進貨檢驗規(guī)程

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1、鶴壁市陽光立德電子設(shè)備有限公司進貨檢驗規(guī)程編制：張國棟　　審核：葉付民　　批準：王英進貨檢驗規(guī)程1.目的對進貨檢驗過程實施控制，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2.適用范圍本規(guī)程適用于本公司采購的進貨檢驗。3.定義：無4.職責(zé)4.1采購部門負責(zé)進貨產(chǎn)品的送檢工作。4.1.1采購人員負責(zé)下達《原材料請驗單》（以下簡稱《請驗單》）；4.1.2質(zhì)檢部檢驗員根據(jù)《請驗單》負責(zé)進貨產(chǎn)品的檢驗和試驗；4.1.3采購部根據(jù)各部門反應(yīng)的信息對供應(yīng)商進行考評；4.2倉儲部門負責(zé)進貨產(chǎn)品進行登記入庫。4.3技術(shù)部門負責(zé)提供進貨產(chǎn)品

2、的檢驗和試驗依據(jù)。4.4質(zhì)檢部門負責(zé)進貨產(chǎn)品檢驗和試驗的工作指導(dǎo)，并對質(zhì)量問題進行仲裁。5.工作內(nèi)容5.1原材料的分類根據(jù)原材料對最終產(chǎn)品影響重要程度，將其分為關(guān)鍵項、重要項和一般項：關(guān)鍵項：即保證安全項，指如果不滿足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。重要項：即重要原材料，構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴、對產(chǎn)品實現(xiàn)有重要影響的物資。一般項：即一般原材料，構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。由生產(chǎn)部匯總后編制《采

3、購物資分類明細表》。5.2進貨檢驗判定標準進貨檢驗判定依據(jù)：《原材料進貨檢驗規(guī)程》、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標準等。批次允收準則：進料檢驗必須以“0”缺陷為允收準則；其中關(guān)鍵項、重要項合格率100％，一般項不低于92％。5.3檢驗工作程序供方供貨——〉采購員送達《驗收單》——〉檢驗員對待檢物料進行抽樣檢驗并填寫檢驗結(jié)果——〉交質(zhì)量經(jīng)理判定是否合格并批準同意入庫。供方首次供貨：供方必須將樣件、自檢報告單、合格證、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和注冊證書復(fù)印件等交由采購部門《請驗單》，質(zhì)量負責(zé)人依據(jù)圖紙等技術(shù)要求制定檢驗項目，交檢驗員進

4、行檢驗，檢驗人員填寫《原材料檢驗單》，工廠試用必須有相關(guān)人員認可。樣件檢驗完畢后，《樣件檢驗單》交由采購部門，以據(jù)此做出鑒定報告，采購部門通知供方并列入《合格供貨方清單》，根據(jù)供方情況制定初步供貨份額。非首次供貨：供方須待質(zhì)檢報告、理化實驗報告單、合格證、采購員開具的《外購件檢驗驗收單》，檢驗員確認后進行檢驗，檢驗后檢驗員將檢驗數(shù)據(jù)和相關(guān)資料交質(zhì)量負責(zé)人批準，合格后方可辦理入庫手續(xù)。5.4檢驗工作要求5.4.1、采購人員必須按照月采購計劃和交貨進度，報送《請驗單》，填寫器件名稱、交檢批數(shù)量、制造單位等內(nèi)容；5.4

5、.2、檢驗員嚴格按《檢驗規(guī)程》、產(chǎn)品圖紙和工藝技術(shù)問題通知等要求，進行檢查并如實填寫檢測數(shù)據(jù)；5.4.3、檢查結(jié)果報質(zhì)量負責(zé)人，質(zhì)量負責(zé)人依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝要求、加工及裝配等要求，判定物料是否合格，并批準同意入庫或退貨并通知辦理相關(guān)手續(xù)，不得填寫含糊不清、模棱兩可的簽字。5.4.4、倉庫必須確認《檢驗單》上的質(zhì)量負責(zé)人簽字方可辦理入庫手續(xù)。5.5質(zhì)量問題的處理5.5.1檢驗員或質(zhì)量負責(zé)人在接到質(zhì)量信息后，立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場，按《不合格品控制程序》進行處理。5.5.2檢驗員認真填寫相關(guān)信息報質(zhì)量負責(zé)人，質(zhì)量負責(zé)人每周

6、依據(jù)檢驗人員的記錄進行匯總，每周二向采購部提供信息以便統(tǒng)計供應(yīng)商業(yè)績集中考評。5.6進貨檢驗規(guī)定5.6.1進貨檢驗抽樣方式：檢驗樣本須由檢驗人員在送檢樣本中隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。5.6.2外觀檢查檢驗樣本檢查按比例進行抽檢。5.6.3原材料檢驗標識驗證采購部門收集供方產(chǎn)品合格證書等文件并存檔，形成供方檔案。檢驗人員必須對原材料的合格標識進行核實，發(fā)現(xiàn)標識有問題及時通知質(zhì)量負責(zé)人，并傳遞信息到采購部門核實標識情況，由采購部門確認方可進行驗收，否則不必進行檢驗，直接退貨，并按不合格品登記數(shù)量。5.6.4外

7、觀檢查當(dāng)批量在500件以下時，按5%的比例抽檢，不低于5件；當(dāng)批量在1500件以下時，按2-3%的比例抽檢，不低于10件；當(dāng)批量在1500件以上時，按1-2%的比例抽檢，不低于15件。5.6.5性能檢驗和試驗抽檢項目應(yīng)符合產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標準和《檢驗規(guī)程》等的要求。5.6.6檢驗及試驗記錄5.6.6.1原材料的檢驗和試驗要作記錄。5.6.6.2所有的進貨檢驗和試驗過程應(yīng)建立檢驗臺帳。5.6.7檢驗試驗狀態(tài)標識5.6.7.1對于合格件，在包裝箱或工件上貼上合格證。5.6.7.2對于不合件而又不能及時退回的在包裝箱或工

8、件用紅色標示，并及時隔離或按有關(guān)規(guī)定就地銷毀。5.6.7.3對于來不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標志并定置存放。其它標識辦法和內(nèi)容詳見《產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序》。5.6.8緊急放行的控制若需緊急放行時，須有質(zhì)量負責(zé)人或公司副總簽字。5.7檢驗項目控制點（見原材料質(zhì)量標準）5.8其他檢驗規(guī)定對于本廠無法檢測的項目，可以委托指定供方到第三方檢測機構(gòu)做檢驗，檢驗認同第三