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1、文件編號：版本：1.0成品出貨作業(yè)流程生效日期：頁碼：5/41、目的為規(guī)范成品從入庫到出庫的過程跟蹤、控制特制定本制度。2、范圍本制度包括自發(fā)貨指令下達到倉庫成品發(fā)貨的全過程。3、職責3、1內貿/外貿業(yè)務員負責發(fā)貨安排及進程的跟進工作。3、2財務部負責對相關單據的財務勾稽、憑證帳目記錄、帳款應收核查與出貨通知確認。3、3業(yè)務經理負責對出貨通知單的審批工作及進程的跟進工作。3、4PMC部負責產品的清點備貨、出庫手續(xù)辦理、清單分發(fā)及倉帳登記工作。3、5PMC部負責本制度的擬定及實施過程進行管控。3、6生產總監(jiān)負責本制度的審
2、核執(zhí)行及對發(fā)貨作業(yè)的勾稽管理。3、7行政部負責成品裝貨的監(jiān)督確認。3、8總經理負責本制度的批準執(zhí)行。4、內容4、1工作流程工作流程表單分發(fā)責任人配合人文件編號：版本：1.0成品出貨作業(yè)流程生效日期：頁碼：5/4訂單評審表生產通知單成品出貨控制表開立出貨通知單財務確認OKNO審批NOOK表單分發(fā)BA《成品出貨控制表》《生產通知單》《訂單評審表》《出貨通知單》業(yè)務員/跟單員業(yè)務員銷售會計PC專員/PMC經理工作流程表單分發(fā)責任人配合人文件編號：版本：1.0成品出貨作業(yè)流程生效日期：頁碼：5/4AB業(yè)務自存PMC部成品倉成品
3、倉備貨數(shù)量異常無異常開立放行條NO主管審核OK裝貨放行開立發(fā)貨清單結算部計價經理審核轉財務存底財務部確認審批自存《放行條》《發(fā)貨清單》倉管員成品倉生管倉管員結算員銷售會計總經理行政部保安文件編號：版本：1.0成品出貨作業(yè)流程生效日期：頁碼：5/44、2任務內容4、2、1業(yè)務員/跟單員根據《生產通知單》、《訂單評審表》確認客戶需求產品交期與數(shù)量；根據《成品出貨控制表》確認實際已生產產品數(shù)量及庫存數(shù)量（根據每日《成品庫存日報表》確定）；確認后開立《出貨通知單》，注明訂單號、產品名稱、規(guī)格、發(fā)貨時間及數(shù)量等，報財務部銷售會計
4、確認。4、2、2財務部銷售會計根據訂貨合同，對出貨事項真實性進行審核；根據客戶付款記錄和公司對該客戶的信用規(guī)定，對顧客付款情況是否符合規(guī)定進行審核；如符合要求，則于《出貨通知單》簽字轉內貿/外貿業(yè)務員，如不符合規(guī)定要求，則簽注意見退回內貿/外貿業(yè)務員。4、2、3內貿/外貿業(yè)務員將經銷售會計確認后的《出貨通知單》交總經理審批，審批不通過退回內貿/外貿業(yè)務員重新整理、運作，審批通過交內貿/外貿業(yè)務員進行表單分發(fā)。4、2、4內貿/外貿業(yè)務員將經總經理審批后的《出貨通知單》復印兩份，一份交PMC經理，一份交PMC部成品倉主管，
5、原始單自存。4、2、5PMC經理接到《出貨通知單》后即時安排PC專員跟進成品生產入庫，成品倉主管接到《出貨通知單》后查實成品入庫情況，立即組織倉管進行備貨。4、2、6倉管按《出貨通知單》規(guī)定的品名、規(guī)格、數(shù)量等，進行清點備貨并將產品拉入備貨區(qū)，如產品數(shù)量異常則即時通知內貿/外貿業(yè)務員，如無異常倉管即時開具《放行條》交成品倉主管審核。4、2、7倉管員將按成品倉主管審核通過后的《放行條》進行裝貨，完畢交運輸司機，司機將《放行條》交行政保安登記、放行。4、2、8成品出貨后，成品倉倉管將按《出貨通知單》的明細與實際出貨量在電腦
6、上建立《發(fā)貨清單》，《發(fā)貨清單》制定好后通過電腦共享知悉結算部計價，同時列印一份交主管、經理審核存檔。4、2、9結算部對《發(fā)貨清單》計價后交財務部銷售會計確認，銷售會計確認后轉交總經理審批，總經理審批完畢轉財務存底。1、相關表單5、1《生產通知單》5、2《訂單評審表》5、3《成品出貨控制表》文件編號：版本：1.0成品出貨作業(yè)流程生效日期：頁碼：5/45、4《發(fā)貨清單》5、5《放行條》5、6《成品庫存日報表》
