關(guān)于吉安市吉州區(qū)2008年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行

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1、關(guān)于吉安市吉州區(qū)2008年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2009年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）2009年1月15日在吉安市吉州區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)羅文青各位代表：我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2008年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2009年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議；2009年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見。一、2008年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2008年是實(shí)施“十一五”規(guī)劃承前啟后的一年，是促進(jìn)社會(huì)和諧的關(guān)鍵之年。一年來(lái)，全區(qū)人民在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞年度工作目標(biāo)，扎實(shí)工作，開拓創(chuàng)新，努力加快全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)

2、發(fā)展。財(cái)政收入克服了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變及財(cái)稅政策性減收等不利因素的影響，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展正常所需經(jīng)費(fèi)得到較好保障，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，圓滿地完成了區(qū)三屆人大第二次會(huì)議通過(guò)的預(yù)算任務(wù)。17（一）一般預(yù)算執(zhí)行情況2008年全區(qū)地方財(cái)政收入完成18321萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加2425萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.3%，完成預(yù)算的102.4%。地方財(cái)政收入加上上劃中央、省收入，全區(qū)財(cái)政總收入完成30486萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加4975萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.5%，完成預(yù)算的101.6%。地方財(cái)政收入主要項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：稅收收入完成14797萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加30

3、99萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.5%，完成預(yù)算的105.7%。其中：增值稅25%部分2161萬(wàn)元，完成94.6%；營(yíng)業(yè)稅5475萬(wàn)元，完成80.1%；企業(yè)所得稅40%部分2079萬(wàn)元，完成123.8%；個(gè)人所得稅40%部分702萬(wàn)元，完成94.9%；城市維護(hù)建設(shè)稅748萬(wàn)元，完成88%；其他稅收收入3632萬(wàn)元，完成145%。非稅收入完成3524萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少674萬(wàn)元，下降16.1%，完成預(yù)算的117.5%。其中：行政性收費(fèi)及罰沒(méi)收入1375萬(wàn)元，完成91.7%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1611萬(wàn)元，完成230.2%；專項(xiàng)收入398萬(wàn)元，完成76.5%；其他收入140萬(wàn)元，完成5

4、0%。2008年全區(qū)財(cái)政總支出完成56166萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加13231萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.8%。其中：上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)追加及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出24950萬(wàn)元，當(dāng)年地方財(cái)政支出31216萬(wàn)元（包括中央稅收返還、轉(zhuǎn)移支付等財(cái)力性補(bǔ)助資金），完成預(yù)算的105.9%。地方財(cái)政支出主要項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：17一般公共服務(wù)支出6337萬(wàn)元，完成預(yù)算125.9%；公共安全支出1217萬(wàn)元，完成預(yù)算104%；教育支出9870萬(wàn)元，完成預(yù)算104.2%；科學(xué)技術(shù)支出195萬(wàn)元，完成預(yù)算162.5%；文化體育與傳媒支出570萬(wàn)元，完成預(yù)算121.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2090萬(wàn)元，完成預(yù)算100

5、.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2001萬(wàn)元，完成預(yù)算100.9%；環(huán)境保護(hù)支出214萬(wàn)元，完成預(yù)算103.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出737萬(wàn)元，完成預(yù)算119.2%；農(nóng)林水事務(wù)支出2248萬(wàn)元，完成預(yù)算120%；交通運(yùn)輸支出108萬(wàn)元，完成預(yù)算101.9%；工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出4168萬(wàn)元，完成預(yù)算121.2%；其他各項(xiàng)支出1461萬(wàn)元，完成預(yù)算50.5%。（二）基金預(yù)算執(zhí)行情況2008年全區(qū)基金收入12445萬(wàn)元，完成預(yù)算30903萬(wàn)元的40.3%，比上年決算數(shù)增加12185萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.9倍（主要是從2008年起，工業(yè)園區(qū)及規(guī)劃區(qū)外的土地使用權(quán)出讓金收入由區(qū)級(jí)征收繳入?yún)^(qū)國(guó)庫(kù)，

6、而上年為市級(jí)征收繳入市國(guó)庫(kù)）?；鹗杖胫饕?xiàng)目完成情況是：養(yǎng)路費(fèi)收入14萬(wàn)元，完成預(yù)算107.7%；公路客貨運(yùn)附加費(fèi)收入1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；新型墻體材料專項(xiàng)基金收入20萬(wàn)元，完成預(yù)算66.7%；17育林基金收入243萬(wàn)元，完成預(yù)算441.8%（主要是對(duì)冰凍災(zāi)害損壞的林木進(jìn)行清理采伐，使當(dāng)年上繳的育林基金大幅增加）；森林植被恢復(fù)費(fèi)收入23萬(wàn)元，完成預(yù)算176.9%；地方水利建設(shè)基金收入77萬(wàn)元，完成預(yù)算85.6%；殘疾人就業(yè)保障金收入33萬(wàn)元，完成預(yù)算165%；國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入12034萬(wàn)元，完成預(yù)算39.2%；2008年全區(qū)基金支出22036萬(wàn)元，其中：上

7、級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出8628萬(wàn)元（其中上級(jí)返還城北連接線土地出讓金支出4607萬(wàn)元，濱江四期土地出讓金支出2603萬(wàn)元），當(dāng)年基金預(yù)算支出13408萬(wàn)元，完成預(yù)算41.3%。當(dāng)年基金支出主要項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：養(yǎng)路費(fèi)支出14萬(wàn)元，完成預(yù)算107.7%；新型墻體材料專項(xiàng)基金支出95萬(wàn)元，完成預(yù)算45.2%；育林基金支出55萬(wàn)元，完成預(yù)算112.2%；森林植被恢復(fù)費(fèi)支出10萬(wàn)元，完成預(yù)算111.1%；地方水利建設(shè)基金支出133萬(wàn)元，完成預(yù)算77.3%；殘疾人就業(yè)保障金支出9萬(wàn)元，完成預(yù)算45%；土地開發(fā)及城建支出13092萬(wàn)元，完成預(yù)算4