供應(yīng)商管理程序書(shū)

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1、【供應(yīng)商協(xié)議管理作業(yè)程序書(shū)】文件編號(hào)：CMMI-01-0305版次：血2文件日期：92年10月24日傑印資訊股份有限公司0.簡(jiǎn)介10.1流程名稱(chēng)及編號(hào)I0.2流程目的10.3範(fàn)圍10.4流程關(guān)係圖20.5作業(yè)流程圖30.5.1外購(gòu)需求分析作業(yè)30.5.2供應(yīng)商評(píng)選與簽約作業(yè)50.5.3委外執(zhí)行監(jiān)控作業(yè)90.5.4產(chǎn)品移交及驗(yàn)收作業(yè)110.5.5零星採(cǎi)購(gòu)作業(yè)130.6監(jiān)控項(xiàng)目180.7相關(guān)文件及表單180.7.1相關(guān)程序文件180.7.2大綱、範(fàn)本及檢核表180.7.3相關(guān)表單及工作產(chǎn)品181.外購(gòu)需求分析作業(yè)201.1目的201.2管理職責(zé)20121專(zhuān)案

2、經(jīng)理201.2.2請(qǐng)購(gòu)人員20123專(zhuān)案/申請(qǐng)部門(mén)主管201.2.4採(cǎi)購(gòu)部門(mén)201.2.5公司主管201.3輸入項(xiàng)目211.4工作產(chǎn)品產(chǎn)出211.5作業(yè)內(nèi)容211.5.1外購(gòu)需求產(chǎn)生211.5.2外購(gòu)管道、商源分析與評(píng)估221.5.3請(qǐng)購(gòu)221.5.4採(cǎi)購(gòu)規(guī)格訂定221.5.5採(cǎi)購(gòu)規(guī)格審查2.供應(yīng)商評(píng)選與簽約作業(yè)2.1目的2.2管理職責(zé)2.2.1請(qǐng)購(gòu)人員2.2.2申請(qǐng)部門(mén)主管2.2.3公司主管2.2.4採(cǎi)購(gòu)部門(mén)2.2.5法務(wù)人員2.3輸入項(xiàng)目2.4工作產(chǎn)品產(chǎn)出2.5作業(yè)內(nèi)容2.5.1商源尋找2.5.2供應(yīng)商評(píng)選2.5.3準(zhǔn)備「採(cǎi)購(gòu)合約」或「外包合約」2.

3、5.4比價(jià)、議價(jià)2.5.5下單、簽約2.5.6「採(cǎi)購(gòu)合約」或「外包合約」變更2.5.7後續(xù)作業(yè)3.委外執(zhí)行監(jiān)控作業(yè):3.1目的3.2管理職責(zé)3.2.1外購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)主管322請(qǐng)購(gòu)人員3.3輸入項(xiàng)目3.4工作產(chǎn)品產(chǎn)出3.5作業(yè)內(nèi)容3.5.1委外監(jiān)控查核規(guī)劃3.5.2供應(yīng)商工作計(jì)畫(huà)之提岀3.5.3委外監(jiān)控3.5.4委外成果審查作業(yè)4.產(chǎn)品移交及驗(yàn)收作業(yè):3.1目的3.2管理職責(zé)4.2.1外購(gòu)負(fù)責(zé)人4.2.2專(zhuān)案品管員423技術(shù)人員3.3輸入項(xiàng)目3.4工作產(chǎn)品產(chǎn)出3.5作業(yè)內(nèi)容4.5.1產(chǎn)品交貨與點(diǎn)收4.5.2產(chǎn)品驗(yàn)收3.5.3產(chǎn)品移交4.5.4供應(yīng)商評(píng)估5.零

4、星採(cǎi)購(gòu)作業(yè)，5.1目的5.2管理職責(zé)5.2.1請(qǐng)購(gòu)人員5.2.2申請(qǐng)單位主管5.2.3採(cǎi)購(gòu)部門(mén)5.3輸入項(xiàng)目5.4工作產(chǎn)品產(chǎn)出5.5作業(yè)內(nèi)容5.5.1請(qǐng)購(gòu)5.5.2商源尋找5.5.3採(cǎi)購(gòu)5.5.4產(chǎn)品驗(yàn)收5.5.5報(bào)備5.5.6採(cǎi)購(gòu)5.5.7驗(yàn)收5.5.8補(bǔ)單0.簡(jiǎn)介0.1流程名稱(chēng)及編號(hào)流程名稱(chēng)：供應(yīng)商管理程序書(shū)【供應(yīng)商協(xié)議管理作業(yè)程序書(shū)】。流程編號(hào)：CMMI-01-0305o0.2流程目的規(guī)範(fàn)本公司各產(chǎn)品(含服務(wù))外包或採(cǎi)購(gòu)(以下統(tǒng)稱(chēng)"外購(gòu)")時(shí)，在外購(gòu)需求分析、供應(yīng)商選擇、合約訂定、監(jiān)控查驗(yàn)、產(chǎn)品取得、驗(yàn)收及移轉(zhuǎn)等工作上之作業(yè)方式，以確保各外購(gòu)作業(yè)之

5、有效及一致性，同時(shí)也能確保外購(gòu)產(chǎn)品(含服務(wù))之品質(zhì)。0.3範(fàn)圍(1)凡本公司各作業(yè)在實(shí)施過(guò)程中，交付予客戶產(chǎn)品中有任何產(chǎn)品或組件需自外部組織獲得時(shí)，均應(yīng)依本流程實(shí)施。(2)所謂外部組織係指原執(zhí)行範(fàn)圍以外之組織，包含本公司以外之組織及原執(zhí)行單位以外之本公司內(nèi)部組織。(3)外購(gòu)產(chǎn)品包含應(yīng)交付客戶之產(chǎn)品、環(huán)境；或毋需交付之開(kāi)發(fā)工具或環(huán)境等。備註：在本程序書(shū)中述及的法務(wù)部門(mén)職責(zé)由行政部門(mén)置主管負(fù)責(zé)。[CMMI-0I-0305]版次：1.01.2修訂日期：92年10月24H頁(yè)數(shù)：10.4流程關(guān)係圖客戶/使用者供應(yīng)商客戶/利害關(guān)係人eic0.5作業(yè)流程圖0.5.1外

6、購(gòu)需求分析作業(yè)eic提供輸入交付作業(yè)流程圖?外購(gòu)需求分析作業(yè)作業(yè)流程流程執(zhí)行人員提供/產(chǎn)生輸出交付開(kāi)始申誚單位主嗎請(qǐng)購(gòu)人員請(qǐng)購(gòu)人員外鳩彌估?95-外購(gòu)需求評(píng)估要項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)人員外購(gòu)需求*【採(cǎi)購(gòu)規(guī)格】請(qǐng)購(gòu)人員請(qǐng)購(gòu)人員誚:購(gòu)人員部門(mén)主管權(quán)資人員申請(qǐng)單位請(qǐng)購(gòu)人員申請(qǐng)單位主管請(qǐng)購(gòu)人員申請(qǐng)甲位主管權(quán)責(zé)主管採(cǎi)購(gòu)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)人員部門(mén)主管及權(quán)責(zé)人員（採(cǎi)購(gòu)、公司主管）請(qǐng)購(gòu)人員申請(qǐng)單位人員請(qǐng)購(gòu)人員誚購(gòu)人員請(qǐng)購(gòu)人員部門(mén)主管權(quán)責(zé)人員水外購(gòu)需求申誚單位主管水外購(gòu)方式?管道及商源*【請(qǐng)/採(cǎi)購(gòu)單】*【採(cǎi)購(gòu)規(guī)格】、【工作支援甲】*【密杳紀(jì)錄表】請(qǐng)購(gòu)人員申請(qǐng)單位權(quán)責(zé)人貝採(cǎi)購(gòu)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)人員eic0.5

7、.2供應(yīng)商評(píng)選與簽約作業(yè)eic作業(yè)流程圖?供應(yīng)商評(píng)選與簽約作業(yè)卿共輸入交付作業(yè)流程流程執(zhí)行人員提供/產(chǎn)生輸出交付外購(gòu)需求分析作業(yè)採(cǎi)購(gòu)單位請(qǐng)購(gòu)單位相關(guān)商源資料'長(zhǎng)期配合廠商資料、*【合採(cǎi)購(gòu)單位251商源尋找採(cǎi)購(gòu)單位請(qǐng)購(gòu)單位採(cǎi)購(gòu)單位屜選供應(yīng)商清單採(cǎi)購(gòu)單位格供應(yīng)商清單】供應(yīng)筒採(cǎi)購(gòu)單位*【採(cǎi)購(gòu)規(guī)格】、【報(bào)價(jià)單】宀建議書(shū)?廠商評(píng)選小組2.5.2供應(yīng)商評(píng)選廠商評(píng)選小組請(qǐng)購(gòu)人員廠商評(píng)選小組-【選商評(píng)估紀(jì)錄】中請(qǐng)部門(mén)主管*【候選供應(yīng)商清單】、【供應(yīng)商基本資料】供應(yīng)商誚購(gòu)人員*［選商評(píng)估紀(jì)錄單】、*【採(cǎi)購(gòu)規(guī)格】?外購(gòu)合約稿?【工作支援單】採(cǎi)購(gòu)人員253準(zhǔn)備採(cǎi)購(gòu)號(hào)外包合約採(cǎi)

8、購(gòu)人員請(qǐng)購(gòu)人員採(cǎi)購(gòu)人員採(cǎi)購(gòu)合約、外包合約、【工作支援單】1採(cǎi)購(gòu)人員供應(yīng)商*【選商