內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告

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1、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告序號：0501審核目的：評價質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性。審核范圍：潤滑油的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)1.審核依據(jù)：GB/T19001-2000﹑質(zhì)量手冊﹑其他質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)法律法規(guī)審核日期：審核部門：行政部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、實驗室、領(lǐng)導(dǎo)層審核組長：組員：審核過程綜述：通過二天的時間，公司內(nèi)審組對照ISO9001：2000標準及QMS文件對領(lǐng)導(dǎo)層、4個職能部門采取談、看、查、記、抽樣檢查等方法進行了第一次內(nèi)審，總體印象是：公司領(lǐng)導(dǎo)層很重視，在前三個月任務(wù)完成較緊張的情況下，指定各部門必須有專人負責(zé)貫標工作，并要求貫標工作也作為限期任務(wù)來完成，制定了貫標認證工作考核辦

2、法，使得貫標工作按期進入實施階段；各部門中層管理人員積極性及貫標熱情很高，犧牲休息時間參加了公司舉辦的貫標系列培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，并全部經(jīng)過考試合格，一般管理人員及全體員工能按標準要求去做，貫標工作已初見成效，現(xiàn)將審核情況對照標準條款綜述如下：一、存在的（帶共性的）問題：1、（4.2.4條）一些部門還不能自覺、主動地作好質(zhì)量記錄，怕麻煩思想時有存在，受控文件不受控，受審核的部（部室、車間）門受控文件清單未列入其使用的QMS受控文件名單，有些失效文件在使用現(xiàn)場流傳，適用的法律法規(guī)有部分職能部室沒有單行本（與工作有關(guān)的法律、法規(guī)文本，如技術(shù)部無產(chǎn)品質(zhì)量法等）有的未蓋章、未審批和編號，體外運行的文件比比

3、皆是。2、（4.2.4條）文件記錄的管理沒有按控制程序進行，表格填寫不規(guī)范，內(nèi)容不全，如出現(xiàn)空白，編、審、批無人簽字等。3、（5.3條）對公司的質(zhì)量方針，特別是兩個承諾（滿足要求和持續(xù)改進QMS有效性）理解不統(tǒng)一。4、（5.4條）職能部室沒有工作、質(zhì)量分目標。5、（5.5.3條）內(nèi)部溝通不夠，如有的車間，部室對手冊已明方規(guī)定的質(zhì)量職能分配和職責(zé)還不太清楚。6、普遍對三級文件（手冊、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄）不熟悉。二、標準其它（條款）方面：1、（4.1條）建立了文件化體系，識別確定了20個適用的法律法規(guī)，制定了手冊1本，程序文件16個，作業(yè)文件44個，質(zhì)量記錄110種，收集整理為實現(xiàn)六大

4、系列產(chǎn)品的技術(shù)文件、標準37項，采用過程方法管理過程，識別的控制了外包過程。文件、記錄控制要加強。2、（4.2）文件管理基本上能按要求進行,文件批準手續(xù)基本完備,現(xiàn)場能得到有效版本的文件、制定了記錄控制手冊,對記錄的保存期逐一作出規(guī)定,記錄控制還應(yīng)要加強。2、（第五章）管理承諾：職責(zé)規(guī)定、方針、目標一致，目標可測量。但職責(zé)熟悉程度，目標分解不夠。管理評審待進行。3、（6.2條）確定并提供了適當(dāng)?shù)馁Y源，人力資源的配備符合要求，員工上崗從總經(jīng)理到一般員工按崗位任職要求考核招聘上崗，各部門的崗位職責(zé)得到明確，但未保持員工教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗記錄及2002年的培訓(xùn)計劃。4、（6.3條）基礎(chǔ)設(shè)施：制

5、定了《設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程》，設(shè)備維修有計劃，日常維修能按《設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程》進行設(shè)備維護保養(yǎng)。維修記錄完備。5、（6.4條）工作環(huán)境：對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的溫度因資金問題沒有監(jiān)控，未達到要求?，F(xiàn)場管理經(jīng)公司下大力氣抓整改已初見成效。6、（7.1條）產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃：根據(jù)軍隊或顧客要求，確定了產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求，申請總后軍需生產(chǎn)部確認了六大產(chǎn)品的產(chǎn)品標準，確定了10個關(guān)鍵工序，并制定了關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書，確定了6項產(chǎn)品實現(xiàn)的工藝流程的操作規(guī)程，確定了驗證、監(jiān)控方法及其所需的記錄。因沒有特殊合同，故未針對特定項目制定“質(zhì)量計劃”。7、（7.2條）與顧客有關(guān)的過程：能夠按照法律、法規(guī)、標準，顧客要求

6、及產(chǎn)品評審控制程序，識別顧客需求，評審產(chǎn)品要求，及時與顧客溝通，4月份公司領(lǐng)導(dǎo)頻繁走訪各大軍區(qū)和軍需倉庫，上門征求顧客意見。8、（7.3條）設(shè)計與開發(fā)：因公司生產(chǎn)的六大產(chǎn)品長期按照國家標準，軍隊標準及顧客提供的工藝要求組織生產(chǎn)，軍用產(chǎn)品設(shè)計已定型，工藝已成熟，公司無權(quán)修改設(shè)計；也無顧客要求設(shè)計和開發(fā)，質(zhì)量手冊已作說明，刪減7.3條，內(nèi)審組認為。刪減設(shè)計過程合理。9、（7.4條）采購控制：各種原材料、輔料按要求采購并組織生產(chǎn)；材料的采購驗證要加強并保持記錄，供方評價和重新評價不夠，合格供方名單尚未建立。10、（7.5條）11（7.5條）生產(chǎn)控制：生產(chǎn)有計劃，現(xiàn)場有作業(yè)指導(dǎo)書，操作工能按要求生產(chǎn)

7、。特殊工序有監(jiān)控記錄。生產(chǎn)區(qū)域原材料、半成品、成品及各種安全、工藝、設(shè)備、計量器具標識醒目，與產(chǎn)品有關(guān)的標識可追溯。各車間、部門都能按《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》進行生產(chǎn)和服務(wù)。（7.5條）能按《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》進行生產(chǎn)和服務(wù)，生產(chǎn)有計劃、關(guān)鍵工序和特殊工序有作業(yè)指導(dǎo)書，特殊工序建立了監(jiān)控記錄，生產(chǎn)區(qū)域原材料、輔料、染化料、半成品、成品及各種安全、工藝、設(shè)備、計量器具標識醒目，與產(chǎn)品有關(guān)的標識可追溯。1