包裝、發(fā)貨控制程序

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1、包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存及發(fā)貨控制程序許繼風(fēng)電科技有限公司包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存及發(fā)貨控制程序編制：校核：審核：批準(zhǔn)：13/13包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存及發(fā)貨控制程序包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存及發(fā)貨控制程序編號(hào)：XJFD-SC02-14-2014發(fā)布日期：2014年6月3日生效日期：2014年6月13日編制部門：安全質(zhì)量部編制人：訾艷平頁(yè)數(shù)：13受控類型：□受控□非受控文件修改記錄版本日期章節(jié)頁(yè)碼修改范圍及依據(jù)A02013年06月13日2014年5月15日——11首次印發(fā)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整后修訂13/13包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存及發(fā)貨控制程序包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存及

2、發(fā)貨控制程序會(huì)簽表簽收順序接收部門接收人接收時(shí)間相關(guān)崗位物資管理部年月日整機(jī)車間年月日電控車間年月日采購(gòu)管理部年月日銷售支持部年月日安全質(zhì)量部年月日工藝研究所年月日工程服務(wù)部年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日備注13/13包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存及發(fā)貨控制程序包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存及發(fā)貨控制程序第一章總則第一條為確保公司物資在包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和發(fā)貨過(guò)程中處于良好狀態(tài)特制定本程序。第二條本程序適用于公司原材料、產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、發(fā)貨的管理控制。退庫(kù)物資另有程序進(jìn)行規(guī)范，不在本程序中詳細(xì)論述。第二章職責(zé)第三條職責(zé)分配如

3、下物流管理部：負(fù)責(zé)入庫(kù)后原材料、產(chǎn)品等物資的搬運(yùn)、分類儲(chǔ)存、防護(hù)、庫(kù)房物資發(fā)料管理及產(chǎn)成品的包裝和發(fā)貨。生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)生產(chǎn)轄區(qū)物資的運(yùn)輸、保管與防護(hù)。工藝研究所：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的包裝和防護(hù)用具的工藝設(shè)計(jì)及測(cè)試區(qū)產(chǎn)品的防護(hù)及儲(chǔ)存管理。負(fù)責(zé)發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品及圖紙資料確認(rèn)質(zhì)量。安全質(zhì)量部：負(fù)責(zé)在原材料進(jìn)廠，產(chǎn)品出廠等環(huán)節(jié)對(duì)原材料、產(chǎn)品等物資進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督抽查。第三章程序第四條原材料物資物流管理：1、原材料物資入庫(kù)流程：13/13包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存及發(fā)貨控制程序2、原材料入庫(kù)工作流程：（1）下訂單：采購(gòu)管理部根據(jù)生產(chǎn)和訂單要求制定采購(gòu)訂

4、單，經(jīng)部門主管和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按單向供貨方采購(gòu)物資。并將此單交物流管理部，作為物資采購(gòu)憑證對(duì)供貨方所供原材料進(jìn)行接收入庫(kù)。（2）驗(yàn)收：①物流管理部對(duì)采購(gòu)訂單和供應(yīng)商送貨清單進(jìn)行單據(jù)驗(yàn)收。安全質(zhì)量部進(jìn)行原材料質(zhì)量檢驗(yàn)，物流管理部對(duì)所供物資進(jìn)行物料數(shù)量清點(diǎn)。質(zhì)量檢驗(yàn)合格和數(shù)量清點(diǎn)無(wú)誤后，雙方確認(rèn)，物流管理部對(duì)原材料接收入庫(kù)。接收入庫(kù)物料數(shù)量以現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量為準(zhǔn)。②不合格情況處理：1）單據(jù)驗(yàn)收不合格，物流管理部通知采購(gòu)管理部返回供應(yīng)商處理。2）質(zhì)量檢驗(yàn)不合格物料，物流管理部不予辦理入庫(kù)，安全質(zhì)量部通知采購(gòu)管理部，按照《不合

5、格控制程序》執(zhí)行。3、倉(cāng)庫(kù)物資管理物流管理部應(yīng)對(duì)原材料入庫(kù)進(jìn)行管理。在庫(kù)存管理過(guò)程中，遵循如下原則：（1）各類物資入庫(kù)交接手續(xù)齊全，信息及時(shí)輸入ERP系統(tǒng)。所有在庫(kù)物資形成統(tǒng)13/13包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存及發(fā)貨控制程序一的臺(tái)賬，并與財(cái)務(wù)明細(xì)賬保持一致，定期盤庫(kù)，做到賬賬相符、賬物相符。（2）做好物資定位管理，所有在庫(kù)物資必須保證賬、卡、物一致。（3）物資倉(cāng)庫(kù)要做到“三清”、“兩齊”、“四號(hào)定位”（四號(hào)定位：庫(kù)號(hào)、架號(hào)、貨架列號(hào)、層數(shù)號(hào)）。（4）物資儲(chǔ)存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防潮等條件，露天存放的物資

6、根據(jù)工藝要求進(jìn)行必要的日常防護(hù)，保證物資安全和不變質(zhì)。4、原材料物資的出庫(kù)管理（1）物資出庫(kù)流程（2）生產(chǎn)車間根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃制定每周的生產(chǎn)計(jì)劃，并在ERP系統(tǒng)中運(yùn)算MRP（即：物料需求計(jì)劃），將物料需求計(jì)劃提前一個(gè)工作日反饋到物流管理部，物流管理部根據(jù)需求劃分物料對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)。（3）倉(cāng)庫(kù)保管員依照物料需求計(jì)劃提前準(zhǔn)備物料，當(dāng)有物料庫(kù)存不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)將信息反饋給采購(gòu)管理部與生產(chǎn)車間。13/13包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存及發(fā)貨控制程序（4）對(duì)生產(chǎn)物料的發(fā)放必須嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”的原則。（5）領(lǐng)料過(guò)程中，領(lǐng)料人員和倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)核

7、對(duì)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、倉(cāng)位，核對(duì)無(wú)誤后方可發(fā)料，辦理物料出庫(kù)手續(xù)。（6）物料辦理出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員、配送員、領(lǐng)料人均要在系統(tǒng)核算員打印出的《許繼風(fēng)電科技有限公司生產(chǎn)領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。（7）對(duì)于一切手續(xù)不全的領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒絕發(fā)料。但在緊急情況下如售后物資申領(lǐng)時(shí)，由于審批手續(xù)不全，但經(jīng)過(guò)部門領(lǐng)導(dǎo)間協(xié)商同意，可以先辦理物料出庫(kù)手續(xù)，事后補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。第五條產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸和儲(chǔ)存1、工藝研究所對(duì)產(chǎn)品包裝工藝和包裝材料的使用進(jìn)行設(shè)計(jì)，物流管理部按包裝工藝和要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。（1）產(chǎn)品如果需要遠(yuǎn)洋

8、運(yùn)輸，由銷售支持部負(fù)責(zé)聯(lián)系遠(yuǎn)洋運(yùn)輸物流公司對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸和包裝，物流管理部輔助完成包裝、運(yùn)輸任務(wù)。（2）產(chǎn)品包裝①電控產(chǎn)品包裝：電控車間完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，工藝研究所對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行例行調(diào)試檢驗(yàn)，安全質(zhì)量部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量抽檢。調(diào)試、檢驗(yàn)合格后，由物流管理部按工藝研究所下發(fā)的工藝要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。電控車間負(fù)責(zé)領(lǐng)取備品備件交至工藝研究所，科技管理部將終版圖紙交至工藝研究所。