生產(chǎn)安全管理部(安環(huán)辦)

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安全環(huán)保中長(zhǎng)期規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn)1目的根據(jù)國(guó)家、行業(yè)安全環(huán)保政策,公司發(fā)展規(guī)劃以及公司安全環(huán)保發(fā)展趨勢(shì)，為確保公司安全環(huán)保工作可持續(xù)發(fā)展，特制定本標(biāo)準(zhǔn).2適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司安全環(huán)保中長(zhǎng)期規(guī)劃制定全過(guò)程管理。3職責(zé)3。1生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)安全環(huán)保工作中長(zhǎng)期規(guī)劃的擬定。3.2相關(guān)部門在規(guī)劃制定過(guò)程中負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)安全管理部工作。4工作程序及要求4。1生產(chǎn)安全管理部根據(jù)安全環(huán)保工作的發(fā)展趨勢(shì)及公司中長(zhǎng)期規(guī)劃的要求，制定公司安全環(huán)保規(guī)劃，以書面形式通知各部門、車間提供相關(guān)信息。4。2生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)收集有關(guān)信息：主要包括國(guó)內(nèi)、國(guó)際同行業(yè)安全環(huán)保工作的具體指標(biāo)，國(guó)家有關(guān)安全環(huán)保工作的強(qiáng)制性和推薦性指標(biāo)、規(guī)定等。4。3生產(chǎn)安全管理部搜集省、市政府部門有關(guān)安全環(huán)保工作的強(qiáng)制性和推薦性指標(biāo)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)。4.4生產(chǎn)安全管理部提供國(guó)內(nèi)、國(guó)際同行業(yè)安全環(huán)保工作方面的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4。5生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)提供有關(guān)環(huán)保設(shè)施方面的信息。4.6其它部門負(fù)責(zé)提供安全環(huán)保規(guī)劃制定過(guò)程中的所需相關(guān)信息.4.7生產(chǎn)安全管理部依據(jù)這些信息，按照公司的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，合理選擇安全環(huán)保工作的指標(biāo)，制定公司中長(zhǎng)期安全環(huán)保工作規(guī)劃草案初稿。生產(chǎn)安全管理部按照HSE協(xié)商與交流管理程序，與相關(guān)單位進(jìn)行溝通協(xié)商,征集意見，對(duì)規(guī)劃草案進(jìn)行補(bǔ)充和修改。4。8完善后的安全環(huán)保工作中長(zhǎng)期規(guī)劃草案經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審閱后，提交公司主管生產(chǎn)安全的領(lǐng)導(dǎo)審批，及時(shí)將領(lǐng)導(dǎo)修改意見整理納入至規(guī)劃中。4。9生產(chǎn)安全管理部根據(jù)各部門、車間書面意見對(duì)草案進(jìn)行進(jìn)一步修改、整理，形成公司安全環(huán)保工作中長(zhǎng)期規(guī)劃定稿。4.10安全環(huán)保工作中長(zhǎng)期規(guī)劃經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后生效。4.11生效后由生產(chǎn)安全管理部組織具體實(shí)施。5流程指標(biāo)安全環(huán)保中長(zhǎng)期規(guī)劃流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1搜集相關(guān)信息準(zhǔn)確率≧90%2規(guī)劃草案內(nèi)容準(zhǔn)確率≧90%6流程運(yùn)行時(shí)間

16。1流程運(yùn)行時(shí)間為5年。年度安全環(huán)保措施計(jì)劃制定管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了控制重大危險(xiǎn)源、HSE不可容許風(fēng)險(xiǎn)及重要環(huán)境因素，做到本質(zhì)安全和清潔生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全環(huán)保的方針目標(biāo),保證安全措施計(jì)劃的制定和實(shí)施，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司安全環(huán)保措施計(jì)劃制定的全過(guò)程。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)安全措施計(jì)劃。3.2公司安全環(huán)保主管領(lǐng)導(dǎo)3。2。1組織安全環(huán)保措施計(jì)劃的制定；3.2。2負(fù)責(zé)安全環(huán)保措施計(jì)劃的審核；3.2.3負(fù)責(zé)監(jiān)督安全環(huán)保措施計(jì)劃的實(shí)施。3。3生產(chǎn)安全管理部3。3。1審核各部門、車間上報(bào)的安全環(huán)保措施計(jì)劃;3.3.2匯總、編制公司安全環(huán)保措施計(jì)劃報(bào)送有關(guān)部門；3。3.3監(jiān)督安全環(huán)保措施計(jì)劃實(shí)施及效果。3。4生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)組織編制公司年度安全環(huán)保預(yù)算，并提交報(bào)告.3.5各部門、車間3.5.1根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，負(fù)責(zé)本單位安措計(jì)劃的前期論證，編制本單位的安全措施計(jì)劃并報(bào)送生產(chǎn)安全管理部；3.5。2負(fù)責(zé)本單位安全環(huán)保措施計(jì)劃的實(shí)施.4工作程序及要求4.1每年下半年度生產(chǎn)安全管理部根據(jù)公司下發(fā)的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制通知和安全環(huán)保措施計(jì)劃的時(shí)間要求，制定下發(fā)公司安全環(huán)保措施計(jì)劃編制的通知。4。2各部門、車間根據(jù)編制安全環(huán)保措施計(jì)劃的通知要求，結(jié)合實(shí)際情況編制本部門下一年度的安全環(huán)保措施計(jì)劃。4。3各部門、車間應(yīng)對(duì)本部門提出的安全環(huán)保措施計(jì)劃進(jìn)行前期論證，明確安全環(huán)保措施計(jì)劃的使用資金、各相關(guān)職能部門的職責(zé)和權(quán)限、實(shí)施安全環(huán)保措施計(jì)劃的方法及時(shí)間表。4。4各部門、車間安全環(huán)保措施計(jì)劃根據(jù)通知中規(guī)定的時(shí)間要求，各部門、車間主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)送計(jì)劃生產(chǎn)安全管理部。4.5生產(chǎn)安全管理部根據(jù)公司實(shí)際情況,審核各單位年度安全環(huán)保措施計(jì)劃并匯總，生產(chǎn)安全管理部領(lǐng)導(dǎo)審核后形成公司年度安全環(huán)保措施計(jì)劃初稿.4.6

2生產(chǎn)安全管理部將公司年度安全環(huán)保措施計(jì)劃初稿提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，形成公司安全環(huán)保措施計(jì)劃草案.4.7生產(chǎn)安全管理部將安全環(huán)保措施計(jì)劃草案按照規(guī)定時(shí)間報(bào)送財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部納入年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算之中，進(jìn)入年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算制定流程。4。8年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議審核批準(zhǔn)后,由總經(jīng)辦以公司文件形式下發(fā).4。9生產(chǎn)安全管理部依據(jù)公司正式下發(fā)的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算,組織安全環(huán)保措施計(jì)劃的實(shí)施。4.10生產(chǎn)安全管理部依據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，確定公司安全環(huán)保目標(biāo)，并將安全環(huán)保目標(biāo)分解到各部門、車間.公司與各部門、車間第一責(zé)任人簽訂職業(yè)健康安全與環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書,將安全環(huán)保目標(biāo)分解落實(shí)到各部門、車間。4.11生產(chǎn)安全管理部每年年初根據(jù)安全環(huán)保措施計(jì)劃的目標(biāo)、指標(biāo)、完成時(shí)間，對(duì)上一年安全環(huán)保措施計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后對(duì)沒(méi)有完成的部門、車間按評(píng)審報(bào)告形式，上報(bào)公司相關(guān)部門,由相關(guān)部門進(jìn)行績(jī)效考核.4.12公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)作條件發(fā)生變化時(shí),生產(chǎn)安全管理部對(duì)安全環(huán)保措施計(jì)劃進(jìn)行必要的修訂,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。4。13各部門、車間將安全環(huán)保措施計(jì)劃的有關(guān)資料歸納整理后進(jìn)行存檔.5流程指標(biāo)年底安措計(jì)劃制定流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1上報(bào)年度安全環(huán)保措施計(jì)劃編制安全環(huán)保措施計(jì)劃準(zhǔn)確率≧90%2年度安全環(huán)保措施計(jì)劃草案形成年度安全環(huán)保措施計(jì)劃草案準(zhǔn)確率100%3年度安全目標(biāo)責(zé)任書確定安全環(huán)保目標(biāo)、簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書。各項(xiàng)指標(biāo)完成6流程運(yùn)行時(shí)間6。1流程運(yùn)行時(shí)間為1年。7相關(guān)記錄7。1青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司HSE管理體系目標(biāo)、指標(biāo)管理方案(計(jì)劃）一覽表HSE管理體系目標(biāo)、指標(biāo)管理方案（計(jì)劃）一覽表序號(hào)目標(biāo)指標(biāo)方法、措施行動(dòng)計(jì)劃（管理方案)執(zhí)行部門責(zé)任人配合責(zé)任部門預(yù)算RMB萬(wàn)元啟動(dòng)時(shí)間完成時(shí)間1234567

389危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)過(guò)程中的各類危險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識(shí)、評(píng)價(jià)及有效控制，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司所有作業(yè)場(chǎng)所（包括辦公區(qū)域、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）、所有員工（內(nèi)部員工、外來(lái)員工)所從事的生產(chǎn)活動(dòng)和管理活動(dòng)。3術(shù)語(yǔ)和定義3。1事故隱患:可導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理缺陷。3.2事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。4職責(zé)4。1公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃和組織領(lǐng)導(dǎo)工作。4.2生產(chǎn)安全管理部4.2.1負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作；負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理。4。2.2負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源的匯總和統(tǒng)計(jì),確定不可容許風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)負(fù)責(zé)不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制情況的監(jiān)督檢查。4。2。3組織編制不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃,負(fù)責(zé)其控制計(jì)劃過(guò)程的監(jiān)督管理。4。3各車間、職能部室4。3。1負(fù)責(zé)本部門、車間及本部門相關(guān)方所涉及的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制工作；4.3。2負(fù)責(zé)本部門、車間危險(xiǎn)源的統(tǒng)計(jì)、匯總，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并報(bào)生產(chǎn)安全管理部;4。3.3定期組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)更新、評(píng)價(jià)工作;4.3.4負(fù)責(zé)組織職工學(xué)習(xí)所在崗位的危險(xiǎn)源及其控制措施；4。3.5生產(chǎn)安全管理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源（事故隱患）治理費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，并保障專項(xiàng)整改費(fèi)用的落實(shí)。5工作程序及要求5.1成立危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)全權(quán)負(fù)責(zé)成立危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員由生產(chǎn)安全管理部及各部門、車間主要負(fù)責(zé)人組成。5。2領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)5.2。1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行策劃和管理；5。2.2對(duì)各部門、車間的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督；5.2。3對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行總結(jié)。

45。3危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施5。3。1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的工作計(jì)劃;5.3.2各部門、車間劃分作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備（包括廠址、建筑屋、設(shè)備等）；5。3.3識(shí)別各作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備的危險(xiǎn)源；5.3.4采用定性和定量評(píng)價(jià)方法評(píng)估現(xiàn)有控制措施情況下風(fēng)險(xiǎn)大小及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)；5。3。5確定不可容許的風(fēng)險(xiǎn)。5。4危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮的主要內(nèi)容5.4.1廠址及環(huán)境條件；5.4.2廠區(qū)平面布局；5。4。3建（構(gòu)）筑物；5。4.4生產(chǎn)工藝過(guò)程；5。4。5生產(chǎn)設(shè)備、裝置；5.4.6粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高溫、低溫等有害作業(yè)部位；5.4。7管理設(shè)施、事故應(yīng)急搶救設(shè)施和輔助生產(chǎn)、生活衛(wèi)生設(shè)施；5。4。8勞動(dòng)組織、工時(shí)制度、生理心理因素、人機(jī)工程學(xué)因素等。5。5危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)應(yīng)預(yù)先收集的資料5。5。1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)中的物資、設(shè)備、活動(dòng)清單;5。5.2以往事故記錄及統(tǒng)計(jì)資料；5。5.3作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)定期監(jiān)測(cè)和檢驗(yàn)報(bào)告或數(shù)據(jù)；5。5。4現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的主要工藝流程。5.6危險(xiǎn)源的識(shí)別5.6。1危險(xiǎn)源的分類：危險(xiǎn)源的識(shí)別按照是否存在能量或危害物資以及導(dǎo)致能量或危害物資意外釋放的各種因素（物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、安全管理上的缺陷、作業(yè)環(huán)境不良）來(lái)考慮。具體參照GB/T13816—92《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》或GB6441—86《企業(yè)職工傷亡事故分類》。5。6。1.1危險(xiǎn)源的識(shí)別方法5。6。1。1.1詢問(wèn)、交流及現(xiàn)場(chǎng)觀察———————-利用專家經(jīng)驗(yàn)判斷；5。6。1。1。2查閱有關(guān)文件、記錄及獲取外部信息；5。6.1。1。3分析材料性質(zhì)（易燃性、易爆性、毒性、腐蝕性等）；5。6.1.1.4基本分析法（對(duì)照危害因素類別查找）；5。6。1。1.5安全檢查表；5.6。1.1.6預(yù)先危險(xiǎn)分析等。5.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.7.1

5進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)要考慮三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）情況下的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)半定量評(píng)價(jià)法分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果，確定風(fēng)險(xiǎn)的大小.5。7.2LEC法即作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)的大小,這三種因素是：Ｌ―發(fā)生事故的可能性大?。唬浓D人體暴露在這種風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度;Ｃ―一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果.其簡(jiǎn)化公式是：Ｄ＝Ｌ×Ｅ×Ｃ5.7.2.1Ｌ―發(fā)生事故的可能性大小事故或風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性大小,當(dāng)用概率來(lái)表示時(shí)，絕對(duì)不可能的事件發(fā)生的概率為0，而必然發(fā)生的事件的概率為1，但在作系統(tǒng)安全考慮時(shí)，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將＂發(fā)生事故可能性極小＂的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為10。介于這兩種情況之間的情況指定了若干個(gè)中間值，如表1所示。表1發(fā)生事故的可能性（Ｌ）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小,完全意外0。5很不可能,可以設(shè)想0.20.1極不可能實(shí)際不可能5。7。2。2E－人體暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度人員或設(shè)備出現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多,則風(fēng)險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中定為0。5。同樣,將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表2所示。表2暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（Ｅ）分?jǐn)?shù)值暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露10.5每年幾次暴露非常罕見地暴露5。7。2。3C―發(fā)生事故可能造成的后果

6事故造成的人身傷害變化范圍很大，對(duì)傷亡事故來(lái)說(shuō)，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1～100，輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)為1，把造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均在1與100之間，如表3所示：表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（Ｃ）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡402～9人死亡151人死亡7傷殘31重傷輕傷1輕傷5.7.2.4Ｄ―風(fēng)險(xiǎn)性分值根據(jù)公式就可以計(jì)算作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)程度，但關(guān)鍵是如何確定各個(gè)分值和總分的評(píng)價(jià)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，可參照表４方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分,但應(yīng)注意風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分是否只憑經(jīng)驗(yàn)判斷，這樣難免會(huì)帶有局限性。不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。表4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分(Ｄ）Ｄ值風(fēng)險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)＞320極其危險(xiǎn)5160~320高度危險(xiǎn)470~160顯著危險(xiǎn)320～70一般危險(xiǎn)2＜20稍有危險(xiǎn)15.8確定不可容許風(fēng)險(xiǎn)5.8。1定性判斷,凡具備以下條件的均應(yīng)判定為不可容許風(fēng)險(xiǎn):5.8.1。1不符合職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)；5。8.1.2按照《GB18218？2000重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》標(biāo)準(zhǔn)所確定的重大危險(xiǎn)源；5。8.1.3曾經(jīng)發(fā)生過(guò)重大安全事故；5。8.1.4企業(yè)認(rèn)為需要特別加以關(guān)注的危險(xiǎn)源。5。8。2依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)的結(jié)果,屬于顯著危險(xiǎn)(3級(jí)）及其以上級(jí)別的危險(xiǎn)。5.9對(duì)識(shí)別出的不可容許風(fēng)險(xiǎn)，采取以下控制措施(是指以下六個(gè)方面的一個(gè)或幾個(gè)的組合).5。9。1制定目標(biāo)、管理方案；5。9。2制定管理規(guī)定或控制程序；5。9.3加強(qiáng)培訓(xùn)與教育；5.9.4制定應(yīng)急預(yù)案；

75.9.5加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；5。9。6保持現(xiàn)有控制措施。5。10生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)編制《不可容許風(fēng)險(xiǎn)及其控制計(jì)劃清單》5.11《不可容許風(fēng)險(xiǎn)及其控制計(jì)劃清單》經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門、車間，對(duì)不可容許風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。5。12生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)組織制定不可容許風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)管理方案，按照投資管理辦法，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5。13對(duì)不可容許風(fēng)險(xiǎn)，各單位要按照事故應(yīng)急救援預(yù)案、運(yùn)行控制程序或管理方案進(jìn)行落實(shí)控制。對(duì)一般危險(xiǎn)因素通過(guò)相應(yīng)的作業(yè)文件進(jìn)行控制.5.14危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的其他要求5。14。1各部門、車間開展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí),要盡可能做到“全員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)”。5。14.2各部門、車間進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，負(fù)責(zé)填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)登記表》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總表》上報(bào)生產(chǎn)安全管理部;5.14。3各部門、車間應(yīng)按照上述程序，每年至少進(jìn)行一次危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性及下年度風(fēng)險(xiǎn)控制的重點(diǎn)，并提交風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)價(jià)報(bào)告上報(bào)生產(chǎn)安全管理部。5.15危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的更新當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，各單位應(yīng)及時(shí)重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作：5.15.1公司獲得并識(shí)別出新的法律、法規(guī)以及其他要求時(shí)；5。15。2生產(chǎn)活動(dòng)內(nèi)容、工藝或管理職能發(fā)生重大變化時(shí)；5.15.3危險(xiǎn)源辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)知識(shí)或方法有所進(jìn)步認(rèn)為必要時(shí);5。15.4體系審核、監(jiān)測(cè)測(cè)量或日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí)；5.15。5發(fā)生重大事故或事件后；5。15。6生產(chǎn)過(guò)程中引進(jìn)新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、新材料時(shí).6流程指標(biāo)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1識(shí)別危險(xiǎn)源識(shí)別作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)源辨識(shí)率＞90％2確定不可容許風(fēng)險(xiǎn)確定不可容許風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)確率100％3不可容許風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施對(duì)不可容許風(fēng)險(xiǎn)制定措施率100%7流程運(yùn)行時(shí)間7。1流程運(yùn)行時(shí)間為一年.8相關(guān)記錄8。1《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)登記表》8.2《不可容許風(fēng)險(xiǎn)及其控制計(jì)劃清單》

88。3《危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表》危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)登記表序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致后果判別依據(jù)（I～V）（注1）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)危險(xiǎn)級(jí)別（注2）現(xiàn)有控制措施是否不可容許風(fēng)險(xiǎn)（注3）LECD注1：判別依據(jù)：(Ⅰ）不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)；(Ⅱ)按照《GB18218?2000重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》標(biāo)準(zhǔn)所確定的重大危險(xiǎn)源；（Ⅲ)曾經(jīng)發(fā)生過(guò)重大安全事故;（Ⅳ）企業(yè)認(rèn)為需要特別加以關(guān)注的危險(xiǎn)源；（Ⅴ）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)（LEC評(píng)價(jià)法）。注2:危險(xiǎn)級(jí)別分為1～5級(jí)，1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)最低，5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)最高，當(dāng)判別依據(jù)采用Ⅰ～Ⅳ時(shí),則危險(xiǎn)級(jí)別在3～5之間加以確認(rèn)。注3：不可容許風(fēng)險(xiǎn)判別原則:1）不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī);2）按照《GB18218?2000重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》標(biāo)準(zhǔn)所確定的重大危險(xiǎn)源；3）曾經(jīng)發(fā)生過(guò)重大安全事故;4)企業(yè)認(rèn)為需要特別加以關(guān)注的危險(xiǎn)源；5）依據(jù)LEC評(píng)價(jià)結(jié)果，屬3級(jí)及以上級(jí)別的危險(xiǎn)源.不可容許風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施清單序號(hào)所在部門或車間作業(yè)活動(dòng)不可容許危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致后果危險(xiǎn)級(jí)別擬采取控制措施(注1）備注

9危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表序號(hào)單位一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)五級(jí)合計(jì)HSE內(nèi)部審核管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了評(píng)價(jià)公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系管理手冊(cè)和程序文件的符合性及有效性,并提供改進(jìn)信息，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系內(nèi)部審核及相關(guān)管理活動(dòng)。3職責(zé)3。1生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)HSE內(nèi)部審核計(jì)劃的編制。3.2其他部門、車間按照HSE內(nèi)審計(jì)劃的安排，落實(shí)審核要素，實(shí)施審核計(jì)劃。

104工作程序及要求4.1生產(chǎn)安全管理部安全管理按照HSE體系手冊(cè)文件的要求，在每年上半年度編制公司HSE內(nèi)部審核計(jì)劃。4.2編制后的HSE內(nèi)部審核計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)安全管理部領(lǐng)導(dǎo)審閱、簽字后，上報(bào)公司主管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3生產(chǎn)安全管理部根據(jù)審批后的HSE內(nèi)審計(jì)劃編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，確定審核日期，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審閱簽字后下發(fā)至公司各部門、車間.4。4公司各受審部門、車間按照內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃做好審核準(zhǔn)備.4.5生產(chǎn)安全管理部組織公司各級(jí)HSE體系內(nèi)審員成立HSE內(nèi)部審核工作組，開展審核前期培訓(xùn),召開HSE內(nèi)部審核首次會(huì)議，明確工作范圍、工作職責(zé)、審核重點(diǎn)及注意事項(xiàng)，確定各審核小組負(fù)責(zé)人。4.6HSE審核工作組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按照HSE體系要素，對(duì)各受審部門、車間實(shí)施審核，找出或記錄審核出的不符合內(nèi)容。4。7審核結(jié)束后，HSE審核工作組召開HSE內(nèi)部審核末次會(huì)議,總結(jié)審核過(guò)程，開具、匯總不符合報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)審核記錄。4。8HSE審核工作組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄，編制內(nèi)審報(bào)告和不符合報(bào)告，提交生產(chǎn)安全管理部領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字并上報(bào)公司主管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)審批。4。9審批后的HSE內(nèi)審報(bào)告下發(fā)至各受審部門、車間，有關(guān)車間、部門根據(jù)內(nèi)審報(bào)告所列出的不符合項(xiàng)限期進(jìn)行消項(xiàng)、整改,并將整改結(jié)果以書面形式上報(bào)HSE審核工作組.4.10HSE審核工作組對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核、驗(yàn)證，確認(rèn)不符合項(xiàng)已得到整改且達(dá)到體系運(yùn)行要求。4。11生產(chǎn)安全管理部在HSE內(nèi)部審核復(fù)核、驗(yàn)證結(jié)束后關(guān)閉全部不符合項(xiàng)，并將相關(guān)資料按照HSE記錄管理控制程序（CHALCO-LZ/HSEP—A1—4.5.4）進(jìn)行資料歸檔。5流程指標(biāo)HSE內(nèi)部審核管理流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1上報(bào)HSE內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審計(jì)劃編制準(zhǔn)確率≧95％2實(shí)施HSE內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施準(zhǔn)確率100％3整改不符合項(xiàng)不符合項(xiàng)整改率100%6流程運(yùn)行時(shí)間6。1流程運(yùn)行時(shí)間為1年。7相關(guān)記錄7。1《HSE內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》7.2《內(nèi)部審核報(bào)告》

117.3《現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)審核記錄》內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃一、基本信息：二、審核目的：三、審核范圍：四、審核準(zhǔn)則：五、審核日期：六、審核組成員及分工:審核組組長(zhǎng)：_______審核組副組長(zhǎng)：_____組別姓名分工組別姓名分工組別姓名分工A組小組長(zhǎng)B組小組長(zhǎng)C組小組長(zhǎng)成員成員成員成員成員成員成員成員成員七、審核計(jì)劃發(fā)放范圍及日期：范圍：日期:__八、現(xiàn)場(chǎng)審核日程安排：日期時(shí)間受審核部門審核內(nèi)容審核小組青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司HSE管理體系內(nèi)部審核報(bào)告1、審核日期：2、審核目的：3、審核范圍:4、審核依據(jù)：5、審核組成員：

12審核組組長(zhǎng):審核組副組長(zhǎng)：組別姓名分工組別姓名分工組別姓名分工A組小組長(zhǎng)B組小組長(zhǎng)C組小組長(zhǎng)成員成員成員成員成員成員成員成員成員6、審核要素7、受審核單位8、審核概況9、本次審核綜述10、HSE體系運(yùn)行的總體評(píng)價(jià)11、存在的主要問(wèn)題12、采取的糾正措施和時(shí)限要求13、審核結(jié)論14、關(guān)于體系持續(xù)改進(jìn)的建議青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核區(qū)域?qū)徍巳掌趯徍藛T簽名序號(hào)審核檢查表現(xiàn)場(chǎng)審核記錄條款號(hào)評(píng)價(jià)123456789101112131415

13161718192021222324注：評(píng)價(jià)欄填寫：符合“√",不符合“×”，口頭警告“△”。工傷事故處理管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了預(yù)防和減少工傷事故的發(fā)生,按照“四不放過(guò)”的原則，及時(shí)、準(zhǔn)確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任,總結(jié)事故教訓(xùn)，制定整改措施，并對(duì)事故責(zé)任者提出處理意見，特制定本標(biāo)準(zhǔn).2適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司工傷事故的處理工作。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1事故:是指造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況.3.2傷亡事故：是指職工在勞動(dòng)過(guò)程中發(fā)生的人身傷害、急性中毒事故。即職工在本崗位勞動(dòng)或雖不在本崗位勞動(dòng),但由于企業(yè)的設(shè)備和設(shè)施不安全、勞動(dòng)條件和作業(yè)環(huán)境不良、管理不善，以及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指派到企業(yè)外從事本企業(yè)勞動(dòng)所發(fā)生的人身傷害和急性中毒事故.3。3職業(yè)病：是指企業(yè)、事業(yè)單位和個(gè)體經(jīng)濟(jì)組織（以下統(tǒng)稱用人單位）的勞動(dòng)者在職業(yè)活動(dòng)中因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒、有害物質(zhì)等因素而引起的疾病。3。4急性中毒：是指職工在短時(shí)間內(nèi)攝入大量有毒物質(zhì),發(fā)病急，病情變化快,致使暫時(shí)或永久喪失工作能力或死亡的事件。3.5未遂事故:是指由設(shè)備和人為差錯(cuò)等誘發(fā)產(chǎn)生的有可能造成的事故，但由于人或其他保護(hù)裝置等原因，未造成職工傷亡或財(cái)物損失的事件。4職責(zé)4.1生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)工傷事故的統(tǒng)計(jì)報(bào)告、事故調(diào)查、分析和處理,并負(fù)責(zé)廠內(nèi)交通事故的調(diào)查、分析和處理工作。4。2生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)廠外交通事故的調(diào)查、分析和處理工作。4.3各部門、車間負(fù)責(zé)本部門的工傷事故的調(diào)查、分析和上報(bào)生產(chǎn)安全管理部工作。5工作程序及要求

14發(fā)生傷亡事故后，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員及部門、車間負(fù)責(zé)人在匯報(bào)的同時(shí)，應(yīng)立即組織搶救受傷人員，并采取措施防止事故擴(kuò)大，維護(hù)好其他生產(chǎn)，同時(shí)要保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)。5。1職工工傷事故調(diào)查要求:5。1。1事故調(diào)查組成員應(yīng)具有事故調(diào)查所需的某一方面的專長(zhǎng),并且與事故沒(méi)有直接利害關(guān)系。5。1.2事故調(diào)查組向事故發(fā)生部門、車間及其他單位和有關(guān)人員了解情況、索取有關(guān)資料，部門、車間和個(gè)人必須如實(shí)提供相關(guān)材料,不得阻礙或干擾調(diào)查、取證,不得隱瞞事實(shí)真相或出具偽證。5.1。3死亡事故的現(xiàn)場(chǎng)必須經(jīng)地方政府安全生產(chǎn)主管部門現(xiàn)場(chǎng)勘查同意后，方可清理事故現(xiàn)場(chǎng).因搶救傷員、財(cái)產(chǎn)、防止事故擴(kuò)大，確需變動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的，必須先做出標(biāo)記、拍照、攝像或繪制事故現(xiàn)場(chǎng)圖等.5。2發(fā)生職工傷亡事故后的處理5。2.1傷亡事故發(fā)生后，各部門、車間要立即向生產(chǎn)安全管理部匯報(bào)，同時(shí)組成事故搶險(xiǎn)組或啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案開展搶救工作。5。2。2工傷事故由各部門、車間及時(shí)匯報(bào)給生產(chǎn)安全管理部,事故部門、車間組成事故調(diào)查組對(duì)輕傷事故進(jìn)行調(diào)查和處理，并將事故情況及《事故調(diào)查報(bào)告》上報(bào)生產(chǎn)安全管理部。5.2。3一次受傷3人以上（含3人）事故由公司生產(chǎn)安全管理部在1小時(shí)內(nèi)上報(bào)上級(jí)主管部門，由公司生產(chǎn)安全管理部組織相關(guān)部門、生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員、公司工會(huì)，成立事故調(diào)查組對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查分析，事故處理結(jié)案后,及時(shí)填寫《職工傷亡事故報(bào)表》、《事故調(diào)查分析記錄》,報(bào)上級(jí)主管部門.5。2。4死亡及其以上事故由生產(chǎn)安全管理部立即向地方政府有關(guān)部門匯報(bào)，各相關(guān)單位應(yīng)全力協(xié)助配合當(dāng)?shù)卣M(jìn)行事故調(diào)查，生產(chǎn)安全管理部將事故調(diào)查處理及結(jié)案材料上報(bào)上級(jí)主管部門。5.2.5事故部門、車間嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)告制度,嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)和漏報(bào)，作好記錄并保存。5.3職工傷亡事故原因分析的基本原則5.3。1事故分析應(yīng)從直接原因入手，逐步深入到間接原因，從而確定事故的主要原因，進(jìn)行事故責(zé)任分析。5.3。2事故調(diào)查要實(shí)事求是，按照“四不放過(guò)”原則分清責(zé)任事故、非責(zé)任事故和破壞事故。5。3。2.1責(zé)任事故：系指由于有關(guān)人員違反有關(guān)勞動(dòng)安全規(guī)定而造成的事故.5.3.2.2非責(zé)任事故：系指由于自然界不可預(yù)料或不可抗拒的因素所造成或在發(fā)明創(chuàng)造、科學(xué)實(shí)驗(yàn)和其他活動(dòng)中,由于科學(xué)技術(shù)條件的限制而造成的事故。5。3。2.3破壞事故:系指為達(dá)到某種目的而蓄意制造的事故.5.3.3在處理事故時(shí)，要分清事故的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者、直接責(zé)任者和主要責(zé)任者。

155.3。3。1對(duì)事故的發(fā)生負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的人為領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者。5。3.3。2其行為與事故的發(fā)生有直接關(guān)系的人為直接責(zé)任者。5.3.4在分析處理事故時(shí)確定事故責(zé)任的基本原則5.3。4。1因設(shè)計(jì)上的錯(cuò)誤或缺陷而發(fā)生的事故或造成嚴(yán)重后果的，由設(shè)計(jì)和批準(zhǔn)者負(fù)責(zé).5.3。4.2因施工、制造、安裝和檢修上的錯(cuò)誤缺陷而發(fā)生的事故或造成嚴(yán)重后果的，由施工、制造、安裝、檢修、檢驗(yàn)單位的有關(guān)人員和檢驗(yàn)者負(fù)責(zé)。5。3.4.3因工藝條件或技術(shù)操作確定上的錯(cuò)誤或缺陷而發(fā)生的事故或造成嚴(yán)重后果的，由工藝條件或操作的確定及批準(zhǔn)者負(fù)責(zé).5.3。4.4因官僚主義錯(cuò)誤決定、盲目指揮所造成的事故,由決定、指揮者負(fù)責(zé)。5。3.4。5事故發(fā)生后,仍未采取有效措施，致使類似事故重復(fù)發(fā)生的，除追究有關(guān)人員責(zé)任外，還必須追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5。3.4.6因缺少或沒(méi)有安全技術(shù)操作規(guī)程、安全規(guī)章制度而發(fā)生事故,由單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé);制定了安全技術(shù)操作規(guī)程呈報(bào)后沒(méi)有及時(shí)審批，由主管審批的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；因違反規(guī)程或操作錯(cuò)誤而生事故,由操作者負(fù)責(zé)；未經(jīng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不懂安全操作規(guī)程而發(fā)生的事故，由指派者和分管責(zé)任人負(fù)責(zé)。5.3。4。7因缺少安全防護(hù)裝置而發(fā)生事故并造成嚴(yán)重后果的，由車間分管領(lǐng)導(dǎo)者負(fù)責(zé)；因隨便拆除安全防護(hù)裝置而造成的事故,由拆除者或決定拆除者負(fù)責(zé)。5.3。4.8對(duì)于已發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，車間能夠解決但未及時(shí)解決而造成事故的，由車間分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；車間無(wú)力解決已呈報(bào)有關(guān)部門，仍未解決而造成事故的，由貽誤部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé).5。3.4.9對(duì)因勞動(dòng)組織嚴(yán)重缺陷,人員分配不當(dāng)而發(fā)生事故的，由人力資源部門及主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。5.3.4.10安排年度更新改造技術(shù)措施項(xiàng)目時(shí)，未按有關(guān)規(guī)定及時(shí)安排立項(xiàng)并撥付安措經(jīng)費(fèi)而造成事故的，由計(jì)劃部門和簽署計(jì)劃的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。5。3。4。11新建、改造、擴(kuò)建工程，違背主體工程與安全衛(wèi)生設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)原則，發(fā)生事故或造成嚴(yán)重后果的，由工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。5.3.5有下列情形之一而造成傷亡事故的,應(yīng)當(dāng)追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任：5。3。5。1由于沒(méi)有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程或者安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不完善、安全機(jī)構(gòu)不健全或?qū)β毠み`章操作放任不管的；5。3.5.2對(duì)職工不按規(guī)定進(jìn)行安全技術(shù)教育、培訓(xùn)、未經(jīng)考試合格就分配上崗操作的;5.3.5。3發(fā)布的指令、決定、規(guī)章制度違反國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，違章指揮、強(qiáng)令職工或親自冒險(xiǎn)作業(yè)的;5。3。5.4

16安全設(shè)施不齊全，人機(jī)分配不當(dāng)，設(shè)備失修或超負(fù)荷運(yùn)行，作業(yè)環(huán)境不安全又不采取措施的.5。3。5.5勞動(dòng)組織管理不合理，擅自加班加點(diǎn)作業(yè)，職工因過(guò)度疲勞而造成傷亡事故的;5。3.5.6發(fā)生事故后，搶救不力或事后防范措施不完善，致使事故擴(kuò)大，傷害程度加劇或同類事故重復(fù)發(fā)生的；5.3.5。7新建、改建、擴(kuò)建以及技術(shù)改造項(xiàng)目不執(zhí)行”三同時(shí)”規(guī)定，對(duì)重大事故隱患整改不及時(shí)或整改不力而造成事故的.5。3。6有下列情形之一而造成傷亡事故的,應(yīng)當(dāng)追究有關(guān)人員責(zé)任：5。3.6.1違章指揮或違章冒險(xiǎn)作業(yè)的。5.3。6.2玩忽職守、違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全生產(chǎn)操作規(guī)程的。5。3。6.3發(fā)現(xiàn)有發(fā)生事故危險(xiǎn)的緊急情況，不立即報(bào)告,不積極采取措施，因而未能避免事故或減輕傷亡的;5。3.6.4不服從管理，違反勞動(dòng)紀(jì)律,擅離職守或無(wú)令開動(dòng)設(shè)備的。5。3.7有下列情況之一的，對(duì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或人員應(yīng)從重處理：5.3。7.1對(duì)發(fā)生的各類事故隱瞞不報(bào)或拖延報(bào)告的；5.3.7.2在事故調(diào)查中隱瞞事故真相、弄虛作假，作偽證，甚至嫁禍于人的；5。3.7.3事故發(fā)生后，不積極搶救，逃離現(xiàn)場(chǎng)造成更大傷亡或事故擴(kuò)大的;5.3。7.4違反制度規(guī)定,濫用職權(quán)擅自處理或袒護(hù)、包庇事故責(zé)任者的。5。4職工傷亡事故的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和管理部門責(zé)任分析原則：5.4.1職工傷亡事故的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和管理部門責(zé)任分析應(yīng)當(dāng)按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行確定。5.4.2“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”是指對(duì)部門或崗位職責(zé)范圍內(nèi)的安全職責(zé)和HSE職能管理行為負(fù)責(zé)。其責(zé)任的確定按照危險(xiǎn)源辨識(shí)和環(huán)境因素識(shí)別的結(jié)果以及上述原則進(jìn)行確定。5.5職工傷亡事故責(zé)任追究的基本原則5.5.1職工傷亡事故不僅要追究事故直接責(zé)任者、間接責(zé)任者的行政責(zé)任,而且要追究相關(guān)管理者的行政責(zé)任.5。5.2對(duì)各種事故的直接責(zé)任者、間接責(zé)任者應(yīng)根據(jù)事故的嚴(yán)重程度，應(yīng)分別給予通報(bào)批評(píng)、警告、記過(guò)、記大過(guò)等行政處分，以及采取必要的經(jīng)濟(jì)手段。觸犯刑律的，由司法機(jī)關(guān)依法追究相應(yīng)的刑事責(zé)任.5。5.3工亡事故調(diào)查組：由有關(guān)人民政府、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)以及工會(huì)派人組成；一般工傷事故由事故部門組成事故調(diào)查組,生產(chǎn)安全管理部人員參加。5。5.4事故調(diào)查組的職責(zé)：5.5.4。1查明事故發(fā)生經(jīng)過(guò)、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟(jì)損失；5.5。4。2認(rèn)定事故的性質(zhì)和事故責(zé)任；5.5.4。3提出對(duì)事故責(zé)任者的處理意見;

175.5.4。4總結(jié)事故教訓(xùn)；5.5。4.5提交事故調(diào)查報(bào)告。5.6形成的事故調(diào)查報(bào)告由生產(chǎn)安全管理部上報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審核通過(guò)后,下發(fā)公司處理決定，并上報(bào)上級(jí)主管部門。5.7工傷事故臺(tái)帳及資料的歸檔5.7.1各車間應(yīng)建立、健全本單位的事故臺(tái)帳。5。7.2生產(chǎn)安全管理部對(duì)公司所有工傷事故建立事故臺(tái)帳，并將事故資料歸檔。應(yīng)歸檔的事故資料包括：職工傷亡事故登記表；職工重傷、死亡事故調(diào)查處理報(bào)告及批文；現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄、圖紙、照片、音像帶；技術(shù)鑒定和試驗(yàn)報(bào)告;物證、人證材料；直接和間接經(jīng)濟(jì)損失材料，事故責(zé)任者的自述材料，醫(yī)療部門的的診斷書，事故發(fā)生的工藝條件、操作情況和設(shè)計(jì)資料，事故調(diào)查分析記錄,調(diào)查組人員姓名、職務(wù)、單位以及事故的有關(guān)通報(bào)及文件。5.7.3做好工傷事故處理過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄并整理存檔。6流程指標(biāo)工傷事故處理管理流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1發(fā)生事故上報(bào)發(fā)生事故上報(bào)率100%2事故處理根據(jù)事故重大程度處理率100％3事故調(diào)查分析事故調(diào)查分析處理率100%7流程運(yùn)行時(shí)間流程運(yùn)行時(shí)間為整個(gè)事故分析處理完成.8相關(guān)記錄8。1《工傷事故統(tǒng)計(jì)表》青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司工傷事故統(tǒng)計(jì)表序號(hào)事故發(fā)生時(shí)間單位姓名性別年齡工種工齡受安全教育情況傷害程度事故類別傷害部位事故簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)

18勞保用品標(biāo)準(zhǔn)制定管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了消除勞動(dòng)過(guò)程中危及人身安全和健康的不良條件和行為，防止傷亡事故和職業(yè)病，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全和健康，特制定本標(biāo)準(zhǔn)2適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司勞保用品的管理.3職責(zé)3。1生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)起草勞保標(biāo)準(zhǔn)草案,并根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見進(jìn)行修改,形成正式標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)并存檔.3。2供銷運(yùn)輸部負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品的采購(gòu)、入庫(kù)、庫(kù)存和發(fā)放.3。3生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品季度性采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)。4工作程序及要求4.1勞動(dòng)保護(hù)用品標(biāo)準(zhǔn)的制定：每年年初由生產(chǎn)安全管理部安全員根據(jù)公司各部門勞動(dòng)保護(hù)用品需求、國(guó)家規(guī)定以及勞動(dòng)保護(hù)最新的研究成果，參照各生產(chǎn)單位、職能部門提供的崗位和工種清單，制定公司生產(chǎn)單位、職能部門勞保標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)生產(chǎn)安全管理部主管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審閱后，形成公司勞動(dòng)保護(hù)用品標(biāo)準(zhǔn)草案。4。1。1勞動(dòng)保護(hù)用品標(biāo)準(zhǔn)草案由生產(chǎn)安全管理部報(bào)送公司主管生產(chǎn)安全的領(lǐng)導(dǎo)審核并簽署意見。經(jīng)生產(chǎn)安全管理部整理相關(guān)意見后提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論、審議.4。1。2生產(chǎn)安全管理部根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的審批意見進(jìn)行修改,并形成正式勞保用品配發(fā)標(biāo)準(zhǔn).4.1。3生產(chǎn)安全管理部將勞保用品配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)公司各部門、車間并存檔。4.2公司按季度勞采購(gòu)勞動(dòng)保護(hù)用品。4.2.1各部門、車間

19根據(jù)勞保用品標(biāo)準(zhǔn)和職工人數(shù),在每季度第二個(gè)月15日前編制季度勞保品需求計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括本部門職工個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)用品品種、數(shù)量、總量統(tǒng)計(jì)，并報(bào)送生產(chǎn)安全管理部審核.4.2.2生產(chǎn)安全管理部審核后的季度勞保品發(fā)放計(jì)劃，由生產(chǎn)安全管理部報(bào)供銷部匯總，供銷部根據(jù)庫(kù)存情況制定采購(gòu)計(jì)劃。4。2.3采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容包括:品名、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求及單價(jià)等。4。3勞動(dòng)保護(hù)用品的管理4。3。1生產(chǎn)安全管理部對(duì)個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)用品使用情況登記個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)用品臺(tái)帳。4.3.2對(duì)生產(chǎn)急需的所需定額外的勞動(dòng)保護(hù)用品，必須經(jīng)申報(bào)部門、車間審批后按報(bào)告形式報(bào)送生產(chǎn)安全管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，并專門登記上帳留查。4。3。3對(duì)公司和有關(guān)部室接待參觀、學(xué)習(xí)培訓(xùn)人員發(fā)放的勞動(dòng)保護(hù)用品，由生產(chǎn)安全管理部審批辦理，并由生產(chǎn)安全管理部建立專門臺(tái)帳進(jìn)行管理。4。3。4新進(jìn)廠的職工持人力資源部的通知到生產(chǎn)安全管理部接受安全教育,考試合格后在本車間、部門辦理申領(lǐng)勞動(dòng)保護(hù)用品手續(xù).4。3。5發(fā)給個(gè)人的勞動(dòng)保護(hù)用品由自己保管，以便在工作中使用,個(gè)人無(wú)權(quán)任意轉(zhuǎn)送他人或變賣。公司生產(chǎn)安全管理部將嚴(yán)格監(jiān)督檢查、考核個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)用品佩戴情況。4。3。6職工在公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)，個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)用品計(jì)劃隨即轉(zhuǎn)入調(diào)入部門、車間.調(diào)出部門、車間負(fù)責(zé)收回公用、專用勞動(dòng)保護(hù)用品，其他發(fā)給個(gè)人的勞保品不再回收。4。3。7凡勞動(dòng)保護(hù)用品領(lǐng)用期限不到而丟失或損壞的,供銷部依照發(fā)放時(shí)間長(zhǎng)短折合收費(fèi)后補(bǔ)發(fā)，供銷部應(yīng)建立收費(fèi)補(bǔ)發(fā)的臺(tái)帳.4。3.8職工調(diào)離本公司,必須將勞動(dòng)保護(hù)用品交回，生產(chǎn)安全管理部在調(diào)離通知單上簽字蓋章，并注明勞保品收回字樣。4.3.9凡脫離生產(chǎn)崗位一個(gè)月以上者，停發(fā)勞保品。對(duì)臨時(shí)借調(diào)或脫產(chǎn)搞其他工作超過(guò)一個(gè)月以上者,經(jīng)生產(chǎn)安全管理部同意，可依所借部門、車間工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給勞保品。5流程指標(biāo)勞保用品發(fā)放流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1制定勞保用品標(biāo)準(zhǔn)草案勞保標(biāo)準(zhǔn)草案合理有效100%2勞保標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞保標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)、存檔及時(shí)、準(zhǔn)確6流程運(yùn)行時(shí)間流程運(yùn)行時(shí)間為30-90個(gè)工作日。安全環(huán)保檢查管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了規(guī)范公司各級(jí)安全環(huán)保檢查管理業(yè)務(wù)，特制定本標(biāo)準(zhǔn).2適用范圍

20適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司所有安全環(huán)保檢查工作.3職責(zé)3.1生產(chǎn)安全管理部3。1。1組織制、修訂安全環(huán)保管理規(guī)章制度和安全環(huán)保管理標(biāo)準(zhǔn),并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。3.1.2負(fù)責(zé)公司日常的安全環(huán)保檢查;組織公司安全環(huán)保的綜合檢查。3.2其它各部門、車間負(fù)責(zé)本部門的日常安全環(huán)保檢查工作，并配合生產(chǎn)安全管理部對(duì)安全環(huán)保進(jìn)行綜合檢查和專項(xiàng)檢查.4工作程序及要求4。1生產(chǎn)安全管理部安全員、環(huán)保員每天對(duì)各部門、車間安全環(huán)保生產(chǎn)情況進(jìn)行巡視、檢查。檢查的主要內(nèi)容為：4。1。1安全環(huán)保生產(chǎn)制度、記錄檢查;4.1.1.1安全環(huán)保生產(chǎn)責(zé)任制度是否健全;4。1。1。2安全環(huán)保生產(chǎn)規(guī)章制度是否完善齊全;4。1。1.3查標(biāo)準(zhǔn)，是否認(rèn)真執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程；4.1.1.4查三級(jí)安全教育記錄、各級(jí)檢查記錄、安全活動(dòng)記錄,環(huán)保設(shè)備運(yùn)行記錄；4。1.1。5查安全環(huán)保措施計(jì)劃是否落實(shí)；4.1.1.6重大危險(xiǎn)源、不可容許風(fēng)險(xiǎn)及重要環(huán)境因素應(yīng)急處理措施（組織措施和技術(shù)措施）是否健全.4.1.2安全環(huán)保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡視、檢查4。1.2。1查安全防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或器材是否完備;各類環(huán)保設(shè)施、設(shè)備是否完備；4.1。2.2巡視生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否存在安全和環(huán)境事故隱患；4。1。2。3現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)人員有無(wú)“三違”行為，惡意污染水、大氣、土壤等造成一定不良社會(huì)影響的行為；4。1。2.4限期整改的內(nèi)容；4。1.2.5環(huán)保設(shè)施是否正常運(yùn)行。4.2公司級(jí)安全綜合大檢查4。2。1綜合大檢查由生產(chǎn)安全管理部每月月底組織各單位的兼職安全員，對(duì)公司各單位的安全環(huán)保生產(chǎn)工作進(jìn)行專門檢查，根據(jù)各個(gè)時(shí)期的不同特點(diǎn)確定檢查內(nèi)容。檢查主要內(nèi)容:安全環(huán)保制度的執(zhí)行情況、安全環(huán)保隱患排查情況、“三違"行為的處罰、清潔文明生產(chǎn)情況、“冬季四防"情況、車輛運(yùn)行狀況、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況、危險(xiǎn)廢物處置情況、消防器材的配置、消耗情況，根據(jù)檢查重點(diǎn)制定出檢查表。4.2。2根據(jù)檢查表內(nèi)容對(duì)各部門

21、車間、班組進(jìn)行檢查,對(duì)檢查出的問(wèn)題要做好記錄，由各專業(yè)檢查組匯總后上報(bào)生產(chǎn)安全管理部.4。2。3生產(chǎn)安全管理部對(duì)綜合大檢查的問(wèn)題整理匯總，形成安全或環(huán)保綜合檢查通報(bào)，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。4.2。4生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)人在公司召開的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)上將檢查情況進(jìn)行通報(bào).4。2.5生產(chǎn)安全管理部下發(fā)安全或環(huán)保綜合檢查通報(bào)到各相關(guān)部門、車間。4。2.6各相關(guān)部門、車間將檢查通報(bào)所列整改問(wèn)題在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢，并將整改報(bào)告上報(bào)安生產(chǎn)安全管理部。4.2。7整改結(jié)束后，生產(chǎn)安全管理部對(duì)各相關(guān)單位進(jìn)行復(fù)查,并將復(fù)查結(jié)果在公司召開的安全生產(chǎn)例會(huì)上通報(bào)。對(duì)未按期整改完的問(wèn)題繼續(xù)跟蹤復(fù)查，直至整改完畢檢查合格為止。4。3安全檢查:公司為兩周檢查，車間為周檢，班組為日檢。4.4安全檢查要求4.4。1安全檢查要貫徹“查出一起、處理整改一起”的原則。4.4.2各級(jí)安全檢查要留存相關(guān)資料和記錄。4。5生產(chǎn)安全管理部對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以書面或口頭形式，要求責(zé)任部門、車間限期整改并進(jìn)行復(fù)查.4。6安全檢查考核4。6。1生產(chǎn)安全管理部依據(jù)公司安全環(huán)保相關(guān)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違反安全環(huán)保管理制度的事項(xiàng)和行為進(jìn)行考核。4.6。2安全環(huán)保罰款統(tǒng)一上交公司財(cái)務(wù)。5流程指標(biāo)安全環(huán)保檢查流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1對(duì)檢查內(nèi)容分重點(diǎn)排序檢查表的制定排序準(zhǔn)確率100％2檢查情況匯總報(bào)告檢查結(jié)果匯總率100%3問(wèn)題整改安全環(huán)保檢查整改率100％6流程運(yùn)行時(shí)間流程運(yùn)行時(shí)間為安全環(huán)保檢查出的問(wèn)題全部整改結(jié)束。7相關(guān)記錄7.1《監(jiān)督檢查記錄》7。2《糾正措施通知單》7。3《預(yù)防措施報(bào)告》青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司監(jiān)視檢查記錄時(shí)間：年月日簽名：№：____________監(jiān)視檢查項(xiàng)目監(jiān)視檢查記錄評(píng)價(jià)

22過(guò)程名稱：區(qū)域：評(píng)價(jià)欄填寫：符合“√"，不符合“×”。糾正措施通知單№：涉及部門：檢查（填制)部門：

23不符合項(xiàng)描述:不符合類型:□嚴(yán)重不符合□一般不符合填表人：年月日采取的糾正措施：本糾正措施于年月日前完成。部門領(lǐng)導(dǎo):編制人：年月日糾正措施實(shí)施、完成情況:填制人：年月日糾正措施驗(yàn)證、評(píng)審:驗(yàn)證、評(píng)審人:年月日預(yù)防措施報(bào)告預(yù)防措施要求責(zé)任部門完成期限相關(guān)部門驗(yàn)證原因分析：責(zé)任部門：日期:

24預(yù)防措施：責(zé)任部門:日期:批準(zhǔn)：日期：實(shí)施效果驗(yàn)證：計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部：日期：驗(yàn)證人：日期:管理者代表：日期:安全環(huán)保整改管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了對(duì)公司生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中實(shí)際存在的或潛在的不符合安全環(huán)保規(guī)定的行為采取有效的糾正預(yù)防措施，防止不符合行為再次發(fā)生，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司范圍內(nèi)不符合安全環(huán)保規(guī)定的事件和行為的處理及整改.3術(shù)語(yǔ)和定義3.1不符合:任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、規(guī)章或管理體系績(jī)效等的偏離,能夠直接或間接導(dǎo)致人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。3。2嚴(yán)重不符合：不符合的性質(zhì)較為嚴(yán)重,已經(jīng)造成或可能導(dǎo)致嚴(yán)重的事故、事件。3。3糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。3。4預(yù)防措施：為消除潛在不符合或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。4職責(zé)4.1各部門、車間負(fù)責(zé)不符合原因的調(diào)查與分析、處理，制訂糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行實(shí)施,對(duì)一時(shí)無(wú)法解決的隱患問(wèn)題上報(bào)生產(chǎn)安全管理部。4.2各相關(guān)部門、車間參與不符合原因的調(diào)查分析和糾正與預(yù)防措施的制定。4。3生產(chǎn)安全管理部4.3.1對(duì)各部門、車間安全環(huán)保不符合的發(fā)出整改通知書，同時(shí)要求責(zé)任部門、車間采取措施預(yù)防事故的發(fā)生.4。3。2負(fù)責(zé)對(duì)安全環(huán)保不符合的事項(xiàng)糾正與預(yù)防措施實(shí)施效果的檢查驗(yàn)證，并提出考核意見。5工作程序及要求5.1不符合的范圍

255。1。1與標(biāo)準(zhǔn)不符合;5。1.2與應(yīng)遵守的法律及其他要求不符合；5。1.3事故與事件（含未遂過(guò)失）頻出；5。1。4物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為及事故隱患等不安全因素；5。2不符合的信息來(lái)源5.2.1生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督及各項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合;5。2。2對(duì)事故、事件（含未遂過(guò)失）進(jìn)行調(diào)查分析時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合;5。2。3公司綜合大檢查發(fā)現(xiàn)的不符合；5。2。4生產(chǎn)安全管理部日常檢查發(fā)現(xiàn)的不符合；5.2.5各部門車間在日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合;5。2。6相關(guān)方的合理抱怨及職工在正常生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不符合；5.2。7安全環(huán)保法律法規(guī)及其他要求的變更引起的不符合；5.2。8內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合；5。2.9環(huán)保監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不符合。5.3不符合原因調(diào)查5。3.1一般不符合由責(zé)任部門、車間負(fù)責(zé)原因調(diào)查。5。3。2較重大的不符合由生產(chǎn)安全管理部組織有關(guān)部門、車間共同進(jìn)行原因調(diào)查.5。4不符合糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施5。4.1各部門、車間經(jīng)調(diào)查分析，針對(duì)不符合項(xiàng)制訂糾正和預(yù)防措施。5。4.2對(duì)物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為等輕微不符合，能夠立即整改和糾正的，可口頭安排、及時(shí)糾正，不開具不符合的書面材料。5.4。3生產(chǎn)安全管理部在日常管理及體系內(nèi)部審核時(shí)，對(duì)有關(guān)信息進(jìn)行分析、研究,找出帶有普遍性或管理性的不符合項(xiàng)，并以書面形式（體系審核時(shí)采用《不符合報(bào)告》、日常管理中采用《糾正與預(yù)防措施報(bào)告》）通知有關(guān)部門、車間，責(zé)任部門、車間根據(jù)不符合項(xiàng)的內(nèi)容，制定出糾正與預(yù)防措施，及時(shí)整改.5。4。4體系外審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由生產(chǎn)安全管理部下發(fā)到責(zé)任部門、車間，責(zé)任部門、車間根據(jù)不符合項(xiàng)的內(nèi)容制定出糾正與預(yù)防措施,及時(shí)整改。5。4。5對(duì)重大不符合的糾正與預(yù)防措施報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，生產(chǎn)安全管理部實(shí)施有效監(jiān)督.5.4.6各部門、車間制定的不符合糾正與預(yù)防措施，落實(shí)后填入《糾正與預(yù)防措施報(bào)告》，并落實(shí)措施，保證效果，問(wèn)題解決后,由部門、車間負(fù)責(zé)人簽字并上報(bào)生產(chǎn)安全管理部備案。5。4.7當(dāng)生產(chǎn)安全管理部與責(zé)任部門、車間在措施上存在分歧時(shí)，應(yīng)由雙方協(xié)商,仍達(dá)不成一致意見時(shí)，上報(bào)公司協(xié)調(diào)解決，制定出措施。5。4.8糾正與預(yù)防措施包括:

265.4.8。1管理措施；5。4.8。2技術(shù)措施；5.4。8.3行政措施；5.4.8.4培訓(xùn)措施。5.4.9不符合的糾正過(guò)程中，凡責(zé)任部門、車間解決不了的，可逐級(jí)上報(bào).5。5不符合的驗(yàn)證5。5。1生產(chǎn)安全管理部根據(jù)不符合部門、車間上報(bào)材料，對(duì)措施的落實(shí)和效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督,直至不符合項(xiàng)完全消失。5.5.2糾正與預(yù)防措施實(shí)施后，由責(zé)任部門、車間負(fù)責(zé)人和專、兼職安全員負(fù)責(zé)檢查措施實(shí)施的效果,生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的最后驗(yàn)證.5.5.3體系外審中的糾正與預(yù)防措施實(shí)施后,生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)檢查措施實(shí)施的效果，由外審單位作最后驗(yàn)證。5.5。4重大不符合的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施效果由公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)證.5.5。5驗(yàn)證工作可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查或通過(guò)記錄、資料對(duì)比的方式，驗(yàn)證記錄要有充分的事實(shí)和根據(jù).5.5.6責(zé)任部門、車間未能完成糾正與預(yù)防措施或?qū)嵤┬Ч催_(dá)到預(yù)期目標(biāo),若無(wú)正當(dāng)理由或不能提出可接受的修正期限，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)，生產(chǎn)安全管理部制定限期整改的書面通知下達(dá)責(zé)任部門、車間，直至問(wèn)題解決，期間由生產(chǎn)安全管理部實(shí)施監(jiān)督檢查。5。6記錄保存5.6.1生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)保存不符合糾正與預(yù)防措施的相關(guān)記錄.5.6.2責(zé)任部門、車間保留相關(guān)記錄備案。5.7不符合項(xiàng)整改考核5.7。1生產(chǎn)安全管理部依據(jù)《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》及《環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》,對(duì)違反安全環(huán)保管理制度的事項(xiàng)和行為進(jìn)行考核。5。7。2安全環(huán)保罰款統(tǒng)一上交公司財(cái)務(wù)。6流程指標(biāo)安全環(huán)保整改流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1制定整改措施制定整改措施率100％2整改整改完成率100%3考核考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率100％7流程運(yùn)行時(shí)間流程運(yùn)行時(shí)間為不符合項(xiàng)限期整改時(shí)間。

27重大環(huán)境污染事故處理管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了確保公司在發(fā)生突發(fā)環(huán)境事故時(shí)能夠迅速有效、熟練有序地組織開展搶險(xiǎn)救災(zāi)、應(yīng)急救援工作，最大限度地減少人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失及對(duì)環(huán)境的影響,保護(hù)企業(yè)職工和周邊群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)和周邊的穩(wěn)定，快速恢復(fù)公司經(jīng)營(yíng)秩序、社會(huì)公共秩序和正常生產(chǎn)秩序，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司發(fā)生重大環(huán)境污染事故的處理。3職責(zé)3.1發(fā)生重大污染事故時(shí),事故責(zé)任部門、車間應(yīng)根據(jù)《青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司應(yīng)急救援預(yù)案》的要求迅速進(jìn)行事故搶險(xiǎn)，以最大限度地減少人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失及對(duì)環(huán)境的影響。3.2造成重大污染事故時(shí)，由安全生產(chǎn)管理部或公司聘請(qǐng)檢測(cè)專門機(jī)構(gòu)對(duì)大氣、水體、土壤等及時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè),確定危險(xiǎn)物質(zhì)的成分及濃度,確定污染區(qū)域范圍，并對(duì)事故造成的環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)估，制定環(huán)境修復(fù)方案并組織實(shí)施。4工作程序及要求4.1現(xiàn)場(chǎng)處理4。1。1一旦發(fā)生重大環(huán)境污染事故，事故發(fā)現(xiàn)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告公司安全生產(chǎn)管理部，由公司安全生產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門、車間人員迅速確定搶險(xiǎn)措施。4.1。2根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的規(guī)定，發(fā)生環(huán)境污染事故或突發(fā)事件造成或可能造成污染事故的部門、車間，必須立即采取處理措施，步驟如下：a）立即采取措施:已發(fā)生污染的,立即采取減輕和消除污染的措施，防止污染危害進(jìn)一步擴(kuò)大；尚未發(fā)生污染但有污染可能的，立即采取防止措施，杜絕污染事故的發(fā)生。b)及時(shí)通報(bào)或疏散可能受到污染危害的單位和居民，使他們能及時(shí)撤出危害地帶,以保證即使發(fā)生了污染事故,也可以避免人身傷亡.4。1.3安全生產(chǎn)管理部接到事故發(fā)現(xiàn)人報(bào)告后，凡是4級(jí)以上的重大環(huán)境污染事故，必須在半小時(shí)之內(nèi)上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)及當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門，在1小時(shí)之內(nèi)上報(bào)上級(jí)主管部門。4。2現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與報(bào)告4。2。1現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查：安全生產(chǎn)管理部組織人員實(shí)地踏勘并記錄環(huán)境污染與破壞事故現(xiàn)場(chǎng)狀況，包括事故對(duì)土地、水體、大氣的危害；動(dòng)植物及人身傷害、設(shè)備、物體的損害等。詳細(xì)記錄污染破壞范圍，周圍環(huán)境狀況，污染物排放情況，污染途徑,危害程度等，提取有關(guān)物證。4.2.2技術(shù)調(diào)查4。2。2.1采樣監(jiān)測(cè).應(yīng)聘請(qǐng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，利用各種監(jiān)測(cè)手段測(cè)定事故地點(diǎn)及擴(kuò)散地帶有毒有害物質(zhì)的種類、濃度、數(shù)量、各污染物在環(huán)境各要素（如土壤、水體、大氣)區(qū)域、地帶和部位存在的濃度等。

284.2.2.2技術(shù)鑒定.對(duì)重大或情況比較復(fù)雜的環(huán)境污染事故，應(yīng)聘請(qǐng)環(huán)境執(zhí)法部門及其它有關(guān)法定部門的專業(yè)技術(shù)人員，對(duì)事故所造成的危害程度和損失作出有關(guān)技術(shù)鑒定。4.2。2.3經(jīng)濟(jì)損失核算。根據(jù)污染事故造成的危害程度、損失范圍,按照國(guó)家、地方或當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格核算危害承受物的經(jīng)濟(jì)損失金額。4.2.3報(bào)告:向當(dāng)?shù)丨h(huán)境行政執(zhí)法部門報(bào)告，接受調(diào)查處理。報(bào)告必須及時(shí)準(zhǔn)確，不得拒報(bào)、謊報(bào).事故查清后,應(yīng)將事故發(fā)生的原因、過(guò)程、危害、采取的措施、處理結(jié)果，以及遺留問(wèn)題和防范措施等方面的情況詳細(xì)書面報(bào)告,并附有關(guān)證明文件。4.3處罰：由公司安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)整理和提交調(diào)查報(bào)告，并提出對(duì)事故責(zé)任人的處理意見，上報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議決定后對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰.5流程指標(biāo)重大環(huán)境污染事故處理流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1向上級(jí)部門匯報(bào)上報(bào)及時(shí)及時(shí)、準(zhǔn)確2采取措施采取的環(huán)保應(yīng)對(duì)措施科學(xué)、有效3形成調(diào)查報(bào)告準(zhǔn)確、客觀編寫事故調(diào)查報(bào)告按時(shí)6流程運(yùn)行時(shí)間流程運(yùn)行時(shí)間根據(jù)事故處理情況而定。企業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》，保護(hù)公司生產(chǎn)環(huán)境和職工身體健康，防治環(huán)境污染,特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃及監(jiān)測(cè)要求等事宜.3職責(zé)3.1生產(chǎn)安全管理部根據(jù)省、市、縣環(huán)保局的環(huán)境監(jiān)測(cè)要求，制定年度監(jiān)測(cè)計(jì)劃，環(huán)保監(jiān)測(cè)站按計(jì)劃開展監(jiān)測(cè)工作。3。2各有關(guān)部門、車間配合環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。4工作程序及要求4。1年度環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃4。1。1公司每年年初向生產(chǎn)安全管理部下達(dá)年度環(huán)境要求。4。1.2生產(chǎn)安全管理部編制年度監(jiān)測(cè)計(jì)劃，由安環(huán)辦負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4。2環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃內(nèi)容4.2.1環(huán)境大氣監(jiān)測(cè):總懸浮微粒、氟化物、氮氧化物、二氧化硫，每季度監(jiān)測(cè)一次。4。2。2崗位塵毒監(jiān)測(cè)：粉塵、氟化物、瀝青煙，每月監(jiān)測(cè)一次.

294.2。3工業(yè)廢水監(jiān)測(cè)：PH值、懸浮物、油、COD、氟化物,每月監(jiān)測(cè)三次。4.2.4煙氣監(jiān)測(cè)：氟化物、瀝青煙、煙塵濃度、二氧化硫，每月監(jiān)測(cè)一次.4。3監(jiān)測(cè)工作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《廢水廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》。4.4報(bào)表填報(bào)4.4。1環(huán)保監(jiān)測(cè)站做好記錄，規(guī)范填寫報(bào)表。4。4.2各類環(huán)境統(tǒng)計(jì)報(bào)表由安全生產(chǎn)管理部領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核簽字。4.4。3生產(chǎn)安全管理部設(shè)專職環(huán)保統(tǒng)計(jì)員，負(fù)責(zé)按時(shí)上報(bào)各類環(huán)境統(tǒng)計(jì)報(bào)表。4。4.4各類環(huán)境統(tǒng)計(jì)報(bào)表按照相關(guān)規(guī)定歸類存檔，由專人保管.4.5環(huán)境監(jiān)測(cè)要求4.5。1生產(chǎn)設(shè)備要杜絕跑、冒、滴、漏,避免發(fā)生污染事故。4。5.2環(huán)保設(shè)備是生產(chǎn)設(shè)備的重要組成部分，各部門、車間應(yīng)保證生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)施同步運(yùn)行，定期維護(hù)、維修和保養(yǎng),提交環(huán)保設(shè)備完好率和運(yùn)轉(zhuǎn)率。4。5。3監(jiān)測(cè)人員應(yīng)加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)能力。4.6生產(chǎn)安全管理部根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，對(duì)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況及排污情況進(jìn)行分析、評(píng)估，并按規(guī)定存檔。5流程指標(biāo)環(huán)境監(jiān)測(cè)流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1監(jiān)測(cè)操作規(guī)范100％2編寫監(jiān)測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)匯總準(zhǔn)確、規(guī)范及時(shí)、準(zhǔn)確6流程運(yùn)行時(shí)間流程運(yùn)行時(shí)間為季度或月末。7相關(guān)記錄7。1粉塵測(cè)試記錄表7.2毒害物質(zhì)分析過(guò)程記錄表7.3工業(yè)廢水(氟化物)分析記錄7.4粉塵濃度報(bào)表粉塵測(cè)試記錄表地點(diǎn)流量(m3∕min）時(shí)間(min）體積(m3）濾膜號(hào)濾膜增重（mg）粉塵濃度(mg∕m3）備注

30負(fù)責(zé):審核：填表：采樣毒害物質(zhì)分析過(guò)程記錄表采樣地點(diǎn)溫度（℃）流量（㎡∕min）時(shí)間（min）體積（m3）標(biāo)準(zhǔn)體積（N·dm3）—MV濃度（㎎∕m3）備注

31負(fù)責(zé)：審核：填表：采樣工業(yè)廢水（氟化物）分析記錄采樣點(diǎn)采樣時(shí)間分析樣品數(shù)據(jù)分析分析結(jié)果平均值體積(mL）毫伏值濃度（mg/L)（mg/L)（mg/L）10101010101010101010101010101010負(fù)責(zé):審核：填表：采樣：粉塵濃度月報(bào)表單位粉塵種類應(yīng)測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)點(diǎn)合格點(diǎn)合格率粉塵濃度（mg∕m）最高最低

32負(fù)責(zé)：審核：填表：采樣企業(yè)排污費(fèi)繳納管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》及《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例》，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)管理，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司企業(yè)排污費(fèi)繳納事宜。3職責(zé)3.1生產(chǎn)安全管理部制訂年度排污費(fèi)繳納計(jì)劃。3。2生產(chǎn)安全管理部環(huán)保管理根據(jù)青海省環(huán)境監(jiān)察局、西寧市環(huán)境監(jiān)察局下發(fā)的排污費(fèi)通知單，執(zhí)行排污費(fèi)繳納程序。4工作程序及要求4.1排污費(fèi)繳納工作的內(nèi)容4。1.1完善污染物計(jì)量、監(jiān)測(cè)、排放污染物申報(bào)、繳納制度，健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和核算制度。4.1。2按照規(guī)定，管理本單位排污費(fèi)繳納統(tǒng)計(jì)資料。4。2排污費(fèi)繳納工作的要求4.2.1將排污費(fèi)繳納工作納入環(huán)境保護(hù)年度計(jì)劃。4。2.2建立、健全排污費(fèi)繳納工作程序。4.2。3按時(shí)完成繳納任務(wù).4。2.4排污費(fèi)繳納工作應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé),排污費(fèi)繳納負(fù)責(zé)人員應(yīng)當(dāng)保持相對(duì)穩(wěn)定。4.2。5排污費(fèi)繳納資料按照相關(guān)規(guī)定歸類存檔。4.2.6負(fù)責(zé)排污費(fèi)繳納的保密工作.4.3排污費(fèi)繳納具體步驟4。3。1根據(jù)上年度公司排污費(fèi)繳納情況,結(jié)合本年度生產(chǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)安全管理部制訂年度排污費(fèi)繳納計(jì)劃，由生產(chǎn)安全管理部主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。4.3.2年度排污費(fèi)繳納計(jì)劃完成,并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，生產(chǎn)安全管理部根據(jù)國(guó)家排污申報(bào)制度，向環(huán)保部門申報(bào)污染物排放種類和數(shù)量，填寫《排放污染物申報(bào)登記統(tǒng)計(jì)表（年度)》。填報(bào)的數(shù)據(jù)以上年度污染物排放數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以年底申報(bào)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為依據(jù)。新建、改建、擴(kuò)建和技術(shù)改造建設(shè)項(xiàng)目的排污申報(bào)登記，應(yīng)在項(xiàng)目試生產(chǎn)前3

33個(gè)月內(nèi)辦理排污申報(bào)手續(xù).4。3.3環(huán)保部門每季度對(duì)公司進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)作為征收當(dāng)季度排污費(fèi)的依據(jù)，并核算出污染物排放量。如對(duì)核定結(jié)果有異議，可在收到通知的7日內(nèi)向環(huán)保部門申請(qǐng)復(fù)核。4。3。4環(huán)保部門根據(jù)核定的污染物排放量,按照國(guó)家規(guī)定的排污費(fèi)計(jì)算方法,計(jì)算出應(yīng)繳納的廢水、廢氣、噪聲、固廢等收費(fèi)因素的排污費(fèi),并下發(fā)《西寧市非稅收入繳款通知書》。生產(chǎn)安全管理部在接到通知書7日內(nèi),須到財(cái)務(wù)部辦理排污費(fèi)繳納工作。4.3.5生產(chǎn)安全管理部須提前一個(gè)月做好資金使用計(jì)劃，報(bào)送財(cái)務(wù)部資金管理。5流程指標(biāo)企業(yè)排污費(fèi)繳納管理流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1制定資金使用計(jì)劃資金使用計(jì)劃及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送100％6運(yùn)行時(shí)間每年度進(jìn)行繳納排污費(fèi)。危險(xiǎn)廢棄物處理管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了加強(qiáng)公司對(duì)危險(xiǎn)廢棄物的管理，要求處理危險(xiǎn)廢棄物時(shí)要嚴(yán)格遵守國(guó)家及地方相關(guān)的法律法規(guī)，保護(hù)廠區(qū)及周邊環(huán)境不受污染，特制定此標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司危險(xiǎn)廢棄物的管理.3職責(zé)3.1安全生產(chǎn)管理部對(duì)公司的危險(xiǎn)廢棄物進(jìn)行統(tǒng)一登記備案，并對(duì)危險(xiǎn)廢棄物處理、處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查及考核。3。2設(shè)備管理部、供銷部對(duì)可回收的危險(xiǎn)廢棄物進(jìn)行鑒定,并登記臺(tái)帳。3.3供銷部在銷售危險(xiǎn)廢棄物時(shí)，收購(gòu)方要求具有收購(gòu)資質(zhì)，并與其簽訂環(huán)境協(xié)議。4工作程序及要求4.1各部門、車間按照HSE體系要求，確定所屬生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物,并對(duì)危險(xiǎn)廢棄物進(jìn)行分類收集、登記,危險(xiǎn)廢棄物登記臺(tái)帳報(bào)送安全生產(chǎn)管理部安環(huán)辦備案。4.2屬于危險(xiǎn)廢棄物的廢舊設(shè)備,由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)回收及組織鑒定，不可利用廢棄物銷售時(shí)，負(fù)責(zé)與收購(gòu)方簽訂環(huán)境協(xié)議，并登記臺(tái)帳.可利用廢物進(jìn)入修廢利廢程序。4.3屬于危險(xiǎn)廢棄物的廢舊物資，由供銷部負(fù)責(zé)回收及組織鑒定，不可回收危險(xiǎn)廢物由供銷部負(fù)責(zé)與收購(gòu)方簽訂環(huán)境協(xié)議，并登記臺(tái)帳。4。4生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有危險(xiǎn)廢棄物過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核，并對(duì)相關(guān)臺(tái)帳進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì).5流程指標(biāo)

34危險(xiǎn)廢棄物處理指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1簽訂收購(gòu)環(huán)境協(xié)議,出售符合環(huán)保要求100％2回收與分類保管，建立臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳及時(shí)、準(zhǔn)確6流程運(yùn)行時(shí)間流程運(yùn)行時(shí)間根據(jù)具體生產(chǎn)情況而定。環(huán)保統(tǒng)計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)統(tǒng)計(jì)管理,確保環(huán)保統(tǒng)計(jì)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》及《環(huán)境統(tǒng)計(jì)管理辦法》,結(jié)合青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司實(shí)際，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司環(huán)境保護(hù)統(tǒng)計(jì)工作。3職責(zé)3.1生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)環(huán)境污染狀況和環(huán)境保護(hù)工作情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢，實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括：環(huán)境污染及其防治、環(huán)境管理及其他有關(guān)環(huán)境保護(hù)的事項(xiàng)。3.2環(huán)境保護(hù)統(tǒng)計(jì)工作實(shí)行統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)制。生產(chǎn)安全管理部根據(jù)省、市、區(qū)環(huán)境保護(hù)部門及上級(jí)主管部門要求，開展環(huán)保統(tǒng)計(jì)工作，進(jìn)行統(tǒng)一分析、匯總報(bào)送.各部門、車間負(fù)責(zé)本部門的環(huán)保統(tǒng)計(jì)工作,并按要求上報(bào)生產(chǎn)安全管理部。3.3各部門、車間根據(jù)環(huán)保統(tǒng)計(jì)規(guī)范和要求，積極配合生產(chǎn)安全管理部搞好環(huán)保統(tǒng)計(jì)工作。4工作程序及要求4.1環(huán)境保護(hù)統(tǒng)計(jì)的類型環(huán)境統(tǒng)計(jì)的類型有：普查和專項(xiàng)調(diào)查；定期調(diào)查和不定期調(diào)查。定期調(diào)查包括統(tǒng)計(jì)年報(bào)、季報(bào)和月報(bào)等。4。2環(huán)境保護(hù)統(tǒng)計(jì)的要求4.2.1將環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作納入環(huán)境保護(hù)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。4.2。2建立、健全環(huán)境統(tǒng)計(jì)體系。4.2。3按時(shí)完成上級(jí)主管部門布置的統(tǒng)計(jì)任務(wù)，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，不得隨意刪改統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);如實(shí)提供環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料,不得虛報(bào)、瞞報(bào)、拒報(bào)、遲報(bào)，不得偽造、篡改統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。4.2。4收集、匯總和核實(shí)環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料，建立和管理環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)，提供對(duì)外公布的環(huán)境統(tǒng)計(jì)信息。4.2。5按照規(guī)定，向生產(chǎn)安全管理部安環(huán)辦報(bào)送環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料.4。2。6環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)，組織環(huán)境統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

354.2.7負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)的保密工作.4。2.8各部門、車間的環(huán)境統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)保持相對(duì)穩(wěn)定。變動(dòng)環(huán)境統(tǒng)計(jì)人員的，要及時(shí)向生產(chǎn)安全管理部安環(huán)辦報(bào)告，并做好環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料的交接工作.4。3環(huán)境報(bào)表填報(bào)的要求4.3.1由各部門、車間及生產(chǎn)安全管理部安環(huán)辦做好原始記錄，規(guī)范整潔地填寫報(bào)表.4.3。2各類環(huán)境統(tǒng)計(jì)報(bào)表由生產(chǎn)安全管理部主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，對(duì)外報(bào)送的環(huán)境統(tǒng)計(jì)報(bào)表由主管環(huán)保工作的公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核簽字.4.3.3生產(chǎn)安全管理部設(shè)有專職環(huán)保統(tǒng)計(jì)員，負(fù)責(zé)按時(shí)上報(bào)各類環(huán)境統(tǒng)計(jì)報(bào)表.4。3.4各類環(huán)境統(tǒng)計(jì)報(bào)表按照相關(guān)規(guī)定歸類存檔，由專人保管。4。4環(huán)境統(tǒng)計(jì)員在環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作中獨(dú)立行使以下職權(quán)，任何單位和個(gè)人不得干擾或者阻撓：4。4。1統(tǒng)計(jì)調(diào)查權(quán)：調(diào)查、搜集有關(guān)資料，要求有關(guān)部門、車間和人員提供環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料，檢查與環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料有關(guān)的各種原始記錄，要求更正不實(shí)的環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù).4。4.2統(tǒng)計(jì)報(bào)告權(quán)：調(diào)查人員必須將環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查所得資料和情況進(jìn)行整理、分析,及時(shí)、如實(shí)地向上級(jí)機(jī)關(guān)和統(tǒng)計(jì)部門提供環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料。4.4。3統(tǒng)計(jì)監(jiān)督權(quán)：根據(jù)環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行監(jiān)督，指出存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)的建議。4.5環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料的管理和公布4.5。1各部門、車間提供的環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料，必須經(jīng)本部門、車間負(fù)責(zé)人審核、簽署或者蓋章。4。5.2環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料是制定環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃、計(jì)劃，以及考核環(huán)境保護(hù)工作的基本依據(jù).4。5.3各級(jí)環(huán)境保護(hù)行政主管部門制定環(huán)境保護(hù)政策、年度計(jì)劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃，開展各類環(huán)境保護(hù)考核,需要使用環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料的，應(yīng)當(dāng)以環(huán)境統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人簽署或者蓋章的統(tǒng)計(jì)資料為準(zhǔn).4。5。4各部門、車間必須執(zhí)行國(guó)家有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料保密管理的規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料的保密管理。4.5。5環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料檔案的保管、調(diào)用和移交，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家有關(guān)檔案管理的規(guī)定。5流程指示環(huán)保統(tǒng)計(jì)管理流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1相關(guān)單位提供數(shù)據(jù)報(bào)送數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確100％2編制環(huán)保統(tǒng)計(jì)資料數(shù)據(jù)匯總準(zhǔn)確率100%6流程運(yùn)行時(shí)間流程運(yùn)行時(shí)間根據(jù)公司或環(huán)保部門要求確定。

36生產(chǎn)區(qū)公共衛(wèi)生清掃管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了加強(qiáng)公司生產(chǎn)區(qū)公共衛(wèi)生工作，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司生產(chǎn)區(qū)公共衛(wèi)生清掃相關(guān)事宜。3職責(zé)3。1生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)公共衛(wèi)生的管理、組織、實(shí)施工作。3。2各部門、車間負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生具體實(shí)施工作.4工作程序及要求4。1生產(chǎn)區(qū)公共衛(wèi)生由安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)區(qū)域劃分，責(zé)任到部門、車間。4。2生產(chǎn)區(qū)公共衛(wèi)生清掃人員由各部門、車間負(fù)責(zé)管理，并對(duì)其工作進(jìn)行檢查。4.3清掃人員按照劃分區(qū)域承擔(dān)相應(yīng)的生產(chǎn)區(qū)公共衛(wèi)生工作.4。4清掃工器具由部門、車間制定計(jì)劃后，定期報(bào)送生產(chǎn)安全管理部領(lǐng)導(dǎo)審核后領(lǐng)用。4。5清掃人員每日上午、下午各清掃一遍（特殊天氣條件下可做相應(yīng)調(diào)整）。4。6清掃人員負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的衛(wèi)生清掃，做到巡回清掃、全天候保潔,保證無(wú)垃圾、雜物等。4。7清掃人員將所轄區(qū)域內(nèi)的垃圾清運(yùn)集中并裝車運(yùn)往指定垃圾場(chǎng)，不得堆積存放。4.8清掃車應(yīng)有專人駕駛、維護(hù)、保養(yǎng)。4.9生產(chǎn)安全管理部對(duì)生產(chǎn)區(qū)公共衛(wèi)生區(qū)域進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)清掃未達(dá)到要求,要求部門、車間二次清掃。4.10其它單位由于各種原因在生產(chǎn)區(qū)公共衛(wèi)生區(qū)域遺棄污物或碎屑的，安全生產(chǎn)管理部可責(zé)令其在限定時(shí)間內(nèi)清除。4.11生產(chǎn)安全管理部可對(duì)多次影響生產(chǎn)區(qū)公共區(qū)域衛(wèi)生的單位進(jìn)行處罰。5流程指標(biāo)生產(chǎn)區(qū)公共衛(wèi)生清掃管理流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1清掃每天清掃完成率100％2垃圾清運(yùn)垃圾清運(yùn)率100％6流程運(yùn)行時(shí)間流程運(yùn)行時(shí)間為每天。