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1、目錄開業(yè)籌備篇一、市場調(diào)查----------------------------------------------------------------------------------1二、法律事務(wù)----------------------------------------------------------------------------------2三、核準(zhǔn)校址------------------------------------------------------------
2、----------------------8四、裝修手冊----------------------------------------------------------------------------------10五、核準(zhǔn)開業(yè)----------------------------------------------------------------------------------23六、附件--------------------------------------------
3、--------------------------------------271）（個人）昂立國際教育加盟申請表2）（公司或機(jī)構(gòu)）昂立國際教育加盟申請表3）昂立市場調(diào)查表4）昂立教材優(yōu)勢簡介5）辦學(xué)許可證申請書6）辦學(xué)章程樣稿7）房屋租賃協(xié)議樣稿8）開業(yè)籌備清單9）同業(yè)競爭調(diào)查分析表（一）、（二）運(yùn)營管理篇一、VI系統(tǒng)---------------------------------------------------------------------------------481）昂立VI2
4、）VI應(yīng)用二、財務(wù)系統(tǒng)----------------------------------------------------------------------------------491）財務(wù)管理----------------------------------------------------------------------------49①財務(wù)管理總則財務(wù)管理一費用報銷制度1現(xiàn)金報銷現(xiàn)金報銷的單據(jù)的上交時間為每周三和周五的上午12點之前，經(jīng)辦人按要求填寫報銷內(nèi)容，包括用途、金額，
5、并同時粘貼發(fā)票單據(jù)，由副校長簽字認(rèn)可，前臺方可予以報銷。2每月20日為工資結(jié)算日每月23日前臺做好工資表交由副校長審核簽字副校長交由校長審核簽字3工資卡？②財務(wù)工作管理③財務(wù)部人員工作職責(zé)分工④出納業(yè)務(wù)處理準(zhǔn)則⑤費用支出管理制度⑥會計檔案管理⑦財務(wù)獎懲制度2）預(yù)算、決算管理------------------------------------------------------------------55①預(yù)算、決算管理制度6.1活動感恩節(jié)活動10月萬圣節(jié)11月圣誕節(jié)活動12月活動的總費用活動的
6、目的學(xué)費是否優(yōu)惠定出哪些活動在酒店哪些活動在學(xué)校②學(xué)校各部門財務(wù)預(yù)算表各個活動的預(yù)算費用是多少預(yù)計收學(xué)費多少3）附件---------------------------------------------------------------------------------57①財務(wù)常用表格一②財務(wù)常用表格二財務(wù)管理制度一、每年要編制學(xué)校經(jīng)費預(yù)算和決算。編制學(xué)校經(jīng)費預(yù)算，要嚴(yán)格按照財經(jīng)制度，保證重點，兼顧一般，開源節(jié)流，講求效益。年終認(rèn)真進(jìn)行經(jīng)費決算。二、嚴(yán)格經(jīng)費開支審批手續(xù)，堅持財經(jīng)一支筆制
7、度。一般開支由主管校長審批，數(shù)額較大的開支，由學(xué)校行政會議集體研究決定，主管校長簽字，做到一個人管財，一支筆批錢。任何人不得擅自通知采購人員采購物資，否則不予以報銷。三、物品采購，屬教學(xué)用品，由教導(dǎo)處提出意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購。非教學(xué)用品，由有關(guān)部門提出意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購，否則不予報銷。四、凡房屋、器具維修、工程項目，數(shù)額較大的，必須先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批計劃后再由上級主管部門審計預(yù)算后方能執(zhí)行。五、對外發(fā)生的經(jīng)濟(jì)往來，必須經(jīng)過財務(wù)，簽訂經(jīng)濟(jì)合同后方可實施。六、物品的采購統(tǒng)一由總務(wù)處組織
8、，。購置回物品，由主管校長審批簽字后，方能報銷。儀器、設(shè)備的說明書、圖紙要同時歸檔。七、凡花錢購物，造成經(jīng)濟(jì)浪費，要追究當(dāng)事人的責(zé)任，還要追究審批人的責(zé)任。八、因公出差回校后半月內(nèi)務(wù)必辦理報銷手續(xù)，借用的公款，報銷時應(yīng)將余款如數(shù)交回，否則不準(zhǔn)再借公款。九、加強(qiáng)報銷憑證的管理，各種支出報銷憑證是學(xué)校核算“實際支出數(shù)”的依據(jù)，對取得的報銷憑證，必須嚴(yán)格核實原始單據(jù)是稅務(wù)局統(tǒng)一的正式發(fā)票，不得使用白條報賬。報銷時物品與單據(jù)完全相符。在發(fā)票的背面寫明支付用途，要有經(jīng)手人及領(lǐng)導(dǎo)簽字，方能付款
