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1、過程審核檢查表產品名稱：鎖止機構總成 審核工序：過程開發(fā)VDA6.3段落標題/重點要求VDA6.3(產品誕生過程/批量生產)審核記錄得分B批量生產M3過程開發(fā)的策劃nb3.1是否已具有對產品的要求描述?通過對顧客的要求在過程設計的輸入中得到充分識別和體現(xiàn),與產品有關的要求進行了描述。103.2是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標值？按照產品開發(fā)進度的要求,已制定產品設計開發(fā)進度計劃,并落實各個階段的責任部門和責任人。按照編制的計劃進度檢查的要求，確保計劃得到實施103.3是否已策劃了落實批量生產的資
2、源？批量生產所需的資源在過程開發(fā)階段，按策劃的要求得到配置，包括人員的能力、設備工裝、所需的物資、廠地等。103.4是否了解并考慮了對生產過程的要求？過程的要求在各部門得到有溝通、貫徹和實施。103.5是否已計劃/或已具備項目開展所需的人員與技術的必要條件？過程設計項目開展中所需的人員的能力得到規(guī)定，過程開展中所需的培訓已按計劃的要求得到實施。103.6是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進措施？按質量功能的展開，依顧客的要求和國家標準要求以及企業(yè)標準的要求對過程進行了FMEA分析，并針對高風險確定了改
3、進措施。10M4過程開發(fā)的落實4.1過程P－FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？按質量功能的展開，針對P-FMEA項目中的高風險確定了改進措施并得到落實。104.2是否制訂了質量計劃？按產品質量功能的展開，制定了質量計劃。104.3是否已具備各階段所要求的認可/合格證明？過程設計開發(fā)階段對過程輸出進行了評審和驗證,并形成了記錄。104.4是否為了進行批量生產認可而進行在批量生產條件下的試生產？在批量生產前進行了小批量的試生產,在顧客的批準情況下進行了批量生產。104.5生產文件和檢驗
4、文件是否具備齊全?編制生產文件和檢驗文件,各個組件的文件均具備齊全104.6是否已具備所要求的批量生產能力?借鑒了以往的經驗和資源,對供應商、人員、設備、運輸?shù)冗M行了考核，具備了批量生產的能力。10過程審核檢查表產品名稱：鎖止機構總成 審核工序：供方/原材料VDA6.3段落標題/重點要求VDA6.3(產品誕生過程/批量生產)審核記錄得分B批量生產M5供方、原材料nb5.1是否僅允許已認可的且有質量能力的供方供貨？對供方質量能力進行了評價，均能滿足供貨要求。105.2是否確保供方所供產品的質量達到供貨
5、協(xié)議要求？對每批產品進行檢驗，能滿足供貨協(xié)議要求，并對供方交付期限等進行了相應的規(guī)定，但原材料供方的質量協(xié)議未簽訂。85.3是否評價供貨實物質量？與要求有偏差時是否采取措施？對貨產品進行檢驗，對出現(xiàn)的質量問題對供方進行把饋，采取相應的措施，以滿足生產要求。105.4是否與供方就產品與過程的持續(xù)改進商定質量目標，并付諸落實？有對供方的產品和過程改進實施口頭協(xié)商，未按制訂文件化的質量目標要求落實。105.5對已批量供貨的產品是否具有所要求的批量生產認可，并落實了所要求的改進措施？對手續(xù)費量供貨前進行了生產認可
6、，提供了主要供應商的PPAP文件。105.6是否對顧客提供了產品執(zhí)行了與顧客商定的方法？nb無顧客提供的產品。nb5.7原材料庫存(量)狀況是否適合于生產要求?制訂了原材料庫存量,能滿足產品生產要求。85.8原材料/內部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法?原材料/內部剩余的材料按要求對其進行了貯存和防護。105.9員工是否具有相應的崗位培訓?規(guī)定了員工的職責，但未對倉庫管理員進行崗位技能培訓。8過程審核檢查表產品名稱：鎖止機構總成 審核工序：沖壓VDA6.3段落標題/重點要求VDA6.3(產品誕生過
7、程/批量生產)審核記錄得分M6生產M5人員/素質nb6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產品質量/過程質量的職責和權限？規(guī)定了員工的質量監(jiān)控職責，并要求在加工過程中對產品進行首末檢、巡檢，并形成了記錄。106.1.2是否對員工委以負責生產設備/生產環(huán)境的職責和權限？對生產過程中的設備維護制訂了相應的管理辦法，有專門的人員按要求對設備和環(huán)境進行了維護和管理，但查實驗室現(xiàn)場使用的檢測設備，編號為GDW-100高低溫試驗箱時，沒有編制具體的操作規(guī)范和作業(yè)規(guī)程。106.1.3員工是否適合于完成所交付的任務并保持其素質？員
8、工素質能滿足完成所有交付的任務，定期對不同崗位的人進行技能方面的培訓，以提高員工的素質。106.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配備計劃？在所交付任務時間比較緊張時，可以對崗位人員進行適當調整，并已形成文件化的頂崗計劃和多功能崗位人員。106.1.5是否有效地使用了提高員工工作效率的工作方法？建立了員工的激勵辦法，以提高員工的工作積極性。106.2生產設備/工裝？nb6.2.1生產設備/工裝模具是否能保證滿足產品特定的質量要求?
