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1、縣十五屆人大六次會議文件（二十一）關于東山縣2010年預算執(zhí)行情況和2011年預算草案的報告——2011年2月22日在東山縣第十五屆人民代表大會第六次會議上東山縣財政局局長陳義欽各位代表：我受縣人民政府委托，向大會報告2010年預算執(zhí)行情況和2011年預算草案，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。一、2010年預算執(zhí)行情況2010年，我縣財政工作按照縣第十五屆人民代表大會第五次會議決議和《政府工作報告》的有關要求，在縣委、縣政府的正確領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，全面貫徹落實科學發(fā)展觀，以《“9+2
2、”綱要》和《建設國際旅游海島行動計劃》兩大工程為統(tǒng)領，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的大局和“大干150天，打好五大戰(zhàn)役”的目標任務，統(tǒng)籌兼顧，突出重點，堅持“關注民生，科學理財，開拓創(chuàng)新，有效作為”，依法加強收入征管，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力推進財政改革，進一步提高財政資金使用效益，有力地促進了全縣經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展。（一）全縣預算執(zhí)行情況1、年初預算及預算調(diào)整情況 縣十五屆人大五次會議和縣十五屆人大常委會第二十五次會議通過的2010年預算：全縣財政總收入51655萬元，增長22%；地方級收入35856萬元，增長24
3、%。全縣一般預算總財力49033萬元，一般預算支出相應安排49033萬元。全縣政府性基金收入58586萬元，安排基金支出59176萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)1295萬元安排的支出）。 在預算執(zhí)行中，基于出現(xiàn)的新情況：一是全縣財政總收入預計完成65000萬元，比年初預算超收13345萬元（其中：地方級財政收入預計完成44450萬元，比年初預算超收8594萬元）。二是省財政下達我縣使用中央代發(fā)地方政府債券資金3760萬元，需要在當年度增加預算財力并安排支出。三是個別收支項目由于政策性因素和實際需要等客觀情況，需要予以調(diào)整?？h政府報請縣
4、十五屆人大常委會第二十九次會議同意，全縣2010年財政總收入預算調(diào)整為65000萬元，地方級財政收入預算調(diào)整為44450萬元，一般預算財力調(diào)整為61387萬元，支出預算調(diào)整為61225萬元；全縣政府性基金收入可以實現(xiàn)年初預算目標58586萬元，基金預算支出調(diào)整為56882萬元。2、一般預算執(zhí)行情況 據(jù)快報統(tǒng)計，2010年全縣財政總收入66072萬元，完成調(diào)整后預算65000萬元的101.65%，比上年增收23732萬元，增長56.05%。其中：中央級收入20804萬元，完成調(diào)整后預算的101.24%，比上年增收7380
5、萬元，增長54.97%；地方級財政收入45268萬元，完成調(diào)整后預算44450萬元的101.84%，比上年增收16352萬元，增長56.55%。財政總收入和地方級財政收入圓滿完成了市下達的“收入奮斗目標”，增幅在全市十一個縣（市）區(qū)中均排第一位。 地方級財政收入主要項目完成情況是：稅收收入34818萬元，完成調(diào)整后預算的99.91%，比上年增收14559萬元，增長71.86%；非稅收入10450萬元，完成調(diào)整后預算的108.86%，比上年增收1793萬元，增長20.71%。 2010年地方級財政收入加預計上級財力凈補
6、助12167萬元，加中央代發(fā)地方政府債券資金收入3760萬元，加調(diào)入資金541萬元，加上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)當年財力2280萬元，全縣一般預算總財力64016萬元，比上年增加17310萬元。全縣一般預算總支出90918萬元,增長33.11%；扣除上級?？钪С?8677萬元，當年預算口徑支出62241萬元，完成調(diào)整后預算101.66%（主要是消減歷年赤字掛賬2500萬元）。財政當年度實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。 縣本級地方級財政收入35453萬元（含經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)，下同），加上級財力補助12167萬元，加縣鎮(zhèn)財政體制分成收入72
7、65萬元，加中央代發(fā)地方政府債券資金收入3760萬元，加調(diào)入資金541萬元，加上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)當年財力2280萬元，縣本級當年財力61466萬元?？h本級一般預算總支出88368萬元,扣除上級?？钛a助支出28677萬元，當年預算口徑支出59691萬元。 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)地方級財政收入7453萬元，完成調(diào)整后預算的103.51%，比上年增收1899萬元，增長34.19%，扣除應上繳縣財政的分成2169萬元，經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)實際財力5284萬元。3、政府性基金預算執(zhí)行情況 據(jù)快報統(tǒng)計，2010年全縣基金收入57339萬元，完成預
8、算的97.87%，比上年增收34478萬元，增長150.81%，其中：土地基金收入57080萬元，完成預算的97.72%?；鹂傊С?3572萬元，增長123.55%；扣除上級?？钪С?13萬元，當年預算口徑支出52659萬元，完成預算的92.58%（主要是旅游星級酒店等基金成本性支出結(jié)轉(zhuǎn)
