萬科房地產(chǎn)公司項目運營計劃模板

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1、機密保密精品項目咨詢24公司年度經(jīng)營計劃（樣本）XX公司2009年12月28日24目錄一、項目范圍3二、項目經(jīng)營計劃31、開竣工面積計劃32、銷售利潤43、經(jīng)營利潤及報表體現(xiàn)4三、項目開發(fā)總體計劃51、項目開發(fā)計劃52、完成項目開發(fā)計劃的難點及應(yīng)對措施6四、設(shè)計計劃61、設(shè)計計劃62、設(shè)計跟蹤服務(wù)73、設(shè)計費支付計劃7五、工程計劃71、工期計劃72、工程付款計劃93、工程管理的難點及應(yīng)對措施9六、銷售計劃91、銷售計劃92、銷售費用計劃103、推盤計劃104、銷售難點及應(yīng)對措施11七、客戶滿意度提升計劃（樣本）111、2005年提升目標(biāo)112

2、、滿意度提升計劃11（1）產(chǎn)品線滿意度11（2）產(chǎn)品線滿意度提升具體措施12（3）體驗線滿意度13（4）體驗線滿意度提升具體措施131）保持優(yōu)勢，扭轉(zhuǎn)劣勢132）售前階段143）售后階段143、由滿意向忠誠的轉(zhuǎn)化21八、成本計劃211、全成本目標(biāo)體系222、成本控制的難點及應(yīng)對措施223、動態(tài)成本控制22九、資金計劃22十、管理及人力資源計劃231、管理系統(tǒng)232、人力資源配置233、招聘234、培訓(xùn)2324一、項目范圍一、總體用地指標(biāo)：商住用地教育配套用地道路廣場用地總計二、規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)：總建筑面積其中：住宅商業(yè)會所配套公建配套道路廣場二、

3、項目經(jīng)營計劃1、開竣工面積計劃項目產(chǎn)品類型設(shè)計面積年初在建本年開工本年竣工年末在建小計241、銷售利潤項目銷售面積（平米）銷售合同額（萬元）銷售單價（元/平米）單位成本（元/平米）項目利潤（萬元）銷售毛利率2、經(jīng)營利潤及報表體現(xiàn)項目年初已售未結(jié)面積（平米）年初已售未結(jié)合同額（萬元）已售未結(jié)項目利潤（萬元）本年銷售面積（平米）本年銷售合同額（萬元）本年項目利潤（萬元）本年結(jié)算面積（平米）本年結(jié)算合同額（萬元）結(jié)算項目利潤（萬元）減:期間費用其中:管理費用銷售費用財務(wù)費用其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)外收支物業(yè)損益公司實現(xiàn)利潤所得稅凈利潤24一、項目開發(fā)總體計

4、劃1、項目開發(fā)計劃序號工作內(nèi)容時間（日歷天）責(zé)任部門備注開始完成工期（日歷天）1取得土地證2建設(shè)用地許可證3概念設(shè)計4方案設(shè)計5全成本概算6經(jīng)營計劃書7銷售包裝設(shè)計8擴初設(shè)計9整體營銷方案10全成本測算11施工圖設(shè)計12建設(shè)工程規(guī)劃許可證13施工許可證14開工15成本控制指導(dǎo)書16景觀設(shè)計17基礎(chǔ)18認(rèn)購19五層20預(yù)售證21開盤22銷售50%23主體封頂24銷售95%25清盤26單體完工27配套、景觀28竣工備案29移交物業(yè)2430成本結(jié)算31物業(yè)接管驗收32入住許可證33入住1、完成項目開發(fā)計劃的難點及應(yīng)對措施一、設(shè)計計劃1、設(shè)計計劃序號

5、工作目標(biāo)工作內(nèi)容計劃時間需要配合協(xié)調(diào)開始完成部門內(nèi)容1概念設(shè)計　2規(guī)劃設(shè)計方案設(shè)計任務(wù)書方案設(shè)計委托初步方案規(guī)劃方案評審、確認(rèn)交房標(biāo)準(zhǔn)確定總圖報批圖現(xiàn)場放線單體設(shè)計及評審規(guī)劃報批圖3擴初設(shè)計結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)、設(shè)備方案擴初設(shè)計評審4施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計任務(wù)書施工圖設(shè)計委托詳勘施工圖確認(rèn)及提交施工圖評審、移交工程供電方案室外豎向設(shè)計圖綜合管網(wǎng)設(shè)計24雨污水系統(tǒng)設(shè)計5景觀設(shè)計景觀設(shè)計方案景觀方案評審提交景觀施工圖1、設(shè)計跟蹤服務(wù)2、設(shè)計費支付計劃項目一季度二季度三季度四季度合計一、工程計劃1、工期計劃分項內(nèi)容開始時間完成時間1拆遷工作2圖紙全部完成3圖紙

6、會審4三通一平5工程招投標(biāo)6奠基7基礎(chǔ)施工單位進(jìn)場8基礎(chǔ)施工9基礎(chǔ)驗收10主體施工單位進(jìn)場11施工臨設(shè)搭建241主體開工2主體三層3主體封頂4主體驗收5內(nèi)外裝修6領(lǐng)取核驗證書7室外管網(wǎng)工程8道路及綠化9甲供材料設(shè)備（裝修階段用）訂貨10甲供室外環(huán)境用材料訂貨11高低壓配電A施工用電辦理B永久用電報建及施工合同C永久用電施工及驗收D通電12電話、電視、保安系統(tǒng)13消防工程A報建B施工C驗收D領(lǐng)取證書14室外給水工程A工地施工用水辦理B報建（審圖）C工程施工D驗收及通水15環(huán)保微處理池施工16發(fā)電機安裝及環(huán)保A訂貨B施工17燃?xì)夤こ藺設(shè)計B燃?xì)鈭?/p>

7、建C燃?xì)夤こ淌┕?4A初驗B工程驗收C領(lǐng)取驗收證書D點火2規(guī)劃驗收3《質(zhì)量保證書》、《使用說明書》4辦理竣工證書5工程移交物業(yè)公司1、工程付款計劃項目類別一季度二季度三季度四季度合計責(zé)任部門大配套配套主體其他小計合計　2、工程管理的難點及應(yīng)對措施一、銷售計劃1、銷售計劃指標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計產(chǎn)品1面積單價合同額24回款額產(chǎn)品2面積單價合同額回款額產(chǎn)品3面積單價合同額回款額合計面積單價合同額回款額1、銷售費用計劃項目推廣費用媒介廣告發(fā)布廣告公司設(shè)計戶外廣告電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布現(xiàn)場環(huán)境包裝銷售道具外賣場活動

8、禮品費網(wǎng)絡(luò)宣傳小計其它人工及行政代理費用樣板房費用客戶會合計2、推盤計劃項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計24產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3小計1、