“一卡通”管理問題專項治理工作方案.doc

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【篇二】“一卡通”管理問題專項治理工作方案　　為進一步貫徹落實好國家惠民惠農(nóng)政策，扎實做好全區(qū)財政系統(tǒng)惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”發(fā)放工作，查找“一卡通”發(fā)放工作中的短板和弱項，持續(xù)加強惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理，現(xiàn)制定如下工作方案?！　∫弧⒐ぷ髂繕恕　猿忠匀嗣駷橹行牡陌l(fā)展思想，以惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”問題專項監(jiān)督檢查為抓手，以著力整治群眾身邊的腐敗問題為突破口，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的突出問題，建立完善科學(xué)規(guī)范、安全高效、公開透明、監(jiān)管到位的惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理機制，確保各項惠民惠農(nóng)政策落地見效，維護廣大農(nóng)民群眾的切身利益。　　二、工作重點　　1、惠民惠農(nóng)財政補貼資金是否全部納入“一卡通”發(fā)放。主要是各級政策文件規(guī)定直接兌付到人到戶的惠民惠農(nóng)財政補貼資金是否全部納入“一卡通”發(fā)放(社會保險待遇發(fā)放及管理等中央和省、市另有規(guī)定的除外)；各級出臺的惠民惠農(nóng)財政補貼政策是否按要求列入20xx年補貼政策清單，并向社會集中統(tǒng)一公布。 　　2、惠民惠農(nóng)財政補貼資金是否按規(guī)定使用和管理。主要是補貼資金的分配是否科學(xué)、撥付是否及時、是否按有關(guān)規(guī)定使用和管理資金。清查補貼資金來源、撥付、實際發(fā)放、結(jié)余的數(shù)額，核查補貼資金是否及時足額撥付到人到戶，是否存在滯留資金，拖延補貼發(fā)放兌現(xiàn)時間的情形；有無擅自改變補貼資金使用方向，有無截留、擠占、挪用補貼資金等行為?！　?、惠民惠農(nóng)財政補貼資金發(fā)放程序是否規(guī)范。主要是本財政系統(tǒng)是否嚴格按工作職責(zé)和工作程序發(fā)放補貼；是否根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門提交的補貼基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行程序性復(fù)核，核驗、比對發(fā)放對象姓名、賬號、身份信息等是否匹配；通過核驗的數(shù)據(jù)是否及時傳送代發(fā)金融機構(gòu)；是否按照招投標相關(guān)規(guī)定確定代發(fā)金融機構(gòu)，是否督促代發(fā)金融機構(gòu)嚴格執(zhí)行代發(fā)協(xié)議，代發(fā)金融機構(gòu)是否嚴格落實身份證實名制和身份證激活制度，及時、足額、安全兌付補貼資金，并提供免費短信通知和跨行支付功能等?！　?、惠民惠農(nóng)財政補貼資金是否存在兌付風(fēng)險。主要是卡折管理是否規(guī)范，清查各鎮(zhèn)（街道）“一卡通”卡折發(fā)放數(shù)量，包括惠民惠農(nóng)卡和扶貧卡發(fā)放數(shù)量，核查補貼卡折發(fā)放、變更、激活是否嚴格按規(guī)定程序辦理；按戶抽查補貼卡折在哪里、誰在用卡。嚴禁以各種理由收取、扣押群眾“一卡通”卡折?！　?、惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理制度是否健全。主要是區(qū)財政局是否健全完善補貼對象數(shù)據(jù)采集、補貼資金申報、審核、發(fā)放、公開公示等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范，是否建立健全補貼資金兌付限時辦理制度，優(yōu)化補貼發(fā)放流程，加快補貼資金結(jié)算進度。　　二、專項監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改落實情況　?。ㄒ唬ｍ棻O(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題　　1、部分補貼資金滯留虛擬賬戶問題 　　檢查中發(fā)現(xiàn)，自20xx年以來，共有20個項目47.7萬元資金，因錄入信息有誤、發(fā)放賬號不符等原因打卡不成功，致使資金滯留代發(fā)銀行虛擬賬戶。　　2、代發(fā)銀行確定程序不夠規(guī)范　　目前我區(qū)指定xx支行和xxx支行兩家銀行代發(fā)“一卡通”資金，兩家銀行均沒有按規(guī)定通過招投標程序確定，且沒有簽訂連續(xù)的代發(fā)協(xié)議?！　?、制度建設(shè)不完善　　我區(qū)除更新印發(fā)《XX區(qū)專項資金管理辦法》外，沒有形成專門的惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理辦法及操作規(guī)范。　?。ǘ⒄穆鋵嵡闆r　　1、在發(fā)現(xiàn)代發(fā)銀行虛擬賬戶存在滯留資金后，局黨組召開專題會議部署，要求代發(fā)銀行將滯留資金明細及每戶發(fā)放失敗原因提供給財政，業(yè)務(wù)股室迅速與職能部門單位銜接并發(fā)函催辦整改，重新核查項目資金信息及發(fā)放到戶信息并修改，已于9月1日前將滯留資金全部清零，準確發(fā)放到戶。　　2、為認真貫徹落實各項惠農(nóng)補貼政策，進一步規(guī)范和完善補貼發(fā)放管理工作，創(chuàng)新補貼發(fā)放機制，我局將在自查自糾階段性工作完成后，啟動招投標程序，重新按流程確定“一卡通”資金代發(fā)銀行?！　?、我們做到邊查邊整改邊完善，已制定下發(fā)了《XX市XX區(qū)財政惠民惠農(nóng)補貼“一卡通”發(fā)放管理操作規(guī)程》，切實增強做好惠農(nóng)補貼“一卡通” 發(fā)放的責(zé)任意識，明確工作職責(zé)，健全監(jiān)督機制，確保各項惠農(nóng)補貼資金發(fā)放及時、安全、高效。其他相關(guān)管理制度將陸續(xù)制定。　　4、我們將嚴格按照湘財市縣【20xx】7號文件要求，到20xx年底前，將所有直接兌付到人到戶的惠民惠農(nóng)財政補貼資金通過惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放?！　∪⑾乱徊焦ぷ饔媱潯　∠乱徊轿揖謱⑨槍Σ槌龅膯栴}，完善工作機制，建立工作臺賬，為進一步規(guī)范“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放管理打下堅實的基礎(chǔ)。　?。ㄒ唬娀我庾R，落實責(zé)任擔(dān)當(dāng)。實行惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”是落實黨和國家惠民惠農(nóng)政策的重要方式，關(guān)系到國家政策的具體落實，我局將進一步加強領(lǐng)導(dǎo)，切實履行主體責(zé)任，落實做好“一卡通”專項監(jiān)督檢查工作，狠抓任務(wù)落實?！　。ǘ┙栴}臺賬，進行集中整治。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，分類收集匯總，進行公開公示，查漏補缺，完善基礎(chǔ)信息，嚴格按照規(guī)定程序發(fā)放資金；督促各相關(guān)單位及時糾正整改，嚴格追繳、退賠資金，及時返還群眾或退回國庫；對問題嚴重的上報區(qū)紀委問責(zé)追究。　?。ㄈ﹫猿帜繕藢?dǎo)向，建立規(guī)范制度。建立完善惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理制度，進一步規(guī)范“一卡通”發(fā)放、管理和使用。逐步解決“一卡通”多頭發(fā)放、發(fā)放分散、環(huán)節(jié)過多等問題，確?；菝窕蒉r(nóng)資金準確、快捷、安全到達群眾手中。