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1、縣十五屆人大六次會(huì)議文件（二十一）關(guān)于東山縣2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案的報(bào)告——2011年2月22日在東山縣第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上東山縣財(cái)政局局長陳義欽各位代表：我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。一、2010年預(yù)算執(zhí)行情況2010年，我縣財(cái)政工作按照縣第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議決議和《政府工作報(bào)告》的有關(guān)要求，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以《“9+2
2、”綱要》和《建設(shè)國際旅游海島行動(dòng)計(jì)劃》兩大工程為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的大局和“大干150天，打好五大戰(zhàn)役”的目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，堅(jiān)持“關(guān)注民生，科學(xué)理財(cái)，開拓創(chuàng)新，有效作為”，依法加強(qiáng)收入征管，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力推進(jìn)財(cái)政改革，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，有力地促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。（一）全縣預(yù)算執(zhí)行情況1、年初預(yù)算及預(yù)算調(diào)整情況 縣十五屆人大五次會(huì)議和縣十五屆人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議通過的2010年預(yù)算：全縣財(cái)政總收入51655萬元，增長22%；地方級收入35856萬元，增長24
3、%。全縣一般預(yù)算總財(cái)力49033萬元，一般預(yù)算支出相應(yīng)安排49033萬元。全縣政府性基金收入58586萬元，安排基金支出59176萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)1295萬元安排的支出）。 在預(yù)算執(zhí)行中，基于出現(xiàn)的新情況：一是全縣財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成65000萬元，比年初預(yù)算超收13345萬元（其中：地方級財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成44450萬元，比年初預(yù)算超收8594萬元）。二是省財(cái)政下達(dá)我縣使用中央代發(fā)地方政府債券資金3760萬元，需要在當(dāng)年度增加預(yù)算財(cái)力并安排支出。三是個(gè)別收支項(xiàng)目由于政策性因素和實(shí)際需要等客觀情況，需要予以調(diào)整。縣政府報(bào)請縣
4、十五屆人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議同意，全縣2010年財(cái)政總收入預(yù)算調(diào)整為65000萬元，地方級財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整為44450萬元，一般預(yù)算財(cái)力調(diào)整為61387萬元，支出預(yù)算調(diào)整為61225萬元；全縣政府性基金收入可以實(shí)現(xiàn)年初預(yù)算目標(biāo)58586萬元，基金預(yù)算支出調(diào)整為56882萬元。2、一般預(yù)算執(zhí)行情況 據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2010年全縣財(cái)政總收入66072萬元，完成調(diào)整后預(yù)算65000萬元的101.65%，比上年增收23732萬元，增長56.05%。其中：中央級收入20804萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的101.24%，比上年增收7380
5、萬元，增長54.97%；地方級財(cái)政收入45268萬元，完成調(diào)整后預(yù)算44450萬元的101.84%，比上年增收16352萬元，增長56.55%。財(cái)政總收入和地方級財(cái)政收入圓滿完成了市下達(dá)的“收入奮斗目標(biāo)”，增幅在全市十一個(gè)縣（市）區(qū)中均排第一位。 地方級財(cái)政收入主要項(xiàng)目完成情況是：稅收收入34818萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的99.91%，比上年增收14559萬元，增長71.86%；非稅收入10450萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的108.86%，比上年增收1793萬元，增長20.71%。 2010年地方級財(cái)政收入加預(yù)計(jì)上級財(cái)力凈補(bǔ)
6、助12167萬元，加中央代發(fā)地方政府債券資金收入3760萬元，加調(diào)入資金541萬元，加上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年財(cái)力2280萬元，全縣一般預(yù)算總財(cái)力64016萬元，比上年增加17310萬元。全縣一般預(yù)算總支出90918萬元,增長33.11%；扣除上級?？钪С?8677萬元，當(dāng)年預(yù)算口徑支出62241萬元，完成調(diào)整后預(yù)算101.66%（主要是消減歷年赤字掛賬2500萬元）。財(cái)政當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。 縣本級地方級財(cái)政收入35453萬元（含經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)，下同），加上級財(cái)力補(bǔ)助12167萬元，加縣鎮(zhèn)財(cái)政體制分成收入72
7、65萬元，加中央代發(fā)地方政府債券資金收入3760萬元，加調(diào)入資金541萬元，加上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年財(cái)力2280萬元，縣本級當(dāng)年財(cái)力61466萬元?？h本級一般預(yù)算總支出88368萬元,扣除上級專款補(bǔ)助支出28677萬元，當(dāng)年預(yù)算口徑支出59691萬元。 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地方級財(cái)政收入7453萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的103.51%，比上年增收1899萬元，增長34.19%，扣除應(yīng)上繳縣財(cái)政的分成2169萬元，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)際財(cái)力5284萬元。3、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況 據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2010年全縣基金收入57339萬元，完成預(yù)
8、算的97.87%，比上年增收34478萬元，增長150.81%，其中：土地基金收入57080萬元，完成預(yù)算的97.72%?；鹂傊С?3572萬元，增長123.55%；扣除上級?？钪С?13萬元，當(dāng)年預(yù)算口徑支出52659萬元，完成預(yù)算的92.58%（主要是旅游星級酒店等基金成本性支出結(jié)轉(zhuǎn)
