【管理手冊】計量管理手冊

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Q/MT00S031—2005A第2頁共25頁計量管理手冊20--發(fā)布20--實施測量技術(shù)有限公司精密儀器有限公司稱重設備系統(tǒng)有限公司發(fā)布19

1目錄手冊的批準2第一章方針和目標3第二章管理者代表任命書3第三章計量手冊管理3第四章計量管理體系5附錄C檢測類支持文件15附錄D檢定類支持文件18附錄E計量器具管理目錄18附錄F：公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)框圖21附錄G：企業(yè)概況2219

2手冊的批準XX測量技術(shù)有限公司、XX精密儀器有限公司、XX稱重設備系統(tǒng)有限公司為了使本企業(yè)的計量管理工作進一步法制化、科學化、規(guī)范化，以達到與國際計量管理工作接軌，滿足企業(yè)融入國際、國內(nèi)市場經(jīng)濟的需求，制訂了《計量管理手冊》（簡稱手冊）。本手冊的實施，是為了保證計量設備處于良好的工作狀態(tài)，保證測量結(jié)果的準確、可靠，達到保證和提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營、環(huán)境管理水平的目的。本手冊規(guī)定了影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種活動的程序要求及相關(guān)部門、人員的職責。它是計量管理工作的一份綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準發(fā)布實施。公司的每一位員工，都要將手冊提供的統(tǒng)一標準和行為準則，體現(xiàn)在日常工作中，做到預防為主，持續(xù)改進，把零缺陷的工作及時提供給顧客，以實現(xiàn)我們的目標：讓每位顧客都滿意。描述編制/更改人審核人批準人職務質(zhì)量保證部經(jīng)理管理者代表最高管理者(總經(jīng)理)姓名日期19

3方針和目標計量方針遵守計量法律法規(guī)提高計量檢測水平推進科學管理和技術(shù)進步提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟績效計量目標每位員工無論從事何種活動都要做到預防為主，持續(xù)改進，把零缺陷的工作及時提供給顧客。我們的目標：讓每位顧客都滿意?？偨?jīng)理：XX日期：20XX年XX月XX日第二章管理者代表任命書為確保XX測量技術(shù)有限公司、XX精密儀器有限公司和XX稱重設備系統(tǒng)有限公司按照《XX省企業(yè)計量保證確認規(guī)范》（后簡稱《規(guī)范》）和《測量管理體系測量過程和測量設備的要求》標準中的部分要求建立、實施并保持計量管理體系，特任命劉凱先生為計量管理者代表，全權(quán)負責公司計量管理體系工作，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系。本任命書自簽發(fā)之日起生效?？偨?jīng)理：XX日期：20XX年XX月XX日第三章計量手冊管理1．總則1.1本文件規(guī)定了本企業(yè)計量管理手冊（簡稱手冊）的編制、發(fā)布控制及升級換版的管理要求。1.2本手冊確認了本企業(yè)的計量方針、目標、程序和要求，保證計量體系有效運行。1.3手冊管理是為了確保產(chǎn)品和服務滿足顧客要求，符合適用法律法規(guī)要求，通過持續(xù)改進和預防不合格，減少質(zhì)量損失、提高經(jīng)濟效益，證實公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。1.4本手冊適用于電子衡器產(chǎn)品、起重安全測量與保護裝置、稱重系統(tǒng)工程產(chǎn)品及其關(guān)鍵配套部件：稱重傳感器、稱重模塊和稱重儀表產(chǎn)品的設計開發(fā)、生產(chǎn)過程。1.5手冊管理的目的：保證體系運行中各“受控”手冊均為有效版本。2．引用文件《XX省企業(yè)計量保證確認規(guī)范》（后簡稱《規(guī)范》）19

4《測量管理體系測量過程和測量設備的要求》3手冊的管理3.1手冊的批準及分布3.1.1手冊由最高管理者簽名批準后發(fā)布。3.1.2手冊由質(zhì)量保證部(以下簡稱QA)編制、評審，修訂和升級換版，管理者代表審核。3.1.3QA負責手冊的編號、造冊、登記、發(fā)放和回收等管理。3.1.4本手冊書面形式分受控版本和非受控版本，受控版本蓋“受控”印章后發(fā)給相關(guān)部門、人員及有關(guān)的認證機構(gòu)，僅受控版本的持有者可得到最新版本。非受控版本不蓋任何印章，僅供宣傳和參考，不受更改控制，不保證其有效性。3.1.5計量手冊可以是書面或電子形式，書面形式原稿由QA負責保存；電子文件存放在：http://172.30.0.12/文件與制度/，由QA負責維護，設置權(quán)限加以控制。網(wǎng)上的電子文件為受控版本。3.1.6書面手冊持有者應妥善保管，不得丟失、復制、外傳、涂改、拆散手冊。3.1.7QA對手冊的使用和維護狀況進行監(jiān)督檢查。3.2手冊的發(fā)放3.2.1書面形式由QA編制分發(fā)目錄進行登記發(fā)放。3.2.2電子形式由QA負責將更改后的手冊在文件與制度中及時更新，并通過簽收電子郵件及時發(fā)布。3.2.3手冊持有人得到最新單頁或版本的同時應將作廢頁或版本交回，并在分發(fā)目錄上登記。作廢頁或版本由QA加蓋“作廢”章后保留一份，其余集中銷毀。3.2.4自新頁或版本實施之日起，舊頁或版本自動失效。3.3手冊的評審及更改3.3.1手冊由QA視每年管理評審的結(jié)果確定是否需要更改。3.3.2當出現(xiàn)下列情況時，需對手冊的內(nèi)容追加評審及更改：l法律法規(guī)發(fā)生變化；l計量方針更改；l組織機構(gòu)及職責較大變更；l產(chǎn)品發(fā)生重大變化；3.3.3當由于3.3.2原因引起手冊變更，其版面內(nèi)容修改超過1/3或重要內(nèi)容發(fā)生變化時，須版本升級。3.4修訂記錄19

5手冊發(fā)放及更改時，QA必須作好發(fā)放、回收及更改記錄。第四章計量管理體系4.1總則為了確保公司建立的質(zhì)量管理體系有效運行并持續(xù)改進，以提供顧客滿意和符合法律法規(guī)的產(chǎn)品，公司建立文件化的計量管理體系。4.2.計量管理體系文件包括：a)計量方針和計量目標b)手冊c)程序文件手冊程序文件作業(yè)指導文件和記錄一級二級三級d)作業(yè)指導書、規(guī)范等e)計量記錄4.3計量管理體系文件的構(gòu)成：4.4計量管理4.4.1計量管理機構(gòu)及人員：19

6總經(jīng)理室：分管計量工作的總經(jīng)理/副總經(jīng)理4.4.1.1計量組織機構(gòu)質(zhì)量保證部經(jīng)理質(zhì)量保證部計量主管各產(chǎn)品事業(yè)部及相關(guān)職能部門分管經(jīng)理質(zhì)量保證部專職計量管理員專/兼職計量管理員各類計量檢定、計量檢測等人員4.4.1.2計量管理人員公司已配備專/兼職計量管理人員，祥見附錄A4.4.2職責4.4.2.1總經(jīng)理室a）制定批準計量方針、計量目標、計量管理手冊；b)任命管理者代表；c)建立與質(zhì)量體系相適應的職責明確、能獨立開展活動、又能互相合作支持的組織機構(gòu)。d)批準資源配備；e)主持管理評審；f)推行持續(xù)改進。4.4.2.2管理者代表由最高管理者任命管理者代表，并規(guī)定管代的職責和權(quán)限：a)確保計量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b)組織實施內(nèi)審；c)向總經(jīng)理報告計量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；d)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識；19

7a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡。4.4.2.3QA部門經(jīng)理/計量主管職責a)組織制訂、實施計量保證確認體系。b)宣傳貫徹執(zhí)行國家計量法律法規(guī)、條例。c)組織開展全公司各項計量檢測工作，組織內(nèi)審員對企業(yè)內(nèi)部計量運行情況進行考核。d)組織計量人員的培訓工作。e)負責向計量管理的上級領(lǐng)導(公司內(nèi)外)匯報工作情況。4.4.2.4QA專職計量管理員職責a)認真貫徹執(zhí)行國家計量法規(guī)、條例，維護量制統(tǒng)一，執(zhí)行計量監(jiān)督管理以及實施計量保證確認體系的程序文件。b)計量檢測設備的檢定/校準，保證量值的“溯源性”。c)制訂、實施計量檢測設備的周期檢定計劃，按規(guī)定做好周檢工作。d)建立、健全計量檢測設備的管理臺帳，負責對計量檢測設備的維護保養(yǎng)的指導工作。4.4.2.5計量檢測設備的校準/檢定人員(包括出廠檢定人員)職責。a)負責計量檢測設備的校準/檢定(包括出廠檢定)并受各部門的領(lǐng)導，在校準檢定中嚴格按校準/檢定規(guī)范(規(guī)程)進行。b)正確、清晰填寫記錄并給予各類相應的標志。4.4.2.6各部門職責a)公司職能部門和制造部門均應負責貫徹國家計量法律法規(guī)，接受上級計量行政管理部門的監(jiān)督、檢查和業(yè)務指導。b)公司各職能部門和產(chǎn)品事業(yè)部應把實施質(zhì)量方針和計量方針作為日常行為準則,按程序規(guī)定進行活動，做到預防為主，把零缺陷的工作及時提供給顧客，讓每位顧客都滿意。c)全公司應使用國家法定計量單位，統(tǒng)一量值。d)公司各職能部門和產(chǎn)品事業(yè)部分管計量工作的經(jīng)理應對自己部門的計量工作負責，監(jiān)督完成部門計量檢測設備的周期檢定/校準；計量檢定/校準人員和各類計量檢測人員的計量檢測/檢定/校準的工作；計量法律法規(guī)的宣傳學習等事宜。e)各部門專/兼職計量管理員應根據(jù)計量體系的要求，配合QA做好計量工作；對無需進入公司級臺帳的C類計量器具建立部門級臺帳，報QA備案，并接受QA的指導與監(jiān)督。19

8f)各部門專/兼職計量管理員采購計量器具時,必須同時把采購單號抄送給QA專職計量管理員備案.采購回來的計量器具由采購工程師直接交給QA計量管理員,QA計量管理員負責送檢后,再投入使用.不遵循此流程啟用的計量器具均為無效.4.4.2.7計量內(nèi)審員職責a)根據(jù)體系要求，每年至少進行1次體系內(nèi)審。b)內(nèi)審過程中，認真做好審查工作，做好紀錄，交內(nèi)審組長匯總。c)做好整改后的跟蹤復查工作。4.4.2.8計量主管部門--QA職責a.組織制訂、實施計量保證體系，在公司總經(jīng)理室領(lǐng)導下，統(tǒng)一管理全公司的計量工作。b.組織制訂、實施計量檢測、檢定、校準人員的技術(shù)培訓、取證等工作。c.負責向公司領(lǐng)導和上級計量行政管理部門匯報工作。d.負責制訂、實施計量檢測設備的周期檢定/校準計劃，做好周檢工作。e.負責建立、健全計量檢測設備臺帳，統(tǒng)一管理全公司計量檢測設備。f.負責建立、管理各種標準具器，保證量傳的可靠、準確。4.4.2.9各產(chǎn)品事業(yè)部a)各產(chǎn)品事業(yè)部由各產(chǎn)品制造經(jīng)理負責本部門或產(chǎn)品線上使用的各類計量檢測設備的管理工作，專(兼)職計量管理員進行各項具體計量管理工作。b)負責本部門計量檢測設備的完好和按期檢定/校準，不得使用不合格的計量檢測設備。應配合計量主管部門做好本部門計量檢定人員的培訓考核等工作。c)對有有效期管理要求的計量器具，應建好管理臺帳，器具標識等工作。對使用實行有效的監(jiān)督，如制訂部門管理辦法等。d)完善各類計量檢測的程序文件、作業(yè)指導書、檢測記錄。e)各類計量檢測數(shù)據(jù)記錄應準確，并運用在質(zhì)量、計量管理中，給產(chǎn)品質(zhì)量和用戶提供基礎保證。19

94.4.2.10供應鏈管理團隊a)由供應鏈管理團隊采購的計量檢測設備，在采購前應審查采購單是否經(jīng)由計量主管部門經(jīng)理簽字確認。若未履行此程序，供應鏈管理團隊應暫緩采購，待手續(xù)齊全后方可采購。b)供應鏈管理團隊采購計量檢測設備后，應先送交QA驗收(首檢)，合格設備由QA專職計量管理員編號、登帳，手續(xù)齊全后方可供申購部門使用。C)供應鏈管理團隊采購計量檢測設備應注意是有制造許可證的制造單位，即應有CMC及編號的標志。d)管理好本部門使用的計量檢測設備。4.4.2.11營銷支持部/人事行政部a)營銷支持部對各種產(chǎn)品廣告樣本、產(chǎn)品說明書(或操作手冊；或技術(shù)手冊等)以及諸如自辦刊物等編輯、排印中所使用的法定計量單位負有主要責任，從嚴把關(guān)。b)人事行政部應把計量培訓教育編入公司的年度計劃中,申請資金預算，確保培訓工作順利進行。c)人事行政部應做好能源、安全、環(huán)保、基礎設施等管理工作（見Q/MT00S021環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊）4.4.3計量文件4.4.3.1除本手冊外，計量保證文件化體系還包括計量管理程序和計量技術(shù)文件。4.4.3.2計量管理程序文件目錄見附錄B。4.4.3.3計量技術(shù)文件目錄見附錄C、附錄D。4.4..4審核和評審a)管理評審由公司分管總經(jīng)理主持，時間間隔不大于12個月，每年至少進行一次。b)審核由公司計量主管部門經(jīng)理主持，按Q/MT00S801程序要求進行。c）評審由QA作好記錄。d)評審應提前5天將管理評審計劃發(fā)至出席評審會的有關(guān)部門和人員，以便讓他們理解管理評審過程及原因。參加評審會的有關(guān)人員應事先作好準備，必要時應擬好書面材料。e)管理評審后應編寫管理評審報告，管理評審報告須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準，應對公司計量管理體系適應性、有效性作出評價，并提出改進的需求。4.5計量單位19

10公司內(nèi)各部門均應執(zhí)行國家法定計量單位，嚴禁使用非法定計量單位。公司計量主管部門對企業(yè)內(nèi)執(zhí)行國家法定計量單位負有主要責任，應采取有效措施實施計量監(jiān)督管理。4.6計量設備4.6.1各部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要配備符合預期使用要求的計量檢測設備，所配備的計量檢測設備的計量特性（測量范圍、準確度、穩(wěn)定性、分辨力等）應滿足產(chǎn)品被測參數(shù)的要求。4.6.2計量檢測能力分析由各部門負責，并報QA備案。4.6.3大型、貴重計量檢測設備的配置由QA組織相關(guān)人員進行可行性論證。4.7計量檢測4.7.1計量檢測設備由計量主管部門實施統(tǒng)一管理：計量標準的建立、復核；建立計量設備的管理目錄；建立計量設備的管理臺帳；制訂年度校準/檢定計劃；按月度計劃實施校準/檢定工作；計量設備從申購開始直至報廢全過程各環(huán)節(jié)由計量主管部門受控。4.7.2本公司計量檢測設備的管理方法之一是實施分類管理，管理的重點是A、B類計量設備；管理原則之一是溯源性，即建立符合國家計量規(guī)定的溯源鏈。4.7.3計量檢測必須按規(guī)定的文件化的程序進行。若質(zhì)量體系文件已有，如檢驗規(guī)范、作業(yè)指導書等，可直接引用作為計量保證體系中的計量檢測程序且編號不變更。計量檢測程序目錄匯編于計量技術(shù)文件中。4.7.4公司計量器具產(chǎn)品的出廠檢定通常應執(zhí)行國家現(xiàn)行有效的計量檢定規(guī)程。4.7.5計量檢測結(jié)果應作好記錄并按有關(guān)程序文件要求妥善保管好記錄。4.8貯藏與管理計量檢測設備從采購、運輸、驗收、儲存、發(fā)放、降級直至報廢全過程應實施程序化管理。根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，管理方式和部門雖有所側(cè)重(如采購、運輸?shù)扔晒疚锪喜少彶块T負責)，但首次驗收、登記發(fā)放和報廢等重要環(huán)節(jié)由公司計量主管部門負責且必須進行。4.9量值溯源量值溯源是保證量值統(tǒng)一。公司應對計量標準類計量設備編制量值溯源系統(tǒng)圖。其它的計量檢測設備應溯源到上一級社會公用計量標準，即必須由有“資格”(如經(jīng)計量認證)的單位進行校準/檢定?？捎上铝袉挝恢杏枰赃x擇：a.法定計量技術(shù)機構(gòu)；b.XX省計量測試網(wǎng)絡中被授權(quán)的各計量檢測站；c.特殊情況（如無量值溯源單位），可與計量器具制造商進行量值比對。4.10計量標準19

114.10.1企業(yè)最高計量標準必須經(jīng)與企業(yè)主管部門同級的政府計量行政部門考核合格后方可投入使用。計量標準應按期執(zhí)行強制檢定，檢定證書應齊全。4.10.2公司已依法申報強制檢定的企業(yè)最高計量標準見表（一）表（一）序號計量標準名稱計量標準器名稱、型號規(guī)格準確度等級計量標準考核證書編號發(fā)證單位檢定單位1電子衡器檢定裝置砝碼：(0.02~1000)kgM1M11F2XX省XX質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局XX市計量測試技術(shù)研究所2數(shù)字多用表標準裝置數(shù)字多用表HP3458A81/2XX省XX質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局中國計量科學研究院/XX省計量測試技術(shù)研究所3靜重式力標準機標準裝置杠桿式力標準機靜重式力標準機靜重式力標準機LAJ-200LBG-1000L6-II0.004級0.01級0.005級XX省XX質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局中國測試技術(shù)研究院/中國航天工業(yè)第304所4扭矩扳手檢定裝置扭矩校準儀GNJ-25/GNJ-250/UET-10C1級XX省XX質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局中國計量科學研究/XX市計量測試技術(shù)研究所5高低溫箱溫度檢定裝置多點溫度測試儀WDT-2U=0.08℃XX省XX質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局XX市計量測試技術(shù)研究所19

126電子天平檢定裝置砝碼：（10~1880）mg/10g~3.5kg/15g~6000gF1F2XX省XX質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局XX市計量測試技術(shù)研究所4.11計量檢定(校準)由公司計量主管部門編制計量管理帳冊4.11.1主要的管理帳冊有：a.計量檢測設備管理目錄；b.計量檢測設備總臺帳；c.計量檢測設備分類臺帳；d.計量檢測設備部門臺帳；e.計量檢測設備年度周檢計劃。管理帳冊可以計算機存貯方式保存，或打印出帳冊備查。4.11.2每年年底(或明年初)對以上管理帳冊進行一次整理/調(diào)整，并經(jīng)計量主管部門領(lǐng)導批準，作為下一年度(或本年度)的管理依據(jù)。4.11.3公司對計量檢測設備實施A、B、C類分類管理辦法，并制訂詳細的管理程序。4.11.4凡公司內(nèi)自行校準的計量標準，必須進行周期檢定，其校準過程必須有經(jīng)批準的校準規(guī)范(程序)。4.12不合格計量設備的控制企業(yè)對任何不合格的計量檢測設備都應停止使用，隔離存放，并作出明顯標記，直至這些設備重新檢定/校準合格后才可使用。4.13計量記錄4.13.1公司的計量記錄主要有以下三個方面：a.證明計量管理有效運行的記錄，如審核評審記錄，人員培訓，考核記錄等。b.證明計量檢測設備符合規(guī)定要求的記錄，如計量檢測設備檢測能力分析表、計量標準證書、計量檢定員證書、計量檢定/校準證書等。c.證明計量檢測符合規(guī)定要求的記錄，如檢定/校準記錄、工藝檢測、終端產(chǎn)品檢測記錄等。4.13.2公司的各類計量記錄可執(zhí)行質(zhì)量體系文件中一些記錄的規(guī)定(如格式)。4.13.3由公司計量主管部門負責匯編各類計量記錄目錄表。19

134.13.4計量記錄的保管除了執(zhí)行Q/MT00S705程序文件的要求外，其它的按相關(guān)質(zhì)量體系程序文件中的規(guī)定進行。4.14環(huán)境條件4.14.1各部門應根據(jù)產(chǎn)品的不同分別規(guī)定、建立適宜的生產(chǎn)/測試環(huán)境（如溫度、濕度）。4.14.2對公司內(nèi)主要計量檢測設備(如計量標準器、精密測量儀器)應規(guī)定其使用環(huán)境條件。4.14.3各部門應記錄環(huán)境條件，如發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件超出規(guī)定范圍，及時向上一級主管，由設備維修人員負責調(diào)試、修正，并做好記錄。4.14.4進行檢定/校準工作中，應記錄使用時的環(huán)境溫度/濕度。4.15計量人員4.15.1公司計量人員的范疇如下：a.計量主管部門的經(jīng)理/主管；b.各部門專/兼職計量管理人員；c.制造部門的計量器具產(chǎn)品出廠檢定人員；d.持有檢定員證的其它檢測/試驗人員；e.計量確認內(nèi)部審核員。4.15.2從事計量管理、計量檢定/校準和計量檢測/試驗人員均應經(jīng)過培訓，具有相應資格和能力的人員來擔任。培訓、取證的途徑根據(jù)不同的規(guī)定(如法律的規(guī)定)而不同，尤其應注意計量法律法規(guī)中的規(guī)定。附錄Ａ：計量管理人員基本情況表姓名　性別年齡文化程度職稱(職務)部門持證情況備注項目發(fā)證單位證號男48本科經(jīng)理質(zhì)量保證部　　　19

14女40大專專職計量質(zhì)量保證部計量管理北京華夏18596計量內(nèi)審員男38大專兼職計量傳感器部計量確認市質(zhì)監(jiān)局12018計量內(nèi)審員男41中專兼職計量商衡部計量確認市質(zhì)監(jiān)局12017計量內(nèi)審員女27大專兼職計量奧豪斯計量管理員男52本科兼職計量系統(tǒng)部計量管理員男29本科兼職計量質(zhì)量保證部計量管理員男34大專兼職計量小衡/案秤部計量管理員男25中專兼職計量PCB部計量管理員男33本科兼職計量平臺秤/吊秤部計量管理員男29本科兼職計量車輛衡計量管理員男48大專兼職計量大衡部　　　計量管理員男29大專兼職計量進貨檢驗　　　計量管理員女32　中專兼職計量進貨檢驗　　　計量管理員女27本科兼職計量金屬檢測計量管理員女28大專兼職計量國際采購　　　計量管理員男31大專兼職計量客戶服務部計量管理員男28大專兼職計量客戶服務部計量管理員女32本科兼職計量供應鏈管理團隊計量管理員男35中專兼職計量模塊發(fā)展部計量管理員計量檢定員　　　236名市質(zhì)監(jiān)局　　19

15附錄B程序類支持性文件（一）體系類序號文件編號文件名稱1Q/MT00S401文件管理程序2Q/MT00S402記錄管理程序3Q/MT00S501法制管理程序4Q/MT00S503產(chǎn)品計量法制管理程序5Q/MT00S504目標管理程序6Q/MT00S601員工培訓管理程序7Q/MT00S602基礎設施控制程序8Q/MT00S603環(huán)境因素識別評價管理程序9Q/MT00S702產(chǎn)品設計和開發(fā)程序10Q/MT00S704生產(chǎn)提供的過程控制程序11Q/MT00S705監(jiān)視和測量裝置控制程序12Q/MT00S706標識和可追溯性管理程序14Q/MT00S720采購過程控制程序15Q/MT00S801內(nèi)部審核程序16Q/MT00S802不合格品控制程序17Q/MT00S803采取糾正與預防措施程序18Q/MT00S805監(jiān)視、檢驗控制程序19Q/MT00S808質(zhì)量改進程序附錄C檢測類支持文件19

16（二）檢測類序號文件編號文件名稱1Q/MT00P803產(chǎn)品測試程序2Q/MT00P807產(chǎn)品電磁兼容性EMC驗證程序3Q/MT00P808產(chǎn)品軟件測試驗證程序4Q/MT21S001采購件質(zhì)量驗證程序5Q/MT21S002吊鉤秤安全件風險控制程序（正茂）6Q/MT21S003供方評價/審核實施細則7Q/MT21S004采購質(zhì)量記錄控制程序8Q/MT21S005SQA工程師在軍代表計劃中的質(zhì)量活動實施細則9Q/MT21S006供方實物質(zhì)量分級考核規(guī)定10Q/MT21S009指定環(huán)保原材料飛行檢查規(guī)程11Q/MT21S010MT相關(guān)供方對MT指定環(huán)保材料的進料檢驗、過程、成品控制規(guī)程12Q/MT21S011供方非標產(chǎn)品質(zhì)量控制要求13Q/MT21C00143kg/m-57kg/m熱軋鋼軌通用進貨檢驗規(guī)范14Q/MT21C002WS系列臺秤進貨檢驗規(guī)范15Q/MT21C003吊秤安全件進料檢驗規(guī)范16Q/MT21C004防爆電池組進貨檢驗規(guī)范17Q/MT21C005bHigh-bc組件進貨檢驗規(guī)范18Q/MT21C006bHigh-bTwin組件進貨檢驗規(guī)范19Q/MT21C007不銹鋼盒類產(chǎn)品通用檢驗規(guī)程20Q/MT21C008地感線圈進貨檢驗作業(yè)指導書21Q/MT21C009鎳氫電池組進貨檢驗規(guī)范22Q/MT21C010鉛酸電池組進貨檢驗規(guī)范23Q/MT21C011模擬器進貨檢驗規(guī)范24Q/MT21C014SCS-PTS系列電子叉車秤秤體進貨檢驗規(guī)范25Q/MT21C015QP中間蓋板檢驗規(guī)范26Q/MT21C016端蓋進貨檢驗規(guī)范27Q/MT21C017端蓋檔板進貨檢驗規(guī)范28Q/MT21C018鋼瓶秤進貨檢驗規(guī)范29Q/MT21C019PS牲畜秤進貨檢驗規(guī)范30Q/MT21C020稱量軌（軌槽）系列類進貨檢驗規(guī)范31Q/MT21C021防爬器（標準軌道衡）通用進貨檢驗規(guī)范32Q/MT21C023引軌（軌槽）系列類進貨檢驗規(guī)范33Q/MT21C024稱量軌（整軌）系列類進貨檢驗規(guī)范34Q/MT21C026柔性導帶檢驗規(guī)范35Q/MT21C031針式打印機進貨檢驗規(guī)范36Q/MT21C032無線收發(fā)裝置37Q/MT21C034平臺秤框架通用檢驗規(guī)范19

1738Q/MT21C035端面封頭（標準）進貨檢驗規(guī)范39Q/MT21C048封膠盒進貨檢驗規(guī)范40Q/MT21C049PK平臺秤秤體通用檢驗規(guī)范41Q/MT21C053超低平臺秤通用檢驗規(guī)范42Q/MT21C061印制電路板進貨檢驗規(guī)范43Q/MT21C062大屏幕顯示器進貨檢驗規(guī)范44Q/MT21C066光幕進貨檢驗規(guī)范45Q/MT21C071軌道衡大梁進貨檢驗規(guī)范46Q/MT25I003商用衡器檢驗指導書47Q/MT29S003稱重顯示控制器出廠檢驗規(guī)范48Q/MT25G007計價秤通電老化測試49Q/MT28IT04車輛衡成品驗收規(guī)范50Q/MT51I003OCS系列電子吊秤出廠檢驗規(guī)范51Q/MT52S008電子計重秤成品驗收規(guī)范52Q/MT26S005電子臺秤檢驗記錄表53Q/MT31G006疊加式力機力值傳遞作業(yè)指導書54Q/MT31G016產(chǎn)品的軟件測試作業(yè)指導書55Q/MT31G003基本安全性能測試作業(yè)指導書56Q/MT30G023傳感器采購物料質(zhì)量控制程序57Q/MT30I506鋼傳感器制造過程產(chǎn)品可靠性檢驗控制程序58Q/MT30I503PGD-AOC/GD-AOC系列電流型傳感器出廠檢驗規(guī)范19

18附錄D檢定類支持文件（三）檢定類序號文件編號文件名稱1Q/MT31G005疊加式力機檢定作業(yè)指導書2Q/MT25G012力矩扳手和電動旋具校驗程序3Q/MT30G006傳感器事業(yè)部力矩扳手校驗程序4JJG539數(shù)字指示秤檢定規(guī)程5JJG649數(shù)字稱重顯示器檢定規(guī)程6JJG669稱重傳感器檢定規(guī)程檢定規(guī)程7JJG564重力式自動裝料衡器（定量自動衡器）檢定規(guī)程8JJG195連續(xù)累計自動衡器（皮帶秤）檢定規(guī)程9JJG555非自動秤通用檢定規(guī)程10JJG1036電子天平檢定規(guī)程11JJG99砝碼計量檢定規(guī)程12JJG907動態(tài)汽車衡（車輛總重計量）檢定規(guī)程13JJG707扭矩扳子14JJG734力標準機檢定規(guī)程15JJG781數(shù)字指示軌道衡檢定規(guī)程16JJF1101環(huán)境試驗設備溫度、濕度校準規(guī)范注除疊加式力機、力矩扳手、部分萬用表及溫箱由本公司自行校準外，其他計量器具均由XX市計量所外包．附錄E計量器具管理目錄19

19序號類別計量器具名稱管理類別檢定/校準周期（月）檢定單位備注1力學砝碼A6/12XX市計量測試技術(shù)研究所2力學扭矩校準儀A12XX市計量測試技術(shù)研究所3力學標準傳感器A12北京304所/本公司4力學靜重式測力機A24北京304所5力學力機A/B12/24本公司/北京304所6力學壓力表A/B12/24XX市計量測試技術(shù)研究所7力學電子汽車衡A12XX市計量測試技術(shù)研究所8電磁81/2數(shù)字萬用表A12/24中國計量科學研究院9電磁兆歐表A12XX市計量測試技術(shù)研究所10化學可燃氣體泄漏報警器B12XX市計量測試技術(shù)研究所11化學酸度計B12XX市計量測試技術(shù)研究所12電磁交直流電流表B12/24XX市計量測試技術(shù)研究所13電磁數(shù)字小功率計B12XX市計量測試技術(shù)研究所14電磁模擬器B24XX市計量測試技術(shù)研究所15電磁靜電測試儀B24XX市計量測試技術(shù)研究所16電磁交流電阻箱B24XX市計量測試技術(shù)研究所17電磁直流電阻箱B24XX市計量測試技術(shù)研究所18電磁數(shù)字萬用表B12XX市計量測試技術(shù)研究所19電磁絕緣電阻測試儀B12XX市計量測試技術(shù)研究所20電磁兆歐表B12/24XX市計量測試技術(shù)研究所21電磁高阻表B12XX市計量測試技術(shù)研究所22電磁耐壓測試儀B12XX市計量測試技術(shù)研究所23電磁測試儀表B24本公司24電磁PCB校準板B12本公司25長度鑄鐵平板B24XX市計量測試技術(shù)研究所26力學試驗機B24XX市計量測試技術(shù)研究所27力學密度計B12XX市計量測試技術(shù)研究所28力學硬度計B12XX市計量測試技術(shù)研究所29力學砝碼B6/12/24XX市計量測試技術(shù)研究所30力學扭力扳手B12/24本公司/XX市計量測試技術(shù)研究所31時間計數(shù)器B12XX市計量測試技術(shù)研究所32時間秒表B36XX市計量測試技術(shù)研究所33長度水平儀B12/24XX市計量測試技術(shù)研究所34長度角尺B12XX市計量測試技術(shù)研究所35長度粗糙度樣版B24XX市計量測試技術(shù)研究所36長度量塊B12XX市計量測試技術(shù)研究所37長度羅紋塞規(guī)B12/24/36XX市計量測試技術(shù)研究所38長度游標卡尺B12XX市計量測試技術(shù)研究所39長度外徑千分尺B12XX市計量測試技術(shù)研究所40長度內(nèi)測千分尺B12XX市計量測試技術(shù)研究所41長度測厚儀B12XX市計量測試技術(shù)研究所42長度三座標測量儀B12XX市計量測試技術(shù)研究所43長度百分表B12XX市計量測試技術(shù)研究所19

2044長度內(nèi)徑百分表B12XX市計量測試技術(shù)研究所45長度千分表B12XX市計量測試技術(shù)研究所46長度專用檢具B12/24本公司/XX市計量測試技術(shù)研究所47光學屏幕亮度計B24XX市計量測試技術(shù)研究所48光學投影儀B24XX市計量測試技術(shù)研究所49無線電高頻噪聲模擬器B12XX市計量測試技術(shù)研究所50無線電群脈沖發(fā)生器B12XX市計量測試技術(shù)研究所51無線電無線電綜合測試儀B12XX市計量測試技術(shù)研究所52無線電線材測試儀B24XX市計量測試技術(shù)研究所53無線電LRC數(shù)字電橋B12XX市計量測試技術(shù)研究所54無線電示波器B24XX市計量測試技術(shù)研究所55無線電超聲波探傷儀B12XX市計量測試技術(shù)研究所56無線電周波跌落發(fā)生器B24XX市計量測試技術(shù)研究所57無線電靜電放電發(fā)生器B12XX市計量測試技術(shù)研究所58無線電雷擊浪涌發(fā)生器B24XX市計量測試技術(shù)研究所59聲學聲級計B12XX市計量測試技術(shù)研究所60熱學溫度計B12XX市計量測試技術(shù)研究所61熱學環(huán)境溫度試驗箱B12/24XX市計量測試技術(shù)研究所62熱學溫度測試儀B12XX市計量測試技術(shù)研究所63熱學多點溫度測試儀A12XX市計量測試技術(shù)研究所19

21附錄F：公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)框圖POIND工業(yè)衡器總經(jīng)理MO總經(jīng)理管理者代表中國區(qū)財務總經(jīng)理PO財務部財務分析部信息管理部質(zhì)量保證部POLC研發(fā)生產(chǎn)組織儀表產(chǎn)品事業(yè)部PCB事業(yè)部SM事業(yè)部車輛衡事業(yè)部系統(tǒng)戰(zhàn)略事業(yè)部吊秤平臺秤事業(yè)部商用衡事業(yè)部工/商業(yè)衡器銷售銷售市場部營銷支持部客戶服務部RTPO商用衡總經(jīng)理質(zhì)量管理職能營銷支持部總負責出口業(yè)務團隊MTCZMTCT信用管理部質(zhì)量管理職能由信用管理部負責人事行政部SCM/QA總監(jiān)MTCNPOLC總經(jīng)理車輛稱重系統(tǒng)事業(yè)部OHOPS事業(yè)部LC模塊業(yè)務發(fā)展部POLAB總經(jīng)理臺案秤產(chǎn)品事業(yè)部供應鏈管理團隊中國區(qū)PO總裁說明：MTCTMTCN與MTCZ共有各管理部門。23

22附錄G：企業(yè)概況XX稱重設備系統(tǒng)有限公司是中國衡器行業(yè)第一家中外合資企業(yè)，創(chuàng)建于XX年，XX年起由外方全權(quán)負責經(jīng)營，總投資為XX萬美元。合資合作期限為XX年，至20XX年。XX合作外方為XX控股公司，是世界上最大的衡器及分析儀器制造商，其產(chǎn)品覆蓋工業(yè)衡器、商用衡器、稱重系統(tǒng)、天平和實驗室分析儀器等領(lǐng)域，其產(chǎn)品稱重范圍從0.1微克到10000噸，該集團公司無論是經(jīng)營規(guī)模還是技術(shù)水平，均列全世界同行之首。在全球范圍內(nèi)擁有近40家分公司和銷售機構(gòu)，并在瑞士、德國、美國、英國和中國等國家擁有生產(chǎn)基地。XX成立以來，積極不斷地引進國外先進的稱重技術(shù)成果，消化吸收和進一步研制出適合國際國內(nèi)市場的各類產(chǎn)品，目前公司生產(chǎn)的電子汽車衡、平臺秤、軌道衡、吊鉤秤、計數(shù)秤、散料秤、包裝秤、液體灌裝秤、防爆秤、稱重配料系統(tǒng)等各大類產(chǎn)品都是機電一體化的高科技產(chǎn)品。其中數(shù)字式傳感器技術(shù)、儀表控制器技術(shù)、防爆秤技術(shù)、防振動技術(shù)及相應產(chǎn)品等都具有國際先進水平。多年來，公司以優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績成為國家統(tǒng)計局頒布的“全國500家最佳經(jīng)濟效益工業(yè)企業(yè)”，也被評為“全國高新技術(shù)百強企業(yè)”，并連續(xù)十多年名列全國同行榜首，目前已成為全國衡器行業(yè)中生產(chǎn)規(guī)模最大、產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先、經(jīng)濟效益最佳的企業(yè)。20XX年XX被評為XX省質(zhì)量管理先進企業(yè)，20XX年獲XX省質(zhì)量管理獎。XX年公司在全國衡器行業(yè)率先通過質(zhì)量管理體系認證；20XX年又通過換版認證。20XX年又在同行業(yè)中率先通過職業(yè)健康安全管理體系認證。公司已在全國建成較為完整的銷售服務網(wǎng)絡，設有XX個子公司、XX個辦事處及XX位分銷商。公司堅持以質(zhì)量為本，已建立了一整套質(zhì)量保證體系，XX年又率先在中國衡器行業(yè)中通過ISO9001認證。XX年通過了CE認證。公司不斷推行當前世界先進的管理方法和手段，采用了MRPII系統(tǒng)，XX年建立了公司內(nèi)的Novell網(wǎng)絡。公司還非常注意人才培養(yǎng)，為員工在國內(nèi)、國外提供各種培訓，并為員工提供多種發(fā)展機遇。XX原址位于XX，具體地址為XX省XX市XX路XX號。現(xiàn)有員工中獲得碩士以上學位的占5%，具有本科學歷的占30%，具有大專學歷的占30%，具有中專學歷的占10%。XX產(chǎn)品包括工業(yè)衡器、商用衡器、稱重系統(tǒng)、稱重傳感器、稱重顯示儀。MTCN成立以來，全體員工以嚴謹?shù)目茖W態(tài)度和艱苦創(chuàng)業(yè)的精神，不懈努力，消化吸收外方先進的科學技術(shù)、營銷技巧和管理經(jīng)驗，一貫奉行“精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)良完美的售后服務、誠實可信的商業(yè)道德”的經(jīng)營理念，研制生產(chǎn)出高精度稱重傳感器、稱重顯示儀和各類電子衡器。公司最高管理層高瞻遠矚，從公司成立開始就把成為“23

23世界級公司”作為奮斗目標，從集團的全球戰(zhàn)略目標出發(fā)，充分結(jié)合我國的國情，制定出“立足中國、影響亞洲、配合全球”的產(chǎn)品發(fā)展方向和規(guī)劃，不斷完善產(chǎn)品市場和銷售市場體系，制定出年度產(chǎn)品開發(fā)地圖，適時推出適銷對路的新產(chǎn)品，不斷開發(fā)擴大國內(nèi)外市場，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外，深受各行業(yè)用戶的歡迎和信賴，現(xiàn)已成為國內(nèi)最大的衡器產(chǎn)品研發(fā)制造基地。公司的發(fā)展離不開社會各界的支持，公司一直不忘回報社會。公司經(jīng)常資助困難的學生及貧困地區(qū)和受災地區(qū)，創(chuàng)立了托利多教育基金，每年獎勵品學兼優(yōu)的學生和辛勤耕耘教導有方的老師。公司充分發(fā)揮外資企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢，把先進技術(shù)傳導給同行，與新疆鐵路局合資興辦了新疆托利多電子衡器有限公司，與攀枝花鋼鐵集團公司合資興辦了攀枝花托利多電子衡器有限公司，先后與全國上百家衡器制造廠和科研機構(gòu)建立了生產(chǎn)技術(shù)配套合作關(guān)系，為他們提供優(yōu)質(zhì)稱重顯示儀、稱重傳感器和衡器制造技術(shù)，推動了中國電子衡器工業(yè)的發(fā)展，滿足了國內(nèi)用戶對電子衡器日益增長的需求。公司不忘環(huán)境保護和美化，投入很大資金綠化環(huán)境和購置環(huán)保設施，20XX年XX月，MTCN又在國內(nèi)衡器行業(yè)中率先通過環(huán)境管理體系認證。因公司發(fā)展較快，到20XX年底原有地址生產(chǎn)場地滿足不了需要，故公司決策投資建新廠房，20XX年注冊成立XX精密儀器有限公司，注冊資本XX萬美元，20XX年XX月注冊成立XX測量技術(shù)有限公司（簡稱XX），注冊資本XX萬美元，20XX年XX月將生產(chǎn)基地搬遷至XX。三個公司同一組織結(jié)構(gòu)下，產(chǎn)品的設計開發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售服務等控制在同一體系下。單位名稱1：XX稱重設備系統(tǒng)有限公司XX測量技術(shù)有限公司地址1：單位名稱2：XX精密儀器有限公司地址2：郵編1：郵編2：網(wǎng)址：最高管理者：管理者代表：聯(lián)系人：23

24電話：傳真：E-mail：23