非金屬礦物制品項(xiàng)目建設(shè)方案及規(guī)劃設(shè)計(jì)

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1、非金屬礦物制品項(xiàng)目建設(shè)方案及規(guī)劃設(shè)計(jì)一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目建設(shè)背景（二）項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱(chēng)：非金屬礦物制品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。承辦單位名稱(chēng)：松原某某有限公司。（三）項(xiàng)目選址方案本期工程項(xiàng)目計(jì)劃在松原某某經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)，項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域?qū)儆诠I(yè)項(xiàng)目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，建設(shè)區(qū)總用地面積13806.90平方米（折合約20.70畝）,凈用地面積13806.90平方米（紅線(xiàn)范圍折合約20.70畝）,項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照非金屬礦物制品行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合非金屬礦物制品制造和經(jīng)營(yíng)的規(guī)劃建設(shè)要求。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)50.92%,建筑容積率1.6

2、2,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.50%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度211.42萬(wàn)元/畝，建設(shè)場(chǎng)區(qū)土地綜合利用率100.00%;根據(jù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目建設(shè)完全符合《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（國(guó)土資發(fā)[2008]24號(hào)）文件規(guī)定的具體要求。本期工程項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e13806.90平方米，建筑物基底占地面積7030.47平方米，總建筑面積22367.18平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程15002.08平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1677.06平方米，土地綜合利用面積13806.90平方米。（五）項(xiàng)目節(jié)能分析“非金屬礦物制品項(xiàng)目”在設(shè)計(jì)過(guò)程中，對(duì)生產(chǎn)工藝、電氣設(shè)備、建筑等方面采取有效節(jié)能措施，年用電量854912.56

3、千瓦時(shí)，年總用水量14257.73立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）106.29噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。根據(jù)測(cè)算，與其他備選生產(chǎn)工藝技術(shù)相比，達(dá)綱年綜合節(jié)能量29.98噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率26.68%,因此，該項(xiàng)目屬于能源利用效果較好的項(xiàng)目。（六）綠色生產(chǎn)（七）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的要求，本期工程項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金兩部分，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資5866.19萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資（固定資產(chǎn)投資）萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的74.60%;流動(dòng)資金1489.80萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25.40%。（八）經(jīng)濟(jì)效益分析1、項(xiàng)目達(dá)綱年預(yù)期營(yíng)業(yè)收

4、入（SP）:14646.00萬(wàn)元（含稅）。2、年總成本費(fèi)用（TC）:11451.06萬(wàn)元。3、稅金及附加：55.71萬(wàn)元。4、達(dá)綱年利稅總額：3714.87萬(wàn)元。5、項(xiàng)目達(dá)綱年利潤(rùn)總額（PFO）:3194.94萬(wàn)元。6、項(xiàng)目達(dá)綱年凈利潤(rùn)（NP）:2396.20萬(wàn)元。7、項(xiàng)目達(dá)綱年納稅總額：1318.67萬(wàn)元。8、達(dá)綱年投資利潤(rùn)率：54.46%o9、達(dá)綱年投資利稅率：63.33%o10、達(dá)綱年投資回報(bào)率：40.85%o11、全部投資回收期（所得稅后）（Pt）:3.95年（含建設(shè)期）。12、產(chǎn)投資回收期：3.95年。（九）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。二、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為了積

5、極響應(yīng)松原關(guān)于促進(jìn)非金屬礦物制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求，某某有限公司通過(guò)科學(xué)調(diào)研、合理布局，計(jì)劃在松原新建“非金屬礦物制品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”；預(yù)計(jì)總用地面積13806.90平方米（折合約20.70畝）,其中：凈用地面積13806.90平方米；項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積22367.18平方米，計(jì)容建筑面積22367.18平方米；根據(jù)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)測(cè)算，項(xiàng)目建筑系數(shù)50.92%,建筑容積率1.62,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.50%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度211.42萬(wàn)元/畝。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目總投資5866.19萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資（固定資產(chǎn)投資）萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的74.60%;流動(dòng)資金1489.80萬(wàn)元，占項(xiàng)

6、目總投資的25.40%o在固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資1691.52萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的28.84%;設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1527.65萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的26.04%;其它投資費(fèi)用1157.22萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.73%o項(xiàng)目建成投入正常運(yùn)營(yíng)后主要生產(chǎn)非金屬礦物制品產(chǎn)品，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，預(yù)期達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入14646.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用11451.06萬(wàn)元,稅金及附加55.71萬(wàn)元,利潤(rùn)總額3194.94萬(wàn)元，利稅總額3714.87萬(wàn)元,稅后凈利潤(rùn)2396.20萬(wàn)元，達(dá)綱年納稅總額1318.67萬(wàn)元；達(dá)綱年投資利潤(rùn)率54.46%,投資利稅率63.33%,投資回報(bào)率40.85%,全部投資回收期

7、3.95年，提供就業(yè)職位279個(gè)，達(dá)綱年綜合節(jié)能量29.98噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率26.68%,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和節(jié)能效益。