過程審核檢查表_1.doc

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1、過程審核檢查表產(chǎn)品名稱：鎖止機(jī)構(gòu)總成　　　　審核工序：過程開發(fā)VDA6.3段落標(biāo)題/重點(diǎn)要求VDA6.3(產(chǎn)品誕生過程/批量生產(chǎn))審核記錄得分B批量生產(chǎn)M3過程開發(fā)的策劃nb3.1是否已具有對(duì)產(chǎn)品的要求描述?通過對(duì)顧客的要求在過程設(shè)計(jì)的輸入中得到充分識(shí)別和體現(xiàn),與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行了描述。103.2是否已具有過程開發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值？按照產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度的要求,已制定產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃,并落實(shí)各個(gè)階段的責(zé)任部門和責(zé)任人。按照編制的計(jì)劃進(jìn)度檢查的要求，確保計(jì)劃得到實(shí)施103.3是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資

2、源？批量生產(chǎn)所需的資源在過程開發(fā)階段，按策劃的要求得到配置，包括人員的能力、設(shè)備工裝、所需的物資、廠地等。103.4是否了解并考慮了對(duì)生產(chǎn)過程的要求？過程的要求在各部門得到有溝通、貫徹和實(shí)施。103.5是否已計(jì)劃/或已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件？過程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開展中所需的人員的能力得到規(guī)定，過程開展中所需的培訓(xùn)已按計(jì)劃的要求得到實(shí)施。103.6是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？按質(zhì)量功能的展開，依顧客的要求和國家標(biāo)準(zhǔn)要求以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)過程進(jìn)行了FMEA分析，并針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)確定了改

3、進(jìn)措施。10M4過程開發(fā)的落實(shí)4.1過程P－FMEA是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？按質(zhì)量功能的展開，針對(duì)P-FMEA項(xiàng)目中的高風(fēng)險(xiǎn)確定了改進(jìn)措施并得到落實(shí)。104.2是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？按產(chǎn)品質(zhì)量功能的展開，制定了質(zhì)量計(jì)劃。104.3是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？過程設(shè)計(jì)開發(fā)階段對(duì)過程輸出進(jìn)行了評(píng)審和驗(yàn)證,并形成了記錄。104.4是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？在批量生產(chǎn)前進(jìn)行了小批量的試生產(chǎn),在顧客的批準(zhǔn)情況下進(jìn)行了批量生產(chǎn)。104.5生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)

4、文件是否具備齊全?編制生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件,各個(gè)組件的文件均具備齊全104.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力?借鑒了以往的經(jīng)驗(yàn)和資源,對(duì)供應(yīng)商、人員、設(shè)備、運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行了考核，具備了批量生產(chǎn)的能力。10過程審核檢查表產(chǎn)品名稱：鎖止機(jī)構(gòu)總成　　　　審核工序：供方/原材料VDA6.3段落標(biāo)題/重點(diǎn)要求VDA6.3(產(chǎn)品誕生過程/批量生產(chǎn))審核記錄得分B批量生產(chǎn)M5供方、原材料nb5.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？對(duì)供方質(zhì)量能力進(jìn)行了評(píng)價(jià)，均能滿足供貨要求。105.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨

5、協(xié)議要求？對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，能滿足供貨協(xié)議要求，并對(duì)供方交付期限等進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)定，但原材料供方的質(zhì)量協(xié)議未簽訂。85.3是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量？與要求有偏差時(shí)是否采取措施？對(duì)貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題對(duì)供方進(jìn)行把饋，采取相應(yīng)的措施，以滿足生產(chǎn)要求。105.4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實(shí)？有對(duì)供方的產(chǎn)品和過程改進(jìn)實(shí)施口頭協(xié)商，未按制訂文件化的質(zhì)量目標(biāo)要求落實(shí)。105.5對(duì)已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？對(duì)手續(xù)費(fèi)量供貨前進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)可

6、，提供了主要供應(yīng)商的PPAP文件。105.6是否對(duì)顧客提供了產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？nb無顧客提供的產(chǎn)品。nb5.7原材料庫存(量)狀況是否適合于生產(chǎn)要求?制訂了原材料庫存量,能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。85.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法?原材料/內(nèi)部剩余的材料按要求對(duì)其進(jìn)行了貯存和防護(hù)。105.9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)?規(guī)定了員工的職責(zé)，但未對(duì)倉庫管理員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。8過程審核檢查表產(chǎn)品名稱：鎖止機(jī)構(gòu)總成　　　　審核工序：沖壓VDA6.3段落標(biāo)題/重點(diǎn)要求VDA6.3(產(chǎn)品誕生過

7、程/批量生產(chǎn))審核記錄得分M6生產(chǎn)M5人員/素質(zhì)nb6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？規(guī)定了員工的質(zhì)量監(jiān)控職責(zé)，并要求在加工過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行首末檢、巡檢，并形成了記錄。106.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？對(duì)生產(chǎn)過程中的設(shè)備維護(hù)制訂了相應(yīng)的管理辦法，有專門的人員按要求對(duì)設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行了維護(hù)和管理，但查實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)使用的檢測(cè)設(shè)備，編號(hào)為GDW-100高低溫試驗(yàn)箱時(shí)，沒有編制具體的操作規(guī)范和作業(yè)規(guī)程。106.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？員

8、工素質(zhì)能滿足完成所有交付的任務(wù)，定期對(duì)不同崗位的人進(jìn)行技能方面的培訓(xùn)，以提高員工的素質(zhì)。106.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配備計(jì)劃？在所交付任務(wù)時(shí)間比較緊張時(shí)，可以對(duì)崗位人員進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，并已形成文件化的頂崗計(jì)劃和多功能崗位人員。106.1.5是否有效地使用了提高員工工作效率的工作方法？建立了員工的激勵(lì)辦法，以提高員工的工作積極性。106.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝？nb6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?