[經(jīng)營管理]管理過程(MP)流程方式稽核工作表

《[經(jīng)營管理]管理過程(MP)流程方式稽核工作表》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期:流程代號(hào)流程名稱輸入輸出績效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)値0KNG經(jīng)營策略1?內(nèi)?外環(huán)境分析2.SW0T分析1?目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃表2.目標(biāo)檢討報(bào)告表3.管理項(xiàng)冃差異分析表4.方針冃標(biāo)書1.公司規(guī)章管理程序2.資料分析管理程序3.矯正與預(yù)防管理程序4.持續(xù)改善管理程序隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核FI期:流程代號(hào)流程名稱輸入輸山績效抬標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)値0KNG1?資料分析管理程序1.公司層級(jí)資料一覽表（達(dá)成

2、狀況）1.公司層級(jí)資料一覽表（未達(dá)成狀況）1.管理審查管理程序2.公司規(guī)章管理程序2.資料分析管理程序3.矯正與預(yù)防管理程序4.持續(xù)改善管理程序表單編號(hào):FM隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表年度:稽核片期:稽核員：流程代號(hào)￥輸入輸出績效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)値0KNG蠶sr1?客戶訂單1人力資源規(guī)劃1.公司規(guī)章管理程序2?資料分析管理程序3.矯正與預(yù)防管理程序4.持續(xù)改善管理程序隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表流程代號(hào)流程名稱輸入輸出績效抬標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)値0KNG內(nèi)部

3、稽核1.IS0/TS16949條款標(biāo)準(zhǔn)要求2.上資內(nèi).外部稽核不符各項(xiàng)目3?年度內(nèi)部稽核計(jì)劃表1?內(nèi)部稽核計(jì)劃表2?流程方式稽核工作表3?內(nèi)部稽核查檢表4?內(nèi)稽改善追蹤表5?制程稽核查檢表6.0QC檢驗(yàn)報(bào)告■1.內(nèi)部稽核管理程序2.員「教育訓(xùn)練管理程序3.檢驗(yàn)與測試管理程序4.記錄管理程序5.公司規(guī)章管理程序6.矯止與預(yù)防管理程序7?持續(xù)改善管理程序年度:稽核員:稽核日期：隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期:?流程名稱輸入輸出績效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)値0KNG1.管理評(píng)審/內(nèi)外稽核時(shí)問題2?進(jìn)料判定

4、不合格Z物料3、客戶客訴4、交貨不能達(dá)到冃標(biāo)時(shí)5、內(nèi)部產(chǎn)品異常問題6?協(xié)力廠網(wǎng)逾期交貨統(tǒng)墳71?內(nèi)稽不符改善追蹤表2?客戶抱怨處理單3?來貨次品處理單4?異常處理報(bào)告單6.8D表單7?矯正與預(yù)防報(bào)告單&工程變更申請(qǐng)單9?文件表單申請(qǐng)單?1?進(jìn)貨不合格處理作業(yè)流程2品質(zhì)巽常處理報(bào)告作業(yè)流程3矯止與預(yù)防作業(yè)流程4?統(tǒng)計(jì)技術(shù)作業(yè)辦法5?持續(xù)改善作業(yè)流程6?品質(zhì)異常處理小組作業(yè)流程1?公司規(guī)章管理程序2、記錄管理程序3、員工教育訓(xùn)練管理程序4、經(jīng)營計(jì)劃管理程序5?內(nèi)部稽核管理程序6?管理審查管理程序7?檢驗(yàn)與測試管理程序隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表流程代號(hào)流程名稱輸入輸出

5、績效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書稽核描述確認(rèn)結(jié)果齡舗號(hào)不報(bào)項(xiàng)目目標(biāo)値OKNG管理審查管理審查管理程序1.管理審查計(jì)劃I社會(huì)環(huán)境市場需求3.重大品質(zhì)事故4.內(nèi)?外部稽核狀況5教育訓(xùn)練實(shí)施狀況6.流程績效及產(chǎn)品符合性7.各部部經(jīng)營計(jì)劃&客戶滿意度9.匯總制程設(shè)計(jì)開發(fā)案件10.糾正預(yù)防措施狀況表1?會(huì)議記錄2?管理審查計(jì)劃3」耳外部稽核改善狀況4?各部門經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施成效5?品質(zhì)異常案件審查6?客戶滿總度評(píng)估7?品質(zhì)管理體系文件的適宜性，充分性，冇效性&預(yù)防措施的成效9?教育訓(xùn)練的有效性10?評(píng)估制程及設(shè)計(jì)開發(fā)成本，作業(yè)時(shí)間11?實(shí)際與替在市場退回品對(duì)品質(zhì)安全或環(huán)境的影響

6、12?持續(xù)改善的項(xiàng)目13?其它任何的改善建議1內(nèi)部稽核管理程序2記錄管理程3.矯正與預(yù)防管理程序4.公司規(guī)章管理親常7?持續(xù)改善管理程序隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表￥流程名稱輸入輸出績效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)値OKNGK妬S1.進(jìn)貨不良產(chǎn)生的統(tǒng)計(jì)及檢驗(yàn)數(shù)量與工時(shí)統(tǒng)計(jì)2.外部資源不良的額外數(shù)量工時(shí)統(tǒng)計(jì)3.制程不良的額外數(shù)量工時(shí)統(tǒng)計(jì)4.重工數(shù)量工時(shí)統(tǒng)計(jì)5.客戶退貨、運(yùn)輸費(fèi)用統(tǒng)計(jì)6.制程最終重工處理額外數(shù)量工時(shí)統(tǒng)計(jì)7.制程最終重工處理（含客戶退貨最終重工處理）數(shù)量統(tǒng)計(jì)&機(jī)臺(tái)停工待料工時(shí)統(tǒng)計(jì)9.材料標(biāo)準(zhǔn)耗用暈，標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)統(tǒng)計(jì)1

7、0.相關(guān)科目估價(jià)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)1.評(píng)估不良品質(zhì)成本1.內(nèi)部稽核管理程序2.記錄管理程序3?矯正與預(yù)防管理程序4.公司規(guī)章管理程序5.持續(xù)改善管理程序6.資料分析管理程序年度:稽核員：稽核日期:隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期:II流程名稱輸入輸出績效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報(bào)告編號(hào)項(xiàng)1丨目標(biāo)値0KNG持續(xù)改善1.品質(zhì)政策，品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況1、內(nèi)/外部品質(zhì)稽核資料分析,矯正與預(yù)防實(shí)施狀況3?管理評(píng)審的結(jié)果信息4、產(chǎn)品特性與制程參數(shù)的改善5?制程變異降低等現(xiàn)狀6?生產(chǎn)效率，能耗，標(biāo)準(zhǔn)，5S，設(shè)備執(zhí)行情況7、提