ISO14001環(huán)境管理手冊.docx

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XXXX有限公司EMS環(huán)境管理手冊依據(jù)GB/T24001-2004idtISO14001:2004編制：審核：批準：201X年9月1日發(fā)布/9月10日實施文件編號：制訂日期：. 目錄版本：A/0修訂日期：頁數(shù)：1/23實施日期：標題ISO14001條款1.0目錄NA.2.0頒布令NA.3.0企業(yè)簡介NA.4.0環(huán)境手冊管理NA.5.0環(huán)境管理體系NA.4.1總要求4.14.2環(huán)境方針4.24.3策劃4.34.4實施和運行4.44.5檢查　　4.54.6管理評審　4.6附件1環(huán)境管理職責分配表和組織機構圖附件2環(huán)境管理程序文件與標準對照表. 文件編號：頒布令制訂日期：2011-9-1版本：A/0修訂日期：頁數(shù)：2/23實施日期：2011-9-1本公司依據(jù)ISO14001：2004環(huán)境管理標準，結合公司實際情況，編制了《環(huán)境管理手冊》，現(xiàn)予以頒布實施。本手冊闡明了公司的環(huán)境方針，描述了實施環(huán)境方針、目標而建立的環(huán)境管理體系，規(guī)定了環(huán)境管理活動的程序、要求以及相關部門和人員的職責，適用于本公司內部到顧客、相關方，對相應環(huán)境影響的要求，以及產品的生產、服務、環(huán)境績效改善工作，是指導公司實施環(huán)境管理體系的行動準則，全體員工必須認真貫徹，并嚴格遵照執(zhí)行。本手冊自頒布之日起實施。為了貫徹執(zhí)行GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系——要求及使用指南》，確保環(huán)境管理體系有效運行并持續(xù)改進，現(xiàn)決定XXX為本公司環(huán)境管理者代表?？偨浝恚?011年9月1日. 文件編號企業(yè)簡介制訂日期：2011-9-1版本：A/0修訂日期：頁數(shù)：3/23實施日期：2011-9-1. 文件編號：環(huán)境手冊管理制訂日期：2011-9-1版本：A/0修訂日期：頁數(shù)：4/23實施日期：2011-9-1. 4.0.1目的環(huán)境手冊是全公司員工從事環(huán)境活動的綱領性文件。因此，對環(huán)境手冊編制、審核、批準、保管、修訂、更改必須進行嚴格的管理，確保文件的有效性。4.0.2職責分配環(huán)境手冊由綜合部歸口管理，管理者代表組織各部門編制、總經理審批。4.0.3環(huán)境手冊的管理4.0.3.1手冊分為“受控”與“非受控”兩種管理方式，具體按《文件控制程序》要求執(zhí)行。4.0.3.2受控手冊是持有者從事環(huán)境活動的依據(jù)。4.0.4環(huán)境手冊的發(fā)放4.0.4.1分發(fā)對象內部為總經理、各部門，外部為認證機構、政府機構、顧客；4.0.4.2公司內部、認證機構發(fā)放的環(huán)境手冊一律按受控版本管理；4.0.4.3顧客及相關單位發(fā)放的環(huán)境手冊，需經管理者代表批準，按非受控版本管理。4.0.5環(huán)境手冊的更改、修訂4.0.5.1有下列情況可進行更改或修訂:a)公司職能機構發(fā)生了變化；b)相關法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生重大變化；c)環(huán)境發(fā)生變化；d)其它情況導致手冊需要修訂。文件編號：環(huán)境管理體系制訂日期：2011-9-1版本：A/0修訂日期：頁數(shù)：5/23實施日期：2011-9-1. 5.0環(huán)境管理體系5.0.1目的：a)確保公司有能力且能穩(wěn)定地提供并滿足顧客、相關方及適用的法律法規(guī)要求的產品及環(huán)境績效；b)公司通過環(huán)境管理體系的有效實施和持續(xù)改進，增強顧客及相關方的滿意。5.0.2范圍：a)公司按ISO14001：2004版標準要求所建立的環(huán)境管理體系，適用于本公司光固化涂料的生產和服務及其所涉及的場所等相關環(huán)境管理活動；b)環(huán)境管理體系適用于公司所有部門，其運行模式遵照PDCA循環(huán)。5.0.3環(huán)境管理體系文件a)環(huán)境管理體系文件是體系運行的依據(jù)和準則，是按照ISO14001：2004標準并依據(jù)公司目前的實際情況而編制的；b)環(huán)境管理體系文件可根據(jù)需要采用紙張、磁盤、光盤、圖片或樣件等其他形式和類型的媒體進行承載和管理；c)環(huán)境體系文件結構如下所示：手冊程序文件指導性文件、記錄文件編號：制訂日期：2011-9-1. 環(huán)境管理體系版本：A/0修訂日期：頁數(shù)：6/23實施日期：2011-9-1◆環(huán)境管理手冊a)對環(huán)境管理體系的范圍、所涉及的標準要素各主要過程及過程之間的相互作用進行全面描述和說明；b)闡明公司的環(huán)境方針、目標、指標及管理方案、組織結構和職責?！舫绦蛭募)具體描述實施環(huán)境管理體系要素的具體方法和途徑及各職能部門的活動?！糇鳂I(yè)指導文件、記錄a)詳細的作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件。b)記錄是證實和評價環(huán)境管理體系有效運行的客觀證據(jù)。文件編號：制訂日期：2011-9-1. 總要求版本：A/0修訂日期：頁數(shù)：7/23實施日期：2011-9-1管理評審（A）策劃（P）*環(huán)境因素*法律與其他要求*目標、指標和方案環(huán)境方針4.1總要求本公司為改善和預防在其活動、產品和服務過程中對環(huán)境產生的不利影響，依據(jù)ISO14001：2004的標準要求，建立環(huán)境管理體系，為持續(xù)有效地改進其環(huán)境績效，在運行中遵循PDCA的模式（如下圖所示）：持續(xù)改進檢查（C）*監(jiān)測和測量*合規(guī)性評價*不符合，糾正與預防措施*記錄控制*內部審核實施與運行（D）*資源、作用、職責和權限*能力、培訓和意識*信息交流*文件*文件控制*運行控制*應急準備和響應. 文件編號：環(huán)境方針和目標制訂日期：2011-9-1版本：A/0修訂日期：頁數(shù)：8/23實施日期：2011-9-1環(huán)境方針公司最高管理者應確定本組織的環(huán)境方針，并在界定的環(huán)境管理體系范圍內，確保其：a、適合于組織活動，產品和服務的性質、規(guī)模和環(huán)境影響；b、包括對持續(xù)改進行污染預防的承諾；c、包括對遵守與其環(huán)境因素有關的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；d、提供建立和評審環(huán)境目標和指標的框架；e、形成文件，付諸實施，并予以保持；f、傳達到所有為組織或代表組織工作的人員；g、可為公眾所獲取。本公司的環(huán)境方針是：守法、預防、改進、責任環(huán)境目標1.廢氣排放達標率100%2.火災事故03.固體廢棄物分類存放、統(tǒng)一收集和處置率100%總經理：2011年9月1日. 文件編號：策劃制訂日期：2011-9-1版本：A/0修訂日期：頁數(shù)：9/23實施日期：2011-9-14.3策劃4.3.1環(huán)境因素　　本公司為了識別現(xiàn)有的和可能發(fā)生的環(huán)境影響，確定本公司的活動、產品或服務能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素，制定并保持一套程序。另外，運用這套程序判定的環(huán)境因素，在設定環(huán)境目標時，予以充分考慮。當識別或判定環(huán)境因素時，要確認是否屬于下述事項：a)向大氣的排放；b)向水體的排放；c)向土地的排放；d)原材料和自然資源的使用；e)能源使用；f)能量釋放（如熱、輻射、振動等）；g)廢物和副產品。h)物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。以上各項詳見《環(huán)境因素識別與影響評價控制程序》?！　〈送?，就上述幾方面對環(huán)境因素進行確認的結果，還要從從過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，以及正常、異常、緊急三種狀態(tài)進行全面系統(tǒng)的分析，并應考慮識別其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內的活動、產品和服務中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時應考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改活動、產品和服務等因素，找出所有的環(huán)境因素?！　?.3.2法律與其他要求　　本公司建立并保持一個程序，用以對本公司的活動、產品或服務環(huán)境因素相適用的法律、法規(guī)、產業(yè)界的規(guī)范、行政機關的規(guī)定等加以識別，在公司的各項活動中自覺地遵守這些規(guī)定。在程序中還規(guī)定了獲得上述法規(guī)及其他要求的渠道。識別和獲得法律、法規(guī)及其他要求的細節(jié)見《法律法規(guī)與其它要求控制程序》。. 文件編號：規(guī)劃（策劃）制訂日期：2011-9-1版本：A/0修訂日期：頁數(shù)：10/23實施日期：2011-9-14.3.3目標和指標　　公司建立并保持形成文件的環(huán)境目標和指標，在建立環(huán)境目標和指標時，應考慮以下事項：a)是否符合有關的法律、法規(guī)的要求；b)是否考慮了已判定的重要環(huán)境因素；c)是否考慮了本公司的技術水平、財務狀況、作業(yè)內容、事業(yè)發(fā)展等方面的要求；d)是否考慮了相關方的要求。環(huán)境目標和指標應符合環(huán)境方針，并體現(xiàn)對遵守法律法規(guī)污染預防和持續(xù)改善的承諾。此外，還要對目標和指標與環(huán)境方針的一致性加以確認后，形成文件向各部門傳達。目標指標制訂按《環(huán)境方針目標指標控制程序》執(zhí)行，具體目標指標見“環(huán)境目標指標”。環(huán)境管理方案　　本公司為了有效實施環(huán)境目標和指標，制定并保持包含以下內容的環(huán)境管理方案：　　a)規(guī)定每一相關部門和管理層次的環(huán)境目標指標以及為實現(xiàn)目標所應承擔的責任；　　b)為實現(xiàn)目標指標所采取的方法、手段及時間表?！　? 文件編號實施與運行制訂日期：2011-9-1版本：A/0修訂日期：頁數(shù)：11/23實施日期：2011-9-14.4實施和運行4.4.1資源、作用、職責和權限　　4.4.1.1環(huán)境管理體制本公司對管理和實施環(huán)境管理體系的人員的責任和權限及其相互關系做出規(guī)定，形成文件，并予以傳達?！　?.4.1.2職責分配　　對環(huán)境管理體系的管理和實施承擔職務的部門和它們之間的關系，如附件“環(huán)境管理職責分配表”所示。各部門職責如下：A）總經理1.制訂環(huán)境方針，審批環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案；對環(huán)境管理體系建立、實施、保持負總責；2.為環(huán)境管理體系的實施與控制提供必要的資源；3.批準環(huán)境管理手冊，主持管理評審。B）管理者代表1.確保環(huán)境管理體系的建立、實施并保持不斷持續(xù)改進；2.負責組織制訂環(huán)境目標、指標及環(huán)境管理方案，組織實施環(huán)境管理方案，并進行評審；3.批準環(huán)境管理體系內部審核計劃并組織實施內部審核工作，任命內部審核組長；4.評價法律法規(guī)遵循情況；5.組織對環(huán)境因素的識別、評價。6、向最高管理者報告環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，并提出改進建議。C）生產部/車間1.負責本部門員工理解環(huán)境方針、目標，提高環(huán)保意識；2.作好生產現(xiàn)場的環(huán)境管理，預防污染的發(fā)生；污染物處理、廢物回收的分類管理；. 3.在生產活動中節(jié)約原輔材料、節(jié)約能源；4.維護各類生產輔助設施/設備的正常運行，預防污染事故的發(fā)生；5．負責本部門環(huán)境因素的識別。6.負責公司能源管理；7.負責公司消防管理，應急準備工作，進行消防安全檢查，維護和保養(yǎng)消防設施、文件編號：實施與運行制訂日期：2011-9-1版本：A/0修訂日期：頁數(shù)：12/23實施日期：2011-9-1器材，組織開展消防演練；D）采購部1.確保本部門員工理解環(huán)境方針，提高環(huán)境保護意識；2.確保體系文件在本部門有效實施；3.落實環(huán)境管理方案的要求，確保目標與指標的完成；4.負責本部門環(huán)境因素的識別；5.對采購相關方施加影響；6.收集整理公司使用化學危險品的資料。E）綜合部1.協(xié)助組織環(huán)境管理評審，編制管理評審報告；2.負責內審，檢查環(huán)境管理體系的不符合，對糾正、預防措施進行跟蹤驗證；3.制訂環(huán)境管理體系審核計劃，負責策劃組織審核工作；4.確保本部門員工理解環(huán)境方針，提高環(huán)境保護意識；5.協(xié)助管理者代表制訂環(huán)境管理目標、指標及管理方案；6.負責環(huán)境監(jiān)測聯(lián)絡工作；7.確保體系文件在本部門有效實施；8.落實環(huán)境管理方案的要求，確保目標與指標的完成；9.負責本部門環(huán)境因素的識別，負責對相關方施加影響；10.辦公用品管理；11.管理公司環(huán)境衛(wèi)生，對公司廢棄物進行分類處理。12.負責環(huán)境管理體系文件的統(tǒng)一編制、文件與記錄的控制管理；13.制訂公司總體培訓計劃；14.負責對與環(huán)境管理體系運行有關人員進行培訓，以保證他們能勝任所從事的工作；. 15.對關鍵崗位人員進行專門的培訓；16.負責協(xié)調培訓的組織與實施工作并做好培訓記錄的管理；17.對培訓效果進行考核；18.負責法律法規(guī)和其他要求的歸口實施工作。文件編號：實施與運行制訂日期：2011-9-1版本：A/0實施日期：2011-9-1頁數(shù)：13/23修訂日期：F）技術部1.確保本部門員工理解環(huán)境方針，提高環(huán)境保護意識；2.確保體系文件在本部門有效實施；3.負責本公司環(huán)境因素的識別；4.負責適用于本公司環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他要求的識別；5.負責本公司目標、指標和方案以及工藝文件的策劃。G）銷售部1.確保本部門員工理解環(huán)境方針，提高環(huán)境保護意識；2.確保體系文件在本部門有效實施；3.落實環(huán)境管理方案的要求，確保目標與指標的完成；4.負責本部門環(huán)境因素的識別；5.對采購相關方施加影響。H）財務部1.為環(huán)境管理體系的建立、運行及持續(xù)改進提供財務支持；2.建立環(huán)境管理體系運行預算，確保?？顚Ｓ?；3.確保本部門員工理解環(huán)境方針，提高環(huán)境保護意識；4.確保體系文件在本部門有效實施；5.落實環(huán)境管理方案的要求，確保目標與指標的完成；6.負責本部門環(huán)境因素的識別；I）消防隊（由各部門的相關人員組成），其職責是：1.貫徹執(zhí)行消防法規(guī)，開展消防宣傳和培訓；2.發(fā)生火災時，及時報警并積極參加撲救；. 3.火災撲滅后，保護好火災現(xiàn)場。此外，各項業(yè)務活動的細節(jié)以及相應的責任和權限，在本手冊所引用的程序、作業(yè)標準等文件中做出規(guī)定?！　Νh(huán)境管理體系行使管理和執(zhí)行業(yè)務的承擔者，由其主管領導根據(jù)其資格和經歷加以安排，在崗位職責中予以明確。4.4.2能力、培訓和意識文件編號：AHLK-ESC-201制定日期：2011-9-1版本：A/0實施與運行實施日期:2011-9-1頁數(shù)：13/23修改日期：本公司應確保所有或代表本公司從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員，都具備相應的能力。通過對培訓需求的調查與認定，對那些從事對環(huán)境產生重大影響的所有作業(yè)人員，進行必要的訓練后，才允許上崗。另外，為使處于每一有關職能與層次的人員都能清楚地意識到以下諸項，具體能力和培訓見《人力資源控制程序》?！　?）符合并遵守環(huán)境方針、程序和本手冊要求事項的重要性?！　?）每個人所擔當?shù)淖鳂I(yè)活動中，存在的或潛在的重大環(huán)境影響以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益。3）他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實現(xiàn)環(huán)境管理體系的要求，包括應急準備與響應要求方面的作用與職責。4）不遵守規(guī)定的運行程序的潛在后果。. 文件編號：實施與運行制訂日期：2011-9-1版本：A/0實施日期：2011-9-1頁數(shù)：15/23修訂日期：　4.4.3信息交流1）制定《信息溝通及數(shù)據(jù)分析控制程序》，以確保內部、外部各職能和層次間的溝通渠道，促進溝通和信息交流，從而增進理解和提高環(huán)境管理體系的有效性。2）內外部的溝通與信息交流可定期或視需要在任何時候通過調查反饋、聯(lián)絡單、會議、電話、網絡、文件、或其他方式進行。3）對于不能確保環(huán)境管理體系有效性的溝通方式和過程，應對其進行改進。4）溝通與信息交流的內容涉及工作流程、產品要求、環(huán)境信息、顧客意見反饋、抱怨、投訴、法律法規(guī)及其他要求、其他信息等。5）本公司在緊急情況下（如發(fā)生火災）有關重要環(huán)境因素的對外交流在相應的應急準備和響應程序中規(guī)定。　4.4.4環(huán)境管理體系文件　　本公司以本手冊為環(huán)境管理的頂層文件，文件機構見前面5.0.3條款所示，建立并保持如下的環(huán)境管理信息體系：1）環(huán)境管理體系核心要素和它們之間的關系；2）相關文件的管理,查詢的途徑?！　≡诒臼謨灾蟹从车氖侵饕畔?，文件查詢途徑通過《文件一覽表》實現(xiàn)。4.4.5文件控制　　本公司制訂并保持管理程序，對ISO14001要求的全部文件按以下各項要求進行切實地管理：1）文件發(fā)布前進行審批，確保其充分性和適宜性；2）必要時對文件進行評審和更新，并重新審批；. 3）確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標識；4）確保在使用處能得到適用文件的有關版本；5）確保對策劃和運行環(huán)境管理體系所需的外來文件做出標識，并對其以予控制；6）防止對過期文件的非預期使用。如需將其保留，要做出適當?shù)臉俗R?！　∥募⒚髦朴?、修訂、實施日期，標識明顯，妥善管理，按規(guī)定的期限保存。建立并保持有關制定和修改各類文件的程序與職責，該程序中有關標準的制定、修訂及發(fā)行等基本事項，按《文件控制程序》實施：文件編號：實施與運行制訂日期：2011-9-1版本：A/0修訂日期：頁數(shù)：16/23實施日期：2011-9-1. 　4.4.6運行控制　　本公司對那些與環(huán)境方針、目標、指標相對應的重大環(huán)境影響有關的運行與活動加以確定。對這些被確定的運行與活動的實施部門制定程序，規(guī)定他們按下述要求進行：1）制定并保持程序，使其不脫離環(huán)境方針、目標和指標；2）程序文件和操作規(guī)程要明確規(guī)定操作順序、方法要求，使其執(zhí)行者知道為什么要做、做什么、什么時候做、怎樣做，且做好記錄工作。3）對組織所使用的商品和服務中，可標識的重要環(huán)境因素，建立并保持程序并將有關規(guī)定和要求向供方通報。為確保在公司的活動、產品和服務過程中，改善環(huán)境績效，建立了運行控制程序。a.噪聲控制d.廢棄物b.資源、能源利用e.相關方管理c.水體污染公司編制了下列程序文件《廢棄物控制程序》《相關方控制程序》《能源資源管理程序》《水體污染控制程序》4.4.7應急準備和響應1）制定程序，確定潛在的事故或緊急情況,及事故或緊急情況發(fā)生后的處理方法，并預防減少可能伴隨的環(huán)境影響。2）公司定期評審應急準備與響應程序，必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，對應急準備和響應和程序予以評審和修訂。3）可行時，試驗上述程序，有關人員都進行緊急事故響應的訓練，以確保人員意識和能力。上述活動按《應急準備與響應控制程序》規(guī)定實施。文件編號：制訂日期：2011-9-1. 檢查版本：A/0修訂日期：頁數(shù)：17/23實施日期：2011-9-14.5檢查4.5.1監(jiān)測和測量本公司為對可能具有顯著環(huán)境影響的業(yè)務活動的主要特性與法規(guī)的符合性進行評價，特制定并保持一套程序，定期地對這些特性進行監(jiān)測和測量。該程序中包括對環(huán)境績效、有關的運行控制、組織的環(huán)境目標、指標的遵守情況。上述的測定和與法規(guī)的符合性評價活動，監(jiān)測、測量器具的校準和維護以及記錄的保管按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《環(huán)境監(jiān)測控制程序》實施。4.5.2合規(guī)性評價對應績效監(jiān)測和測量的結果，管理體系運行的有效性評價結果，事故、事件、不符合的調查分析和處置進行法律、法規(guī)和其他要求符合性評價并形成評價記錄。4.5.3不符合、糾正與預防措施1）制定程序，規(guī)定有關的職責和權限，對不符合環(huán)境方針、目標、指標或任何其它體系要求的情況進行處理與調查，采取措施減少由此產生的影響，糾正與預防措施予以完成；　　2）任何旨在消除已存在和潛在不符合原因的糾正與預防措施，應與該問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應；3）對于糾正與預防措施所引起的對程序文件的任何更改，本公司都遵照實施并予以記錄。以上所述按《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定實施。　4.5.4記錄控制1）制定程序，用來標識、保存與處置有關環(huán)境管理的記錄。這些記錄還包括培訓記錄和審核與評審結果；2）此外，在對記錄進行標識、保存和處置時，還須滿足以下要求：a）能追蹤調查；b）易于檢索；. 文件編號：檢查制訂日期：2011-9-1版本：A/0修訂日期：頁數(shù)：18/23實施日期：2011-9-1c）要妥善保管，不能發(fā)生破損、變質、遺失等情況；d）按規(guī)定的保存期保存；　　以上按《記錄控制程序》實施。4.5.5內部審核　　4.5.4.1制定程序，用于指導定期開展環(huán)境管理體系審核。程序內容應包括審核范圍、頻次、方法和審核員資格要求，以及實施審核和報告結果的職責與要求。4.5.4.2審核目的：1）判斷環(huán)境管理體系環(huán)境管理工作是否符合計劃安排和ISO14001標準要求，2）安排和標準要求是否正確的實施和保持，結果是否適合于達到的目標。4.5.4.3審核方案（包括時間表）的制定，立足于所涉及活動的重要性和以前審核的結果。以上按《內部審核程序》實施。. 文件編號：管理評審制訂日期：2011-9-1版本：A/0修訂日期：頁數(shù)：19/23實施日期：2011-9-14.6管理評審　為保證本公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，對環(huán)境管理體系進行評審，評審每隔12個月進行一次管理評審，必要時可以增加評審頻次,評審結果形成文件并做記錄?！　×硗猓u審時，要以持續(xù)改進的觀點，對環(huán)境方針、環(huán)境目標以及其他環(huán)境管理體系要素有無變更的必要進行研究。為此，在評審前要收集并確認以下供評審參考的信息：1）環(huán)境管理體系審核和合規(guī)性評價的結果；2）來自外部相關方的交流信息，包括抱怨；1）組織的環(huán)境績效；2）目標和指標的實現(xiàn)程度；3）糾正和預防措施的狀況；4）以前管理評審的后續(xù)措施；5）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；6）改進建議?！　」芾碓u審的輸出應包括為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而作出的與環(huán)境方針、目標、指標以及環(huán)境管理體系要素的修改有關的決策和行動。. 附錄A：環(huán)境管理體系組織機構圖總經理管理者代表財務部采購部技術部生產部營銷部綜合部. 文件編號：AHLK-ESC-2011環(huán)境管理手冊制訂日期：2011-9-1版本：A/0修訂日期：數(shù)：20/23實施日期：2011-9-1. 附件1：環(huán)境管理職責分配表部門要素總經理管理者代表綜合部生產部技術部銷售部采購部財務部4.1總要求★○○○○○○4.2環(huán)境方針★○○○○○○4.3策劃4.3.1環(huán)境因素○★○○○○○4.3.2法律法規(guī)和其他要求○○○○○○○4.3.3目標、指標和方案★★○○○○○4.4實施與運行4.4.1資源作用職責和權限★○○○○○○4.4.2能力、培訓和意識○○○○○○○4.4.3信息交流★★○○○○○4.4.4文件○○○○○○○4.4.5文件控制○○○○○○○4.4.6運行控制★★★★★○○4.4.7應急準備和響應○○★○○○○4.5檢查4.5.1監(jiān)測和測量○○○○★○○4.5.2合規(guī)性評價○★○○○○○4.5.3不符合糾正與預防措施○○○○★○○4.5.4記錄控制○○○○★○○4.5.5內部審核○★○○○○○4.6管理評審★○○○○○○注：★主管部門；○相關部門。.