成品出倉作業(yè)流程

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1、成品出倉作業(yè)流程序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1出貨指令編制初審NGOKNG復(fù)審OK出貨指令下達出貨前準(zhǔn)備工作成品裝柜OK出貨放行帳務(wù)、表單處理信息處理業(yè)務(wù)員《出貨通知單》/《出門放行條》業(yè)務(wù)員根據(jù)出貨計劃編制《出貨通知單》、《出門放行條》，并交業(yè)務(wù)副總審核。2業(yè)務(wù)副總《出貨通知單》/《出門放行條》業(yè)務(wù)副總于1小時內(nèi)對《出貨通知單》、《出門放行條》進行審核。并進行相應(yīng)處理。3財務(wù)會計《出貨通知單》/《出門放行條》財務(wù)會計于1小時內(nèi)對《出貨通知單》、《出門放行條》進行審核。并進行相應(yīng)處理。4業(yè)務(wù)員《出貨通知單》/《出門放行條》業(yè)務(wù)員將審核過的《出貨通知單》/《出門放行條

2、》交成品倉管員。5成品倉管員成品倉管員進行成品出貨前準(zhǔn)備工作。并開具《成品出倉單》交倉庫組長審核。6成品倉管員/業(yè)務(wù)員成品倉管員、業(yè)務(wù)員在核對裝柜車單、證無誤后，由成品倉管員組織搬運工進行成品裝柜，業(yè)務(wù)員現(xiàn)場監(jiān)督出貨情況。7成品倉管員《出門放行條》成品倉管員將《出門放行條》交保安員對車輛進行放行。8成品倉管員《成品出倉單》成品倉管員根據(jù)《成品出倉單》及時進行卡帳、臺帳處理，并將單據(jù)分發(fā)至相關(guān)部門。9成品倉管員/業(yè)務(wù)員《成品出倉單》/《送貨單》業(yè)務(wù)員根據(jù)成品倉管員報送的《成品出倉單》開具《送貨單》交客戶確認，跟催貨款回收，并將貨款回收情況及時反饋給業(yè)務(wù)副總、財務(wù)人員

3、。成品出倉作業(yè)管理辦法1.0目的為了規(guī)范成品出貨作業(yè)，確保出貨產(chǎn)品滿足客戶要求。2.0范圍適用于所有作為成品出貨的產(chǎn)品發(fā)出過程。3.0職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部：負責(zé)成品出貨指令的下達、出貨監(jiān)督及貨款回收工作；3.2倉庫：負責(zé)安排成品的發(fā)放及搬運工作；3.3財務(wù)部：負責(zé)成品出貨指令的審核及應(yīng)收帳款回收的監(jiān)督工作；3.4人事行政部：負責(zé)貨柜車輛到廠后的通知及出貨車輛安全檢查。4.0作業(yè)程序4.1業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員根據(jù)出貨計劃、報關(guān)等單證備齊情況，于出貨前一天開具《出貨通知單》、《出門放行條》，并交業(yè)務(wù)副總審核；4.2業(yè)務(wù)副總于1小時內(nèi)對《出貨通知單》、《出門放行條》進行審核。若有誤

4、，須及時通知業(yè)務(wù)員處理，若無誤，則簽字、確認，返交業(yè)務(wù)員交財務(wù)部審核；4.3財務(wù)部會計于1小時內(nèi)對《出貨通知單》、《出門放行條》進行審核。若有誤，則通知業(yè)務(wù)副總處理，若無誤，則返交相關(guān)的業(yè)務(wù)員；4.4業(yè)務(wù)員須出貨前4小時，將經(jīng)過審核的《出貨通知單》、《出門放行條》分發(fā)給成品倉倉管員；4.5成品倉管員根據(jù)出貨指令安排搬運工將出貨成品搬運至出貨區(qū)域；4.6成品倉管員根據(jù)《出貨通知單》開具《成品出倉單》并交倉庫組長審核；4.7貨柜車到達后，由人事行政部保安人員通知成品倉管員，倉管員、業(yè)務(wù)員共同檢查運輸公司提供的托運單上的集裝箱號、封條號、訂倉號是否與出貨文件一致，不一致

5、時由業(yè)務(wù)員與運輸公司聯(lián)系處理；4.8單證檢查一致后，由成品倉管員進入貨柜內(nèi)檢查貨柜是否完好無缺，并安排搬運工清掃貨柜，之后，貨柜車輛方可進行成品裝貨；4.9業(yè)務(wù)員核對好出貨產(chǎn)品的PO、數(shù)量、箱嘜一致后，通知倉管員，由倉管員安排搬運工開始裝柜；在倉管員的指揮下，搬運人員將出貨成品搬運上貨柜；4.10對于因各種原因發(fā)生成品入不完貨柜者，業(yè)務(wù)員應(yīng)予記錄，并通知客戶出貨情況；4.11貨柜車裝柜完后，由倉管員將審核的《出門放行條》交人事行政部保安人員檢查。有誤，報告人事行政部主管處理，無誤則予以放行；4.12倉管員根據(jù)《成品出倉單》的實際出貨數(shù)量及時做好成品的入帳手續(xù)；4.

6、13倉管員將當(dāng)天的單據(jù)于第二天上午8：30前分送到相關(guān)部門；4.14業(yè)務(wù)員根據(jù)倉管員報送的《成品出倉單》開具《送貨單》交客戶確認，跟催貨款回收，并將貨款回收情況及時反饋給業(yè)務(wù)副總、財務(wù)人員。5.0處罰規(guī)定5.1無有效的出倉手續(xù)出貨的，處罰責(zé)任人員30元/次；5.2相關(guān)人員未在規(guī)定的時間完成作業(yè)而影響正常出貨的，處罰責(zé)任人10元/次；5.3成品倉管員未按規(guī)定時間完成帳務(wù)登錄和單據(jù)傳遞的，罰款5元/次；5.5財務(wù)會計人員未按規(guī)定時間將應(yīng)收帳款情況反饋給財務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總的，罰款10元/天。6.0相關(guān)表單6.1《出貨通知單》6.2《出門放行條》6.3《成品出倉單》