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1、關(guān)于吉安市吉州區(qū)2008年財政預算執(zhí)行情況和2009年財政預算草案的報告（書面）2009年1月15日在吉安市吉州區(qū)第三屆人民代表大會第三次會議上區(qū)財政局局長羅文青各位代表：我受區(qū)人民政府委托，向大會報告我區(qū)2008年財政預算執(zhí)行情況和2009年財政預算草案，請予審議；2009年財政預算草案，請予審查批準。并請區(qū)政協(xié)各位委員和列席會議的同志提出意見。一、2008年財政預算執(zhí)行情況2008年是實施“十一五”規(guī)劃承前啟后的一年，是促進社會和諧的關(guān)鍵之年。一年來，全區(qū)人民在區(qū)委的正確領(lǐng)導下，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞年度工作目標，扎實工作，開拓創(chuàng)新，努力加快全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)協(xié)調(diào)
2、發(fā)展。財政收入克服了宏觀經(jīng)濟環(huán)境復雜多變及財稅政策性減收等不利因素的影響，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，各項社會事業(yè)發(fā)展正常所需經(jīng)費得到較好保障，財政預算執(zhí)行情況總體良好，圓滿地完成了區(qū)三屆人大第二次會議通過的預算任務。17（一）一般預算執(zhí)行情況2008年全區(qū)地方財政收入完成18321萬元，比上年決算數(shù)增加2425萬元，增長15.3%，完成預算的102.4%。地方財政收入加上上劃中央、省收入，全區(qū)財政總收入完成30486萬元，比上年決算數(shù)增加4975萬元，增長19.5%，完成預算的101.6%。地方財政收入主要項目預算執(zhí)行情況是：稅收收入完成14797萬元，比上年決算數(shù)增加30
3、99萬元，增長26.5%，完成預算的105.7%。其中：增值稅25%部分2161萬元，完成94.6%；營業(yè)稅5475萬元，完成80.1%；企業(yè)所得稅40%部分2079萬元，完成123.8%；個人所得稅40%部分702萬元，完成94.9%；城市維護建設稅748萬元，完成88%；其他稅收收入3632萬元，完成145%。非稅收入完成3524萬元，比上年決算數(shù)減少674萬元，下降16.1%，完成預算的117.5%。其中：行政性收費及罰沒收入1375萬元，完成91.7%；國有資本經(jīng)營收入1611萬元，完成230.2%；專項收入398萬元，完成76.5%；其他收入140萬元，完成5
4、0%。2008年全區(qū)財政總支出完成56166萬元，比上年決算數(shù)增加13231萬元，增長30.8%。其中：上級財政專項追加及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出24950萬元，當年地方財政支出31216萬元（包括中央稅收返還、轉(zhuǎn)移支付等財力性補助資金），完成預算的105.9%。地方財政支出主要項目預算執(zhí)行情況是：17一般公共服務支出6337萬元，完成預算125.9%；公共安全支出1217萬元，完成預算104%；教育支出9870萬元，完成預算104.2%；科學技術(shù)支出195萬元，完成預算162.5%；文化體育與傳媒支出570萬元，完成預算121.8%；社會保障和就業(yè)支出2090萬元，完成預算100
5、.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2001萬元，完成預算100.9%；環(huán)境保護支出214萬元，完成預算103.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出737萬元，完成預算119.2%；農(nóng)林水事務支出2248萬元，完成預算120%；交通運輸支出108萬元，完成預算101.9%；工業(yè)商業(yè)金融等事務支出4168萬元，完成預算121.2%；其他各項支出1461萬元，完成預算50.5%。（二）基金預算執(zhí)行情況2008年全區(qū)基金收入12445萬元，完成預算30903萬元的40.3%，比上年決算數(shù)增加12185萬元，增長46.9倍（主要是從2008年起，工業(yè)園區(qū)及規(guī)劃區(qū)外的土地使用權(quán)出讓金收入由區(qū)級征收繳入?yún)^(qū)國庫，
6、而上年為市級征收繳入市國庫）。基金收入主要項目完成情況是：養(yǎng)路費收入14萬元，完成預算107.7%；公路客貨運附加費收入1萬元，完成預算100%；新型墻體材料專項基金收入20萬元，完成預算66.7%；17育林基金收入243萬元，完成預算441.8%（主要是對冰凍災害損壞的林木進行清理采伐，使當年上繳的育林基金大幅增加）；森林植被恢復費收入23萬元，完成預算176.9%；地方水利建設基金收入77萬元，完成預算85.6%；殘疾人就業(yè)保障金收入33萬元，完成預算165%；國有土地使用權(quán)出讓金收入12034萬元，完成預算39.2%；2008年全區(qū)基金支出22036萬元，其中：上
7、級專項補助及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出8628萬元（其中上級返還城北連接線土地出讓金支出4607萬元，濱江四期土地出讓金支出2603萬元），當年基金預算支出13408萬元，完成預算41.3%。當年基金支出主要項目預算執(zhí)行情況是：養(yǎng)路費支出14萬元，完成預算107.7%；新型墻體材料專項基金支出95萬元，完成預算45.2%；育林基金支出55萬元，完成預算112.2%；森林植被恢復費支出10萬元，完成預算111.1%；地方水利建設基金支出133萬元，完成預算77.3%；殘疾人就業(yè)保障金支出9萬元，完成預算45%；土地開發(fā)及城建支出13092萬元，完成預算4
