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1、隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期：流程代號流程名稱輸入輸出績效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報告編號項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG文件管理公司規(guī)章管理程序1、文件表單申請單2、外來文件的管制及識別(傳真資料、國際及國家標(biāo)準(zhǔn)、電子媒體資料)1、文件表單管制表2、文件表單修訂一覽表3、文件分發(fā)記錄表4、加蓋“參考文件“識別章1、規(guī)章制定作業(yè)流程2、規(guī)章修定作業(yè)流程3.規(guī)章廢除作業(yè)流程1、記錄管理程序2、員工教育訓(xùn)練管理程序3、矯正與預(yù)防管理程序4、持續(xù)改善管理程序表單編號:FM隆騰科技電腦
2、廠流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期：流程代號流程名稱輸入輸出績效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報告編號項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG文件管理圖面技術(shù)資料管理程序1、客戶工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范2、客戶特殊要求3、產(chǎn)品法律法規(guī)要求4、客戶工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范變更1、客戶圖面清冊2、工程資料管制表3、圖面申請單4、工程變更申請單5、聯(lián)絡(luò)處理單6、工程資料簽收單7、部門圖面分發(fā)一覽表8、圖面查核明細(xì)表9、發(fā)行章1、圖面工程資料制訂作業(yè)流程2、圖面工程資料修定作業(yè)流程3、圖面工程資料廢除作業(yè)流程4、客戶原圖管理作流程5、客
3、戶原圖管理作業(yè)流程(補(bǔ)發(fā)申請)1、記錄管理程序2、員工教育訓(xùn)練管理程序3、矯正與預(yù)防管理程序4、持續(xù)改善管理程序5.工程變更管理程序表單編號:FM隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期：流程代號流程名稱輸入輸出績效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報告編號項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG記錄管理1.ISO/TS16949條款要求2、客戶特殊要求1、品質(zhì)記錄一覽表2、品質(zhì)記錄保存明細(xì)表3、檔案室品質(zhì)記錄接收管制表4、文件借閱表5、文件查閱登記錄表6、文件銷毀申請單1、品質(zhì)記錄一覽表2、檔案室歸檔作業(yè)
4、流程3、檔案室查閱/借閱管理作業(yè)流程1、記錄管理程序2、員工教育訓(xùn)練管理程序3、矯正與預(yù)防管理程序4、持續(xù)改善管理程序5、公司規(guī)章管理程序表單編號:FM隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期：流程代號流程名稱輸入輸出績效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報告編號項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG人力資源1、教育訓(xùn)練計劃表2、教育訓(xùn)練申請表1、教育訓(xùn)練計劃表2、教育訓(xùn)練申請單3、教育訓(xùn)練記錄表4、教育訓(xùn)練簽到表5、心得報告6、教育訓(xùn)練項(xiàng)目明細(xì)6.資格証書1、教育訓(xùn)練項(xiàng)目明細(xì)1、記錄管理程序2、員工教育
5、訓(xùn)練管理程序3、矯正與預(yù)防管理程序4、持續(xù)改善管理程序5、公司規(guī)章管理程序表單編號:FM隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期：流程代號流程名稱輸入輸出績效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報告編號項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG檢驗(yàn)與測試1、客戶要求2、國際/國家標(biāo)準(zhǔn)3、管理制計劃4、抽樣計劃5、允收標(biāo)準(zhǔn)6、1、教育訓(xùn)練簽到表2、IPQC檢驗(yàn)記錄表3、首件檢驗(yàn)記錄表4、包裝檢查表5、樣品清冊6、樣品檢驗(yàn)記錄表7、停機(jī)處理單8、QOC檢驗(yàn)報告9、復(fù)驗(yàn)報告單10、程式修改申請單11、來貨次品處理單1
6、2、出貨報告13、外部資源加工單14、暫收入庫單15、成品退回單16、不良品標(biāo)示單17、退貨單18、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表19、全檢申請單20、重工單21、異常處理報告單22、特采單23、壞貨通知/最終處理單1、教育訓(xùn)練項(xiàng)目表2、全檢作業(yè)辦法3、外部資源加工進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)流程4、自主檢驗(yàn)作業(yè)流程5、FQC檢驗(yàn)作業(yè)流程6、出貨退回作業(yè)流程7、FQC退回作業(yè)流程8、進(jìn)貨退回作業(yè)流程9、進(jìn)貨不合格處理作業(yè)流程10、采購進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)流程1、記錄管理程序2、員工教育訓(xùn)練管理程序3、矯正與預(yù)防管理程序4、持續(xù)改善管理程序5、公司規(guī)章管理程序
7、6、產(chǎn)品識別與追溯管理程序7、采購管理程序8、刀模治具管理程序9、檢測設(shè)備管理程序10、實(shí)驗(yàn)室管理程序11、不合格品管理程序12、特采管理程序表單編號:FM隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期：流程代碼流程名稱輸入輸出績效指標(biāo)流程責(zé)任者相關(guān)流程相關(guān)程序書稽核描述確認(rèn)結(jié)果不符合報告編號項(xiàng)目目標(biāo)值OKNG采購管理采購管理程序1、生產(chǎn)通知單2、請購單3.、環(huán)保與工安法規(guī)目錄表4、聯(lián)絡(luò)處理單8、原材料請購試算表1、訂購單2、暫收入庫單3已訂未交明細(xì)表4、已訂未交明細(xì)5、進(jìn)貨折讓或扣款通知單7、退貨單8、矯正預(yù)
8、防告單1、法規(guī)收集作業(yè)流程2、一般性采購作業(yè)流程3、計劃性采購作業(yè)流程4、異常性采購作業(yè)流程5、采購核準(zhǔn)權(quán)限1、記錄管理程序2、員工教育訓(xùn)練管理程序3、矯正與預(yù)防管理程序4、持續(xù)改善管理程序5、公司規(guī)章管理程序6、檢驗(yàn)與測試管理程序表單編號：FM隆騰科技電腦廠流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期：流程代碼流程名稱輸入輸出績效指
