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《成品出貨作業(yè)流程》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、文件編號(hào)：版本：1.0成品出貨作業(yè)流程生效日期：頁(yè)碼：5/41、目的為規(guī)范成品從入庫(kù)到出庫(kù)的過(guò)程跟蹤、控制特制定本制度。2、范圍本制度包括自發(fā)貨指令下達(dá)到倉(cāng)庫(kù)成品發(fā)貨的全過(guò)程。3、職責(zé)3、1內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)發(fā)貨安排及進(jìn)程的跟進(jìn)工作。3、2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)單據(jù)的財(cái)務(wù)勾稽、憑證帳目記錄、帳款應(yīng)收核查與出貨通知確認(rèn)。3、3業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)出貨通知單的審批工作及進(jìn)程的跟進(jìn)工作。3、4PMC部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的清點(diǎn)備貨、出庫(kù)手續(xù)辦理、清單分發(fā)及倉(cāng)帳登記工作。3、5PMC部負(fù)責(zé)本制度的擬定及實(shí)施過(guò)程進(jìn)行管控。3、6生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)本制度的審核執(zhí)行及對(duì)發(fā)
2、貨作業(yè)的勾稽管理。3、7行政部負(fù)責(zé)成品裝貨的監(jiān)督確認(rèn)。3、8總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。4、內(nèi)容4、1工作流程工作流程表單分發(fā)責(zé)任人配合人文件編號(hào)：版本：1.0成品出貨作業(yè)流程生效日期：頁(yè)碼：5/4訂單評(píng)審表生產(chǎn)通知單成品出貨控制表開(kāi)立出貨通知單財(cái)務(wù)確認(rèn)OKNO審批NOOK表單分發(fā)BA《成品出貨控制表》《生產(chǎn)通知單》《訂單評(píng)審表》《出貨通知單》業(yè)務(wù)員/跟單員業(yè)務(wù)員銷售會(huì)計(jì)PC專員/PMC經(jīng)理工作流程表單分發(fā)責(zé)任人配合人文件編號(hào)：版本：1.0成品出貨作業(yè)流程生效日期：頁(yè)碼：5/4AB業(yè)務(wù)自存PMC部成品倉(cāng)成品倉(cāng)備貨數(shù)量異常無(wú)異常開(kāi)立
3、放行條NO主管審核OK裝貨放行開(kāi)立發(fā)貨清單結(jié)算部計(jì)價(jià)經(jīng)理審核轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)存底財(cái)務(wù)部確認(rèn)審批自存《放行條》《發(fā)貨清單》倉(cāng)管員成品倉(cāng)生管倉(cāng)管員結(jié)算員銷售會(huì)計(jì)總經(jīng)理行政部保安文件編號(hào)：版本：1.0成品出貨作業(yè)流程生效日期：頁(yè)碼：5/44、2任務(wù)內(nèi)容4、2、1業(yè)務(wù)員/跟單員根據(jù)《生產(chǎn)通知單》、《訂單評(píng)審表》確認(rèn)客戶需求產(chǎn)品交期與數(shù)量；根據(jù)《成品出貨控制表》確認(rèn)實(shí)際已生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量及庫(kù)存數(shù)量（根據(jù)每日《成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》確定）；確認(rèn)后開(kāi)立《出貨通知單》，注明訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、發(fā)貨時(shí)間及數(shù)量等，報(bào)財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)確認(rèn)。4、2、2財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)根據(jù)訂
4、貨合同，對(duì)出貨事項(xiàng)真實(shí)性進(jìn)行審核；根據(jù)客戶付款記錄和公司對(duì)該客戶的信用規(guī)定，對(duì)顧客付款情況是否符合規(guī)定進(jìn)行審核；如符合要求，則于《出貨通知單》簽字轉(zhuǎn)內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)業(yè)務(wù)員，如不符合規(guī)定要求，則簽注意見(jiàn)退回內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)業(yè)務(wù)員。4、2、3內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)業(yè)務(wù)員將經(jīng)銷售會(huì)計(jì)確認(rèn)后的《出貨通知單》交總經(jīng)理審批，審批不通過(guò)退回內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)業(yè)務(wù)員重新整理、運(yùn)作，審批通過(guò)交內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)業(yè)務(wù)員進(jìn)行表單分發(fā)。4、2、4內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)業(yè)務(wù)員將經(jīng)總經(jīng)理審批后的《出貨通知單》復(fù)印兩份，一份交PMC經(jīng)理，一份交PMC部成品倉(cāng)主管，原始單自存。4、2、5PMC經(jīng)理接到《出貨通知單
5、》后即時(shí)安排PC專員跟進(jìn)成品生產(chǎn)入庫(kù)，成品倉(cāng)主管接到《出貨通知單》后查實(shí)成品入庫(kù)情況，立即組織倉(cāng)管進(jìn)行備貨。4、2、6倉(cāng)管按《出貨通知單》規(guī)定的品名、規(guī)格、數(shù)量等，進(jìn)行清點(diǎn)備貨并將產(chǎn)品拉入備貨區(qū)，如產(chǎn)品數(shù)量異常則即時(shí)通知內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)業(yè)務(wù)員，如無(wú)異常倉(cāng)管即時(shí)開(kāi)具《放行條》交成品倉(cāng)主管審核。4、2、7倉(cāng)管員將按成品倉(cāng)主管審核通過(guò)后的《放行條》進(jìn)行裝貨，完畢交運(yùn)輸司機(jī)，司機(jī)將《放行條》交行政保安登記、放行。4、2、8成品出貨后，成品倉(cāng)倉(cāng)管將按《出貨通知單》的明細(xì)與實(shí)際出貨量在電腦上建立《發(fā)貨清單》，《發(fā)貨清單》制定好后通過(guò)電腦共享知悉結(jié)算
6、部計(jì)價(jià)，同時(shí)列印一份交主管、經(jīng)理審核存檔。4、2、9結(jié)算部對(duì)《發(fā)貨清單》計(jì)價(jià)后交財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)確認(rèn)，銷售會(huì)計(jì)確認(rèn)后轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批完畢轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)存底。1、相關(guān)表單5、1《生產(chǎn)通知單》5、2《訂單評(píng)審表》5、3《成品出貨控制表》文件編號(hào)：版本：1.0成品出貨作業(yè)流程生效日期：頁(yè)碼：5/45、4《發(fā)貨清單》5、5《放行條》5、6《成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》
