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《成品出貨作業(yè)流程》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、文件編號：版本：1.0成品出貨作業(yè)流程生效日期：頁碼：5/41、目的為規(guī)范成品從入庫到出庫的過程跟蹤、控制特制定本制度。2、范圍本制度包括自發(fā)貨指令下達到倉庫成品發(fā)貨的全過程。3、職責(zé)3、1內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)發(fā)貨安排及進程的跟進工作。3、2財務(wù)部負(fù)責(zé)對相關(guān)單據(jù)的財務(wù)勾稽、憑證帳目記錄、帳款應(yīng)收核查與出貨通知確認(rèn)。3、3業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對出貨通知單的審批工作及進程的跟進工作。3、4PMC部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的清點備貨、出庫手續(xù)辦理、清單分發(fā)及倉帳登記工作。3、5PMC部負(fù)責(zé)本制度的擬定及實施過程進行管控。3、6生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)本制度的審核執(zhí)行及對發(fā)
2、貨作業(yè)的勾稽管理。3、7行政部負(fù)責(zé)成品裝貨的監(jiān)督確認(rèn)。3、8總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。4、內(nèi)容4、1工作流程工作流程表單分發(fā)責(zé)任人配合人文件編號：版本：1.0成品出貨作業(yè)流程生效日期：頁碼：5/4訂單評審表生產(chǎn)通知單成品出貨控制表開立出貨通知單財務(wù)確認(rèn)OKNO審批NOOK表單分發(fā)BA《成品出貨控制表》《生產(chǎn)通知單》《訂單評審表》《出貨通知單》業(yè)務(wù)員/跟單員業(yè)務(wù)員銷售會計PC專員/PMC經(jīng)理工作流程表單分發(fā)責(zé)任人配合人文件編號：版本：1.0成品出貨作業(yè)流程生效日期：頁碼：5/4AB業(yè)務(wù)自存PMC部成品倉成品倉備貨數(shù)量異常無異常開立
3、放行條NO主管審核OK裝貨放行開立發(fā)貨清單結(jié)算部計價經(jīng)理審核轉(zhuǎn)財務(wù)存底財務(wù)部確認(rèn)審批自存《放行條》《發(fā)貨清單》倉管員成品倉生管倉管員結(jié)算員銷售會計總經(jīng)理行政部保安文件編號：版本：1.0成品出貨作業(yè)流程生效日期：頁碼：5/44、2任務(wù)內(nèi)容4、2、1業(yè)務(wù)員/跟單員根據(jù)《生產(chǎn)通知單》、《訂單評審表》確認(rèn)客戶需求產(chǎn)品交期與數(shù)量；根據(jù)《成品出貨控制表》確認(rèn)實際已生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量及庫存數(shù)量（根據(jù)每日《成品庫存日報表》確定）；確認(rèn)后開立《出貨通知單》，注明訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、發(fā)貨時間及數(shù)量等，報財務(wù)部銷售會計確認(rèn)。4、2、2財務(wù)部銷售會計根據(jù)訂
4、貨合同，對出貨事項真實性進行審核；根據(jù)客戶付款記錄和公司對該客戶的信用規(guī)定，對顧客付款情況是否符合規(guī)定進行審核；如符合要求，則于《出貨通知單》簽字轉(zhuǎn)內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)業(yè)務(wù)員，如不符合規(guī)定要求，則簽注意見退回內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)業(yè)務(wù)員。4、2、3內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)業(yè)務(wù)員將經(jīng)銷售會計確認(rèn)后的《出貨通知單》交總經(jīng)理審批，審批不通過退回內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)業(yè)務(wù)員重新整理、運作，審批通過交內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)業(yè)務(wù)員進行表單分發(fā)。4、2、4內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)業(yè)務(wù)員將經(jīng)總經(jīng)理審批后的《出貨通知單》復(fù)印兩份，一份交PMC經(jīng)理，一份交PMC部成品倉主管，原始單自存。4、2、5PMC經(jīng)理接到《出貨通知單
5、》后即時安排PC專員跟進成品生產(chǎn)入庫，成品倉主管接到《出貨通知單》后查實成品入庫情況，立即組織倉管進行備貨。4、2、6倉管按《出貨通知單》規(guī)定的品名、規(guī)格、數(shù)量等，進行清點備貨并將產(chǎn)品拉入備貨區(qū)，如產(chǎn)品數(shù)量異常則即時通知內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)業(yè)務(wù)員，如無異常倉管即時開具《放行條》交成品倉主管審核。4、2、7倉管員將按成品倉主管審核通過后的《放行條》進行裝貨，完畢交運輸司機，司機將《放行條》交行政保安登記、放行。4、2、8成品出貨后，成品倉倉管將按《出貨通知單》的明細(xì)與實際出貨量在電腦上建立《發(fā)貨清單》，《發(fā)貨清單》制定好后通過電腦共享知悉結(jié)算
6、部計價，同時列印一份交主管、經(jīng)理審核存檔。4、2、9結(jié)算部對《發(fā)貨清單》計價后交財務(wù)部銷售會計確認(rèn)，銷售會計確認(rèn)后轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批完畢轉(zhuǎn)財務(wù)存底。1、相關(guān)表單5、1《生產(chǎn)通知單》5、2《訂單評審表》5、3《成品出貨控制表》文件編號：版本：1.0成品出貨作業(yè)流程生效日期：頁碼：5/45、4《發(fā)貨清單》5、5《放行條》5、6《成品庫存日報表》
