非金屬礦物制品項目建設(shè)方案及規(guī)劃設(shè)計

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1、非金屬礦物制品項目建設(shè)方案及規(guī)劃設(shè)計一、項目基本情況（一）項目建設(shè)背景（二）項目概況項目名稱：非金屬礦物制品生產(chǎn)建設(shè)項目。承辦單位名稱：松原某某有限公司。（三）項目選址方案本期工程項目計劃在松原某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)，項目擬定建設(shè)區(qū)域?qū)儆诠I(yè)項目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，建設(shè)區(qū)總用地面積13806.90平方米（折合約20.70畝）,凈用地面積13806.90平方米（紅線范圍折合約20.70畝）,項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照非金屬礦物制品行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合非金屬礦物制品制造和經(jīng)營的規(guī)劃建設(shè)要求。（四）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)50.92%,建筑容積率1.6

2、2,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.50%,固定資產(chǎn)投資強度211.42萬元/畝，建設(shè)場區(qū)土地綜合利用率100.00%;根據(jù)測算，本期工程項目建設(shè)完全符合《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（國土資發(fā)[2008]24號）文件規(guī)定的具體要求。本期工程項目凈用地面積13806.90平方米，建筑物基底占地面積7030.47平方米，總建筑面積22367.18平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程15002.08平方米，項目規(guī)劃綠化面積1677.06平方米，土地綜合利用面積13806.90平方米。（五）項目節(jié)能分析“非金屬礦物制品項目”在設(shè)計過程中，對生產(chǎn)工藝、電氣設(shè)備、建筑等方面采取有效節(jié)能措施，年用電量854912.56

3、千瓦時，年總用水量14257.73立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）106.29噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。根據(jù)測算，與其他備選生產(chǎn)工藝技術(shù)相比，達綱年綜合節(jié)能量29.98噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率26.68%,因此，該項目屬于能源利用效果較好的項目。（六）綠色生產(chǎn)（七）項目總投資及資金構(gòu)成按照《投資項目可行性研究指南》的要求，本期工程項目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目預(yù)計總投資5866.19萬元，其中：固定資產(chǎn)投資（固定資產(chǎn)投資）萬元，占項目總投資的74.60%;流動資金1489.80萬元，占項目總投資的25.40%。（八）經(jīng)濟效益分析1、項目達綱年預(yù)期營業(yè)收

4、入（SP）:14646.00萬元（含稅）。2、年總成本費用（TC）:11451.06萬元。3、稅金及附加：55.71萬元。4、達綱年利稅總額：3714.87萬元。5、項目達綱年利潤總額（PFO）:3194.94萬元。6、項目達綱年凈利潤（NP）:2396.20萬元。7、項目達綱年納稅總額：1318.67萬元。8、達綱年投資利潤率：54.46%o9、達綱年投資利稅率：63.33%o10、達綱年投資回報率：40.85%o11、全部投資回收期（所得稅后）（Pt）:3.95年（含建設(shè)期）。12、產(chǎn)投資回收期：3.95年。（九）項目建設(shè)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。二、項目綜合評價為了積

5、極響應(yīng)松原關(guān)于促進非金屬礦物制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求，某某有限公司通過科學(xué)調(diào)研、合理布局，計劃在松原新建“非金屬礦物制品生產(chǎn)建設(shè)項目”；預(yù)計總用地面積13806.90平方米（折合約20.70畝）,其中：凈用地面積13806.90平方米；項目規(guī)劃總建筑面積22367.18平方米，計容建筑面積22367.18平方米；根據(jù)總體規(guī)劃設(shè)計測算，項目建筑系數(shù)50.92%,建筑容積率1.62,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.50%,固定資產(chǎn)投資強度211.42萬元/畝。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目總投資5866.19萬元，其中：固定資產(chǎn)投資（固定資產(chǎn)投資）萬元，占項目總投資的74.60%;流動資金1489.80萬元，占項

6、目總投資的25.40%o在固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資1691.52萬元，占項目總投資的28.84%;設(shè)備購置費1527.65萬元，占項目總投資的26.04%;其它投資費用1157.22萬元，占項目總投資的19.73%o項目建成投入正常運營后主要生產(chǎn)非金屬礦物制品產(chǎn)品，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，預(yù)期達綱年營業(yè)收入14646.00萬元，總成本費用11451.06萬元,稅金及附加55.71萬元,利潤總額3194.94萬元，利稅總額3714.87萬元,稅后凈利潤2396.20萬元，達綱年納稅總額1318.67萬元；達綱年投資利潤率54.46%,投資利稅率63.33%,投資回報率40.85%,全部投資回收期

7、3.95年，提供就業(yè)職位279個，達綱年綜合節(jié)能量29.98噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率26.68%,具有顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和節(jié)能效益。