質(zhì)量考核管理辦法實施細(xì)則

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1、質(zhì)量考核管理辦法實施細(xì)則第一章總則第一條為加強(qiáng)院質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體職工的質(zhì)量工作行為，使考核和工作制度化，杜絕職責(zé)不清、工作不到位、考核不嚴(yán)、獎懲不分明等現(xiàn)象，激發(fā)全員參與質(zhì)量管理的熱情，從而達(dá)到提高質(zhì)量管理水平的目的。第二條適用于與質(zhì)量工作相關(guān)的部門及個人。各部門應(yīng)參照院目標(biāo)考核實施細(xì)則，對部門內(nèi)每位職工制定相應(yīng)的個人考核細(xì)則。第三條院總工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)質(zhì)量考核管理工作；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織手卅、程序文件制修訂的考評打分；院技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織作業(yè)指導(dǎo)書、方案、檢驗案例等技術(shù)文件編寫（修訂）質(zhì)量的考評打分

2、；院質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織報告質(zhì)量、現(xiàn)場抽查質(zhì)量等質(zhì)量工作的考評打分;院質(zhì)量部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)日常質(zhì)量工作的組織管理及質(zhì)量考評分的記錄。第四條質(zhì)量考核實施原則（一）科學(xué)合理原則。質(zhì)量考核的依據(jù)是有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，以及本院質(zhì)量管理體系文件。用正確的導(dǎo)向促進(jìn)院質(zhì)量管理方式向科學(xué)規(guī)范、高效有序轉(zhuǎn)變。（二）公正透明原則。檢驗工作質(zhì)量考核采用部門內(nèi)部日常考核、部門交叉考核、院質(zhì)量考核和外部考核相結(jié)合的方式進(jìn)行。以更加客觀、公正、有效地考評各部門工作。（三）獎優(yōu)罰劣原則。質(zhì)量考核結(jié)果作為質(zhì)量責(zé)任金的發(fā)放

3、依據(jù)，同時也作為對部門及員工年終考核和崗位聘任的依據(jù)之一。發(fā)揮質(zhì)量考核的激勵導(dǎo)向作用，注重考核結(jié)果運(yùn)用，對先進(jìn)給予獎勵，對不合格給予懲罰，以更好地發(fā)揮質(zhì)量考核的激勵約束機(jī)制。第二章質(zhì)量考核內(nèi)容第五條質(zhì)量考核內(nèi)容包括：（一）手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、方案、檢驗案例等技術(shù)文件編寫（修訂）質(zhì)量的評價；（二）報告/證書質(zhì)量、現(xiàn)場檢驗質(zhì)量、駐場站工作質(zhì)量、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況等工作評價；（三）設(shè)備管理、資料管理、檢驗軟件維護(hù)、質(zhì)量紀(jì)律、投訴抱怨等日常質(zhì)量工作的組織管理及質(zhì)量評價。第三章體系文件編寫考核第六條參與體系文

4、件（包括作業(yè)指導(dǎo)書）編制修訂的，按時完成質(zhì)量部所下達(dá)任務(wù)書的內(nèi)容，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織的評審小組評審定級:A級每份個人加10分，部門加4分；B級每份個人加8分，部門加2分；C級每份個人加5分，部門加1分。修訂依據(jù)改動大小及難易程度依據(jù)對應(yīng)等級由質(zhì)管部決定加分情況，審核人員審核一份加2分。（A級：第一次評審基本符合要求，僅少量需要修改；B級：第一次評審有較多問題，修改后經(jīng)二次評審符合要求；C級：經(jīng)三次以上評審（審核）及反復(fù)修改后才符合要求）第七條每個部門每年于上交5份案例，要求結(jié)構(gòu)內(nèi)容按照ZL2016-16表4

5、-1檢驗案例填報表格進(jìn)行填寫。案例質(zhì)量由相關(guān)分技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量部相關(guān)專業(yè)人員審核。部門缺少一份扣2分，不達(dá)要求每份扣0.5分，編寫一份達(dá)到要求的案例個人加1分，完成符合要求案例的部門加2分，多交一份加1分。審核一份案例加0.5分。第八條檢驗方案編寫經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評審定級：A級每份個人加3分，部門加2分；E級每份個人加2分，部門加1分；C級每份個人加1分，部門加0.5分。審核一份檢驗方案加1分。（A級：第一次評審基本符合要求，僅少量需要修改；B級：第一次評審有較多問題，修改后經(jīng)二次評審符合要求；C級：經(jīng)三

6、次以上評審（審核）及反復(fù)修改后才符合要求）第四章檢驗質(zhì)量及體系運(yùn)轉(zhuǎn)考核第九條檢驗部門建立了內(nèi)部考核制度、記錄，發(fā)現(xiàn)問題并及時整改,并于下季度月第一個月前5個工作日內(nèi)將上一季度內(nèi)部考核情況上報質(zhì)量監(jiān)督管理部備案，并附見證材料（記錄）。上報內(nèi)容根據(jù)各科室內(nèi)部制度要求及記錄格式提交，完成此項工作全年部門質(zhì)量分加12分，見證和記錄按月份提供，缺一個月的見證或記錄扣1分，缺一個記錄的考核情況扣3分。第十條抽查檢驗報告證書的考核情況按ZL2014-16表1-1《檢驗報告證書質(zhì)量考核表》的內(nèi)容進(jìn)行考核；產(chǎn)品出廠制造監(jiān)檢

7、證書考核情況按ZL2014-16表1-2《產(chǎn)品出廠制造監(jiān)檢證書質(zhì)量考核表》內(nèi)容進(jìn)行考核；檢驗現(xiàn)場考核按照ZL2014-16表2-1《現(xiàn)場質(zhì)量考核表》內(nèi)容進(jìn)行考核；駐廠站工作質(zhì)量按照ZL2014-16表2-2《駐廠站工作質(zhì)量考核表》進(jìn)行考核?？己朔忠詧蟾娉椴楹同F(xiàn)場抽查實際得分為依據(jù)，所得分以個人和部門分別統(tǒng)計，算全年平均分。個人平均分為個人扣分總數(shù)/被抽查的報告數(shù)。第五章質(zhì)量工作日常管理考核第十一條部門設(shè)備管理員應(yīng)建立本部門領(lǐng)用設(shè)備臺賬；負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)及報檢。未建立設(shè)備臺賬、未及時報檢的每臺設(shè)備個人

8、和部門分別扣1分。第十二條保障部應(yīng)按照CTJC-005儀器設(shè)備管理程序要求對設(shè)備進(jìn)行建檔、編號、使用監(jiān)督檢查、制定《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃周期表》、《檢驗設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表》、《儀器設(shè)備借用登記表》及儀器設(shè)備的修理、報廢、停用和封存等管理工作。管理不善每臺儀器設(shè)備扣1分。第十三條部門應(yīng)按照CTJC-001文件控制程序?qū)ξ募龊镁幪柡凸芾怼l(fā)放和回收登記等，未按程序文件執(zhí)行的每份文件部門扣0.1分。第十四條部門積極配合新檢驗軟件、移動