障
18公司通過相關(guān)文件、制度規(guī)定：a）確保員工理解其職責(zé)和活動(dòng)在兩化融合管理體系中的意義及作用,以及如何為實(shí)現(xiàn)新型能力目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；b）建立、保持和改進(jìn)相應(yīng)機(jī)制,確保員工充分參與;c）確定從事兩化融合工作的員工所需的能力；d)提供培訓(xùn)或采取其他措施以幫助員工獲得所需的能力；e)基于對(duì)員工在兩化融合工作中的績效，建立適當(dāng)?shù)募?lì)制度;f)必要時(shí),雇用外部專業(yè)人員；g)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性.行政部負(fù)責(zé)兩化融合人才激勵(lì)機(jī)制的制定、員工的招聘管理和培訓(xùn)等人才保障工作。各部門負(fù)責(zé)確定本部門的從事影響兩化融合工作人員所必要的能力.在公司各項(xiàng)激勵(lì)措施中考慮員工在兩化融合工作中的成就指標(biāo)，以激勵(lì)員工為兩化融合工作做出貢。當(dāng)通過招聘或培訓(xùn)短期內(nèi)不能滿足要求時(shí)，可依據(jù)業(yè)務(wù)需求，雇用外部專家顧問、技術(shù)專才等專業(yè)人員,以補(bǔ)充完善企業(yè)人才保障體系.公司通過績效管理、獎(jiǎng)勵(lì)辦法等制度確保員工充分參與兩化融合管理活動(dòng)。應(yīng)保留員工的培訓(xùn)、激勵(lì)及所采取其他措施的文件化信息.7.4設(shè)備設(shè)施
19行政部負(fù)責(zé)公司信息設(shè)備設(shè)施管理及設(shè)備設(shè)施升級(jí)改造需求的確定.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理及升級(jí)改造需求的確定和基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理。公司在兩化融合實(shí)施過程中有效策劃、提供、維護(hù)和升級(jí)改造兩化融合相關(guān)的設(shè)備設(shè)施，定期評(píng)價(jià)設(shè)備設(shè)施滿足新型能力目標(biāo)的適宜性。綜合考慮業(yè)務(wù)需求、投資預(yù)算、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和競(jìng)爭環(huán)境等因素,合理確定設(shè)備設(shè)施維護(hù)和升級(jí)改造計(jì)劃，并確保在公司內(nèi)：a)確保設(shè)備設(shè)施的自動(dòng)化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化水平與新型能力目標(biāo)相適宜;b)確保設(shè)備設(shè)施的可用性、可維護(hù)性和完整性;c)在設(shè)備設(shè)施的選型、購置、調(diào)試、使用、維護(hù)和報(bào)廢等生命周期全過程中，應(yīng)確保其可靠性和安全性.識(shí)別和評(píng)價(jià)與設(shè)備設(shè)施相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)制定應(yīng)急預(yù)案7。5信息資源行政部負(fù)責(zé)信息資源的管理,對(duì)各職能部門提供技術(shù)指導(dǎo)和配備適宜的設(shè)施，以確保公司能采取適當(dāng)措施和利用必要手段，以采集兩化融合中可靠和有用的數(shù)據(jù)，并將其轉(zhuǎn)化為公司所需的信息，進(jìn)一步提煉為公司的知識(shí)資產(chǎn).公司將信息資源作為戰(zhàn)略性基礎(chǔ)資源予以管理.信息資源控制程序》中規(guī)定:a）行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并協(xié)助各職能部門統(tǒng)一編碼、信息交換與接口規(guī)范等,不斷推進(jìn)信息資源的標(biāo)準(zhǔn)化；b）識(shí)別并采集、獲取、存儲(chǔ)相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息和知識(shí)，并確保其準(zhǔn)確性和時(shí)效性；c)充分應(yīng)用信息技術(shù)手段，加強(qiáng)源數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集，
20注重開展信息資源的挖掘和分析，持續(xù)提高信息資源的傳遞和共享水平;d)適宜時(shí),統(tǒng)一管理數(shù)據(jù)，并挖掘、提煉信息和知識(shí)；e)確保信息資源的可用性、完整性和保密性.7。6信息安全行政部制定《信息安全控制程序》確立信息安全責(zé)任制，完善管理和防范機(jī)制：并負(fù)責(zé)組織信息安全相關(guān)培訓(xùn)，確保全員認(rèn)識(shí)到信息安全的重要性和緊迫性,增強(qiáng)信息安全意識(shí)。行政部負(fù)責(zé)提供必要的技術(shù)條件和設(shè)備設(shè)施保障,識(shí)別可能存在的信息安全風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行持續(xù)性管理，確保信息安全事件得到有效處理。8實(shí)施與運(yùn)行8.1總則公司應(yīng)圍繞擬打造的新型能力，根據(jù)兩化融合實(shí)施方案，主動(dòng)管理實(shí)施與運(yùn)行過程，推動(dòng)數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)的互動(dòng)創(chuàng)新和持續(xù)優(yōu)化，以確保穩(wěn)定獲取預(yù)期目標(biāo).公司應(yīng)確保：a）實(shí)施與運(yùn)行過程的時(shí)效性和有效性；b)實(shí)施與運(yùn)行過程持續(xù)受控；c）員工充分參與;d)與供方建立以有效實(shí)施預(yù)期目標(biāo)為導(dǎo)向的溝通合作機(jī)制.8.2業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化8.2。1業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案公司制定《業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化控制程序》,
21企管部負(fù)責(zé)歸口管理公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化,行政部負(fù)責(zé)歸口管理公司組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化,依據(jù)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的結(jié)果考慮組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。涉及業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的部門負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)流程職責(zé)落實(shí)到部門職責(zé)與崗位職責(zé)，行政部歸口管理部門職責(zé)和崗位職責(zé)的調(diào)整。業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化應(yīng)制定優(yōu)化方案,方案應(yīng)：a）明確業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化的實(shí)施主體及相關(guān)方的責(zé)任和權(quán)限,并制定計(jì)劃；b)確保業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化的需求得到有效安排和溝通;c)確保擬打造新型能力涉及的業(yè)務(wù)流程職責(zé)、部門職責(zé)與崗位職責(zé)得到合理劃分、規(guī)定和溝通，并建立職責(zé)協(xié)同機(jī)制;d)對(duì)優(yōu)化方案進(jìn)行溝通和確認(rèn)。業(yè)務(wù)流程優(yōu)化方案應(yīng)得到組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)實(shí)現(xiàn)、數(shù)據(jù)開發(fā)利用相關(guān)主管部門的溝通和確認(rèn)，并得到批準(zhǔn):組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案應(yīng)得到業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、技術(shù)實(shí)現(xiàn)、數(shù)據(jù)開發(fā)利用相關(guān)主管部門的溝通和確認(rèn),并得到批準(zhǔn)。8.2.2業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化的執(zhí)行業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化的歸口部門應(yīng)按照優(yōu)化方案,管理優(yōu)化的實(shí)施與執(zhí)行過程,并保留實(shí)施與執(zhí)行的文件化信息.在保證總體利益的前提下，確保：a）兼顧相關(guān)職能和層次的利益;b)與相關(guān)方進(jìn)行充分溝通,達(dá)成共識(shí)。8.2.3業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化的監(jiān)督與控制業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化的歸口部門應(yīng)在受控條件下進(jìn)行業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化,受控條件包括:a）確保獲得優(yōu)化過程中的動(dòng)態(tài)信息；
22b)制定應(yīng)對(duì)措施，確保優(yōu)化過程中的沖突和風(fēng)險(xiǎn)得到有效預(yù)防和處理.應(yīng)保留監(jiān)督與控制的文件化信息。8。3技術(shù)實(shí)現(xiàn)8。3.1技術(shù)方案公司應(yīng)根據(jù)具體項(xiàng)目由項(xiàng)目主責(zé)部門組織相關(guān)部門人員組建技術(shù)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。行政部負(fù)責(zé)按照《技術(shù)實(shí)現(xiàn)控制程序》對(duì)具體的技術(shù)方案制定進(jìn)行控制。技術(shù)方案應(yīng):a)明確技術(shù)實(shí)現(xiàn)的主體及相關(guān)方的責(zé)任和權(quán)限,并制定計(jì)劃；b)確保技術(shù)實(shí)現(xiàn)的需求得到有效安排和溝通;c）對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行溝通和確認(rèn),包括得到業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化實(shí)施主體的溝通和確認(rèn),并得到分管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。形成技術(shù)方案過程中，可與外部技術(shù)服務(wù)提供商開展合作。8。3.2技術(shù)獲取行政部和技術(shù)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按照項(xiàng)目管理制度的要求，根據(jù)業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案和技術(shù)方案，管理技術(shù)獲取過程,并確保：a)必要基礎(chǔ)資源的數(shù)字化和標(biāo)準(zhǔn)化；b)所獲取的技術(shù)的有效性；技術(shù)獲取一般可包括實(shí)施準(zhǔn)備、執(zhí)行、安裝部署、調(diào)試和測(cè)試等過程，保留技術(shù)獲取的文件化信息,包括合同、培訓(xùn)會(huì)議等。8。3.3技術(shù)實(shí)現(xiàn)的監(jiān)督與控制行政部和技術(shù)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按文件要求確保在受控條件下進(jìn)行技術(shù)實(shí)現(xiàn),包括：
23a）獲得技術(shù)實(shí)現(xiàn)過程中的動(dòng)態(tài)信息；b)必要時(shí),對(duì)技術(shù)實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；c）制定適宜的措施,有效防范技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。保留技術(shù)實(shí)現(xiàn)監(jiān)督控制的文件化信息,可以是會(huì)議紀(jì)要、周報(bào)、月報(bào)等.8。4數(shù)據(jù)開發(fā)利用8.4。1數(shù)據(jù)開發(fā)利用方案行政部制定《數(shù)據(jù)開發(fā)利用控制程序》，各職能部門負(fù)責(zé)提出數(shù)據(jù)的開發(fā)利用具體需求，行政部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)開發(fā)利用的技術(shù)支撐?；跀?shù)據(jù)開發(fā)利用的重要性,確保對(duì)數(shù)據(jù)開發(fā)利用的價(jià)值形成共識(shí)。各職能部門應(yīng)有效地開發(fā)利用數(shù)據(jù)，以加速技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)的同步創(chuàng)新和持續(xù)優(yōu)化.行政部應(yīng)制定數(shù)據(jù)開發(fā)利用方案，方案應(yīng)：a）明確數(shù)據(jù)開發(fā)利用的主體及相關(guān)方的責(zé)任和權(quán)限，并制定計(jì)劃；b)確保數(shù)據(jù)開發(fā)利用的需求得到有效安排和溝通；c）對(duì)數(shù)據(jù)開發(fā)和利用方案進(jìn)行溝通和確認(rèn)，包括與業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)實(shí)現(xiàn)相關(guān)的主管部門進(jìn)行溝通和確認(rèn),并得到管理者代表的批準(zhǔn)。8.4。2數(shù)據(jù)的開發(fā)利用行政部根據(jù)《數(shù)據(jù)開發(fā)利用控制程序》的要求,有效地開發(fā)利用數(shù)據(jù)，加速技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)的同步創(chuàng)新和持續(xù)優(yōu)化,并保留文件化信息.公司應(yīng)：
24a)選擇所需的數(shù)據(jù)，進(jìn)行跨時(shí)間、跨職能、跨層次的累積、清理和重構(gòu)；b)建立適用的數(shù)據(jù)應(yīng)用模型,并進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)；c)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中部署相應(yīng)的數(shù)據(jù)應(yīng)用模型,以充分融合其業(yè)務(wù)需求、業(yè)務(wù)邏輯和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),并根據(jù)模型的運(yùn)行情況和成效不斷優(yōu)化完善,解決新型能力建設(shè)的不確定性、多樣性、復(fù)雜性問題，持續(xù)提高數(shù)據(jù)開發(fā)利用價(jià)值。適宜時(shí),公司應(yīng):a）利用外部的數(shù)據(jù)服務(wù)b）開發(fā)內(nèi)部的數(shù)據(jù),為外部提供服務(wù)8。4.3數(shù)據(jù)開發(fā)利用的監(jiān)督與控制公司應(yīng)采取例會(huì)、月報(bào)等方式，跟蹤和控制計(jì)劃執(zhí)行情況、應(yīng)用成效及相關(guān)方反饋等動(dòng)態(tài)信息,確保數(shù)據(jù)開發(fā)利用方案有效實(shí)施：在數(shù)據(jù)開發(fā)利用過程中,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)控制，制定應(yīng)對(duì)措施以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。通過以上措施：a)確保獲得數(shù)據(jù)開發(fā)利用過程中的動(dòng)態(tài)信息;b）制定適宜的措施，有效防范數(shù)據(jù)開發(fā)利用風(fēng)險(xiǎn).8.5匹配與規(guī)范8.5.1數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)的匹配性調(diào)整行政部負(fù)責(zé)在業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)實(shí)現(xiàn)后，組織開展試運(yùn)行:a）必要時(shí)，組織開展業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整;
25b）必要時(shí)，組織開展技術(shù)實(shí)現(xiàn)的優(yōu)化調(diào)整；c)必要時(shí),組織開展數(shù)據(jù)開發(fā)利用的優(yōu)化調(diào)整;d)確保在合理的時(shí)間范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)的有效匹配。試運(yùn)行是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)相互磨合、動(dòng)態(tài)匹配的必要過程，也是檢驗(yàn)兩化融合實(shí)施框架中業(yè)務(wù)需求與目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)的手段。試運(yùn)行期間應(yīng)確保全面、有效收集各方反饋意見，識(shí)別問題或缺陷，并采取適宜的措施,確保其得到及時(shí)解決。必要時(shí),應(yīng)制定調(diào)整方案，并得到各相關(guān)方確認(rèn)。保留匹配性調(diào)整的文件化信息.8.5.2數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)的規(guī)范化與制度化在數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)匹配調(diào)整后，公司各部門要:a)確定數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)的制度規(guī)范;b)按照《文件控制程序》的要求，溝通、確認(rèn)、批準(zhǔn)這些文件.8。6運(yùn)行控制通過運(yùn)行控制，確保所確立的數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)的制度規(guī)范得以有效執(zhí)行、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制、新型能力得到持續(xù)保持和改進(jìn),新型能力目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)。相關(guān)的業(yè)務(wù)部門在實(shí)際業(yè)務(wù)工作中,對(duì)所需要的數(shù)據(jù),所需要使用的技術(shù)，所涉及的業(yè)務(wù)流程,所涉及到的人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,按照形成的制度規(guī)范進(jìn)行日常性監(jiān)督與控制。
26行政部負(fù)責(zé)按《兩化融合運(yùn)行控制管理程序》對(duì)數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)運(yùn)行過程進(jìn)行周期性監(jiān)督與控制。行政部就存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)和有關(guān)歸口管理部門及問題存在的業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通和反饋。問題解決和風(fēng)險(xiǎn)可控后,保持采取措施相關(guān)記錄。運(yùn)行控制糾偏措施引發(fā)的匹配與規(guī)范按照手冊(cè)8.5章節(jié)要求進(jìn)行控制.9實(shí)施與運(yùn)行9。1總則公司通過建立評(píng)估與診斷、監(jiān)視與測(cè)量、內(nèi)部審核、考核、管理評(píng)審等管理過程,并加以實(shí)施以確保：a）評(píng)價(jià)兩化融合所形成的新型能力以及所獲取的可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì);b)確保兩化融合管理體系的符合性;c)持續(xù)改進(jìn)兩化融合管理體系的有效性。9。2評(píng)估與診斷企管部按《兩化融合評(píng)估與診斷控制程序》的要求，負(fù)責(zé)兩化融合評(píng)估與診斷工作的總體組織及對(duì)外接口，按照策劃的周期組織相關(guān)部門填報(bào)《企業(yè)兩化融合評(píng)估調(diào)查問卷》，并對(duì)信息資源相關(guān)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。首次評(píng)估與診斷應(yīng)在兩化融合管理體系建立之前，每年內(nèi)審前組織評(píng)估與診斷，兩次評(píng)估與診斷間隔時(shí)間不應(yīng)超過12個(gè)月。企管部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)發(fā)布中國兩化融合服務(wù)平臺(tái)反饋的《企業(yè)兩化融合評(píng)估報(bào)告》，并依據(jù)整體性評(píng)估結(jié)果，組織相關(guān)部門采用適宜的方法對(duì)以下問題進(jìn)行評(píng)估、分析和診斷,尋找改進(jìn)機(jī)會(huì):a）業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)實(shí)現(xiàn)、數(shù)據(jù)開發(fā)利用與打造的新型能力及其目標(biāo)的適宜性；
27b)新型能力目標(biāo)的達(dá)成情況；c）可持續(xù)竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)的獲取結(jié)果.由企管部匯總形成公司兩化融合現(xiàn)狀評(píng)估診斷報(bào)告,管理者代表批準(zhǔn)，為公司兩化融合目標(biāo)的設(shè)定提供依據(jù)。9.3監(jiān)視與測(cè)量企管部牽頭負(fù)責(zé)對(duì)影響兩化融合績效的關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行定期監(jiān)視、測(cè)量和分析，包括：a）新型能力目標(biāo)的完成情況；b）兩化融合實(shí)施方案的執(zhí)行情況；c)數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)匹配調(diào)整后的制度規(guī)范執(zhí)行情況。應(yīng)充分應(yīng)用控制與信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)等信息技術(shù)手段，提升監(jiān)視與測(cè)量數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。適宜時(shí)，應(yīng)從源頭自動(dòng)采集數(shù)據(jù)。依據(jù)測(cè)量的結(jié)果，評(píng)價(jià)關(guān)鍵指標(biāo)是否符合預(yù)期要求.當(dāng)結(jié)果未能達(dá)到所策劃的要求時(shí)，應(yīng)報(bào)告管理者代表和最高管理者,并要求相關(guān)部門采取措施進(jìn)行改進(jìn).應(yīng)保留監(jiān)視和測(cè)量的文件化信息。9。4內(nèi)部審核管理者代表按照策劃的周期組織對(duì)兩化融合管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核,以確定兩化融合管理體系符合《信息化和工業(yè)化融合管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求、符合公司兩化融合管理工作的安排,并得到有效實(shí)施和保持.公司制定《內(nèi)部審核控制程序》，在實(shí)施內(nèi)部審核時(shí)：
28a)依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對(duì)公司產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果,策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；b）規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍；c）選擇內(nèi)審員并實(shí)施審核，以確保審核過程客觀公正；d）確保將審核結(jié)果報(bào)告給相關(guān)管理者;e）及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。內(nèi)審組負(fù)責(zé)保持審核及其結(jié)果的文件化信息。9.5考核公司應(yīng)確立涵蓋公司業(yè)務(wù)流程、部門、崗位的兩化融合考核指標(biāo)和考核制度，確保兩化融合管理體系的符合性和有效性。行政部按照相關(guān)考核制度,對(duì)涵蓋公司、業(yè)務(wù)流程、部門、崗位的兩化融合考核指標(biāo)進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)的制定應(yīng)以業(yè)務(wù)流程為導(dǎo)向,并將其分解至相關(guān)部門和崗位.應(yīng)以評(píng)估與診斷結(jié)果、監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果、內(nèi)部審核結(jié)果為考核依據(jù),并采取適宜的方式,公開和反饋考核結(jié)果?？己酥笜?biāo)至少應(yīng)包括:a)評(píng)估與診斷結(jié)果b）監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果c)審核結(jié)果?？己酥骺夭块T應(yīng)采取適宜的方式反饋考核結(jié)果，并保留考核的文件化信息。9.6管理評(píng)審
299.6.1總則總經(jīng)理按照策劃的周期組織對(duì)兩化融合管理體系進(jìn)行管理評(píng)審,一般兩次管理評(píng)審的間隔不超過12個(gè)月,兩化融合管理體系評(píng)審,包括但不限于識(shí)別兩化融合改進(jìn)的機(jī)會(huì)和兩化融合管理體系變更的需求,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性.企管部確保在管理評(píng)審至少一周前將管理評(píng)審時(shí)間、目的、輸入要求等通知相關(guān)部門和人員。保留管理評(píng)審的文件化信息。9。6.2輸入管理評(píng)審的輸入包括：a）評(píng)估與診斷結(jié)果；b)監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果；c)審核結(jié)果(包括內(nèi)部審核和外部評(píng)定）;d）考核結(jié)果；e）相關(guān)方反饋；f）可能影響兩化融合管理體系的內(nèi)外部環(huán)境變化；g）以往管理評(píng)審的后續(xù)措施；h)糾正措施、施的實(shí)施情況；i）改進(jìn)建議。9。6.3輸出管理評(píng)審的輸出包括以下有關(guān)的決定和措施：a)兩化融合管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b)兩化融合方針的變化；
30c)可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)需求的調(diào)整;d）新型能力及其目標(biāo)的變化；e）支持條件和資源分配的調(diào)整。10改進(jìn)10。1不符合、糾正措施和預(yù)防措施企管部制定《不合格、糾正措施程序》，對(duì)不符合/潛在不符合進(jìn)行糾正、不符合嚴(yán)重性及糾正預(yù)防措施需求評(píng)價(jià)、原因分析、措施的制定、措施的實(shí)施、措施實(shí)施后的有效性驗(yàn)證:a)由不符合發(fā)現(xiàn)部門組織評(píng)審不符合/潛在不符合的嚴(yán)重性；b)由不符合發(fā)生部門確定不符合/潛在不符合的原因：c）不符合發(fā)現(xiàn)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門評(píng)估采取措施的需求，確保不符合不重復(fù)發(fā)生或不會(huì)發(fā)生；d)不符合發(fā)生部門制定和實(shí)施所需要的適宣措施；e）不符合發(fā)現(xiàn)部門組織評(píng)審所采取的糾正措施或預(yù)防措施的有效性,驗(yàn)證所采取的糾正和預(yù)防措施。不符合發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)保留糾正措施或預(yù)防措施的文件化信息。10。2持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)兩化融合管理體系的適宜性、充分性和有效性管理者代表應(yīng)考慮評(píng)估與診斷、監(jiān)視與測(cè)量、審核、考核、管理評(píng)審等結(jié)果,確定井選擇持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)，采取適宜措施,推動(dòng)數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)四要素互動(dòng)創(chuàng)新和持續(xù)優(yōu)化,不斷打造信息環(huán)境下的新型能力,穩(wěn)定獲取與組織戰(zhàn)略匹配的可持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì).
31附錄1兩化融合管理體系組織結(jié)構(gòu)圖
32附錄2職能分配表
