[經(jīng)營管理]管理過程(MP)流程方式稽核工作表

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1、隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期:流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標値0KNG經(jīng)營策略1?內?外環(huán)境分析2.SW0T分析1?目標實施計劃表2.目標檢討報告表3.管理項冃差異分析表4.方針冃標書1.公司規(guī)章管理程序2.資料分析管理程序3.矯正與預防管理程序4.持續(xù)改善管理程序隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核FI期:流程代號流程名稱輸入輸山績效抬標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標値0KNG1?資料分析管理程序1.公司層級資料一覽表（達成

2、狀況）1.公司層級資料一覽表（未達成狀況）1.管理審查管理程序2.公司規(guī)章管理程序2.資料分析管理程序3.矯正與預防管理程序4.持續(xù)改善管理程序表單編號:FM隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表年度:稽核片期:稽核員：流程代號￥輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標値0KNG蠶sr1?客戶訂單1人力資源規(guī)劃1.公司規(guī)章管理程序2?資料分析管理程序3.矯正與預防管理程序4.持續(xù)改善管理程序隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表流程代號流程名稱輸入輸出績效抬標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標値0KNG內部

3、稽核1.IS0/TS16949條款標準要求2.上資內.外部稽核不符各項目3?年度內部稽核計劃表1?內部稽核計劃表2?流程方式稽核工作表3?內部稽核查檢表4?內稽改善追蹤表5?制程稽核查檢表6.0QC檢驗報告■1.內部稽核管理程序2.員「教育訓練管理程序3.檢驗與測試管理程序4.記錄管理程序5.公司規(guī)章管理程序6.矯止與預防管理程序7?持續(xù)改善管理程序年度:稽核員:稽核日期：隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期:?流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標値0KNG1.管理評審/內外稽核時問題2?進料判定

4、不合格Z物料3、客戶客訴4、交貨不能達到冃標時5、內部產品異常問題6?協(xié)力廠網(wǎng)逾期交貨統(tǒng)墳71?內稽不符改善追蹤表2?客戶抱怨處理單3?來貨次品處理單4?異常處理報告單6.8D表單7?矯正與預防報告單&工程變更申請單9?文件表單申請單?1?進貨不合格處理作業(yè)流程2品質巽常處理報告作業(yè)流程3矯止與預防作業(yè)流程4?統(tǒng)計技術作業(yè)辦法5?持續(xù)改善作業(yè)流程6?品質異常處理小組作業(yè)流程1?公司規(guī)章管理程序2、記錄管理程序3、員工教育訓練管理程序4、經(jīng)營計劃管理程序5?內部稽核管理程序6?管理審查管理程序7?檢驗與測試管理程序隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表流程代號流程名稱輸入輸出

5、績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果齡舗號不報項目目標値OKNG管理審查管理審查管理程序1.管理審查計劃I社會環(huán)境市場需求3.重大品質事故4.內?外部稽核狀況5教育訓練實施狀況6.流程績效及產品符合性7.各部部經(jīng)營計劃&客戶滿意度9.匯總制程設計開發(fā)案件10.糾正預防措施狀況表1?會議記錄2?管理審查計劃3」耳外部稽核改善狀況4?各部門經(jīng)營計劃實施成效5?品質異常案件審查6?客戶滿總度評估7?品質管理體系文件的適宜性，充分性，冇效性&預防措施的成效9?教育訓練的有效性10?評估制程及設計開發(fā)成本，作業(yè)時間11?實際與替在市場退回品對品質安全或環(huán)境的影響

6、12?持續(xù)改善的項目13?其它任何的改善建議1內部稽核管理程序2記錄管理程3.矯正與預防管理程序4.公司規(guī)章管理親常7?持續(xù)改善管理程序隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表￥流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標値OKNGK妬S1.進貨不良產生的統(tǒng)計及檢驗數(shù)量與工時統(tǒng)計2.外部資源不良的額外數(shù)量工時統(tǒng)計3.制程不良的額外數(shù)量工時統(tǒng)計4.重工數(shù)量工時統(tǒng)計5.客戶退貨、運輸費用統(tǒng)計6.制程最終重工處理額外數(shù)量工時統(tǒng)計7.制程最終重工處理（含客戶退貨最終重工處理）數(shù)量統(tǒng)計&機臺停工待料工時統(tǒng)計9.材料標準耗用暈，標準工時統(tǒng)計1

7、0.相關科目估價標準統(tǒng)計1.評估不良品質成本1.內部稽核管理程序2.記錄管理程序3?矯正與預防管理程序4.公司規(guī)章管理程序5.持續(xù)改善管理程序6.資料分析管理程序年度:稽核員：稽核日期:隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期:II流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項1丨目標値0KNG持續(xù)改善1.品質政策，品質目標達成情況1、內/外部品質稽核資料分析,矯正與預防實施狀況3?管理評審的結果信息4、產品特性與制程參數(shù)的改善5?制程變異降低等現(xiàn)狀6?生產效率，能耗，標準，5S，設備執(zhí)行情況7、提